• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 70108/22 Potraviny 183,15 s DPH 20.05.2022 POZANA MEAT SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 20.05.2022
    Faktúra 40163/22 vodné,stočné 4-6/2022 1 380,61 s DPH 29.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 29.07.2022
    Faktúra 40156/22 D-rent paušál k zmluve č.675 72,00 s DPH 06.07.2022 ELKO Computers s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 06.07.2022
    Faktúra 40157/22 D-komplet paušál k zmluve č.216 140,21 s DPH 13.07.2022 ELKO Computers s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 13.07.2022
    Faktúra 40158/22 Odvoz a likvidácia odpadu 38,40 s DPH 14.07.2022 Inta s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 14.07.2022
    Faktúra 40159/22 Kontrola protipožiarných zariadení 862,92 s DPH 22.07.2022 BOZPO,s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 22.07.2022
    Faktúra 40160/22 Káblovka 9,60 s DPH 22.07.2022 Digi slovakia s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 22.07.2022
    Faktúra 40161/22 Káblovka 9,60 s DPH 22.07.2022 Digi slovakia s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 22.07.2022
    Faktúra 40162/22 vodné,stočné 4-6/2022 1 256,84 s DPH 29.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 29.07.2022
    Faktúra 40164/22 vodné,stočné 4-6/2022 1 327,61 s DPH 29.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 29.07.2022
    Faktúra 40154/22 Plyn za 07/2022 554,00 s DPH 01.07.2022 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 01.07.2022
    Faktúra 40165/22 vodné,stočné 4-6/2022 663,65 s DPH 29.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 29.07.2022
    Faktúra 40166/22 vodné,stočné 4-6/2022 40,52 s DPH 29.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 29.07.2022
    Faktúra 40167/22 Zrážkova voda4-6/2022 854,93 s DPH 29.07.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 29.07.2022
    Faktúra 40168/22 Prenájom rohoží 28,32 s DPH 20.07.2022 Lindstrom s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 20.07.2022
    Faktúra 40169/22 Servisné práce na 8 počítačoch 336,00 s DPH 29.07.2022 Crystal Conculting,s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 29.07.2022
    Faktúra 40170/22 Monitoring 120,00 s DPH 31.07.2022 Zásah 7 s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 31.07.2022
    Faktúra 40171/22 Vyučtovanie plyn 07/2022 2 566,49 s DPH 31.07.2022 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 31.07.2022
    Faktúra 40172/22 Tel.poplatok 19,00 s DPH 31.07.2022 Slovak Telekom a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 31.07.2022
    Faktúra 40155/22 Plyn za 07/2022 601,00 s DPH 01.07.2022 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 01.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3818