• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2/2011 Eva Chylová s DPH 01.04.2011 Eva Chylová 13.07.2012
    Faktúra 40187/23 Faktúra zemný plyn 07/23 2 533,46 s DPH 10.08.2023 SPP a.s. 06.09.2023 11.09.2023
    Faktúra 80007/23 Materiál PČ 89,36 s DPH 12.07.2023 Calor Pack Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 31.07.2023
    Faktúra 20173/23 Potraviny 58,66 s DPH 30.08.2023 Inmedia Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 04.09.2023
    Faktúra 20174/23 Potraviny 525,12 s DPH 30.08.2023 Inmedia Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 04.09.2023
    Faktúra 20175/23 Potraviny 7,51 s DPH 31.08.2023 Pozana Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 31.08.2023
    Faktúra 40174/23 Faktúra za prenájom rohoží 33,94 s DPH 25.07.2023 Lindstrom s.r.o. 02.08.2023
    Faktúra 40175/23 D-komplet paušál 130,80 s DPH 26.07.2023 ELKO Computers s.r.o. 31.08.2023 31.08.2023
    Faktúra 40176/23 Služby virtuálnej knižnice 06/23 18,84 s DPH 26.07.2023 KOMENSKY, s. r. o. 03.08.2023 31.08.2023
    Faktúra 40177/23 Monitoring - ochrana majetku 90,00 s DPH 31.07.2023 Zásah 7 s.r.o. 08.08.2023 31.08.2023
    Faktúra 40179/23 Tel. poplatok 102,26 s DPH 01.08.2023 Slovak Telekom a.s. 23.08.2023 31.08.2023
    Faktúra 40180/23 Tel. poplatok 94,06 s DPH 01.08.2023 Slovak Telekom a.s. 31.08.2023 31.08.2023
    Faktúra 40181/23 Tel. poplatok 37,66 s DPH 01.08.2023 Slovak Telekom a.s. 31.08.2023 31.08.2023
    Faktúra 40182/23 Microsoft 365 pre zamestnancov 386,10 s DPH 01.08.2023 CHANGE COMPUTER s.r.o. 30.08.2023 31.08.2023
    Faktúra 40185/23 Elekrina 07/23 17,08 s DPH 10.08.2023 SPP a.s. 11.09.2023 11.09.2023
    Faktúra 40186/23 Elekrina 07/23 24,02 s DPH 10.08.2023 SPP a.s. 11.09.2023 11.09.2023
    Faktúra 40188/23 Elekrina 07/23 1 823,04 s DPH 10.08.2023 SPP a.s. 06.09.2023 11.09.2023
    Faktúra 80005/23 Potraviny 354,70 s DPH 31.03.2023 GPM Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 31.03.2023
    Objednávka 96-2023 Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej cene 100 € bez DPH. 100,00 s DPH 04.09.2023 CALOR PACK Podolec Peter Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 05.09.2023
    Faktúra 70134/23 Potraviny 98,18 s DPH 05.06.2023 INMEDIA s.r.o. Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová Ing. Janka Dežerická zástupca riaditeľa 05.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4580