|
|
Faktúra |
40053/23
|
Plyn za 03/2023
|
514,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40199/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70163/23
|
Potraviny
|
90,23 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70164/23
|
Potraviny
|
335,12 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70165/23
|
Potraviny
|
138,89 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
Jakub Ilavský, s.s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70166/23
|
Potraviny
|
123,98 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70168/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40189/23
|
Faktúra za plyn 08/23
|
831,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40190/23
|
Faktúra za plyn 08/23
|
514,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40191/23
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 08/23
|
60,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40192/23
|
D-rent paušál
|
72,00 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
ELKO Computers s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
18.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40194/23
|
Faktúra za opravu, prevedenie cez STK - Fiat
|
657,84 |
s DPH |
86-2023
|
16.08.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
30.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40195/23
|
Faktúra káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
22.08.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
06.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40196/23
|
Faktúra za servisné služby, materiál a dopravné náklady
|
61,20 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
31.08.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40197/23
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
06.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40198/23
|
Služby virtuálnej knižnice 08/23
|
18,84 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
90018/23
|
Poskytnutie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
16.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70167/23
|
Potraviny
|
26,81 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
90019/23
|
Poskytnutie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
90020/23
|
Fa za vykonané stavebné práce
|
401,50 |
s DPH |
83-2023
|
06.09.2023 |
Patrik Petroc |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |