|
Zmluva |
2/2011
|
Eva Chylová
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
Eva Chylová |
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
40235/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 471,43 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30071/23
|
Materiál HČ
|
413,00 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40243/23
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 10/23
|
60,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40242/23
|
Faktúra za plyn 10/23
|
514,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40241/23
|
Faktúra za plyn 10/23
|
831,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/3/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
40240/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 09/23
|
2 467,44 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40239/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 09/23
|
21,49 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40238/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 09/23
|
17,08 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40237/23
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40236/23
|
Faktúra za plyn 09/23
|
2 570,03 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40234/23
|
Tel. poplatok
|
103,14 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40244/23
|
D-rent paušál
|
172,80 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
17.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40233/23
|
Tel. poplatok
|
88,97 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40232/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
46,69 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40231/23
|
Revízia telocvičného náradia
|
216,45 |
s DPH |
117-2023
|
29.09.2023 |
REVTECH Roman Mesiarik |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40230/23
|
Prednáška , včelí workshop
|
500,00 |
s DPH |
113-2023
|
27.09.2023 |
Obcianske združenie kRaj |
SOŠ Handlová |
|
|
03.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40229/23
|
Zameranie parcely
|
190,00 |
s DPH |
112-2023
|
25.09.2023 |
Milan Pukac GEOREAL |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40228/23
|
Prenájom konferenčnej miestnosti
|
1 000,00 |
s DPH |
110-2023
|
23.09.2023 |
Rastislav Frank |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |