|
Zmluva |
2/2011
|
Eva Chylová
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
Eva Chylová |
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
40187/23
|
Faktúra zemný plyn 07/23
|
2 533,46 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
80007/23
|
Materiál PČ
|
89,36 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20173/23
|
Potraviny
|
58,66 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20174/23
|
Potraviny
|
525,12 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20175/23
|
Potraviny
|
7,51 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40174/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
33,94 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40175/23
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40176/23
|
Služby virtuálnej knižnice 06/23
|
18,84 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
03.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40177/23
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40179/23
|
Tel. poplatok
|
102,26 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40180/23
|
Tel. poplatok
|
94,06 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40181/23
|
Tel. poplatok
|
37,66 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40182/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
|
|
|
30.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40185/23
|
Elekrina 07/23
|
17,08 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40186/23
|
Elekrina 07/23
|
24,02 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40188/23
|
Elekrina 07/23
|
1 823,04 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
80005/23
|
Potraviny
|
354,70 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
96-2023
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej cene 100 € bez DPH.
|
100,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70134/23
|
Potraviny
|
98,18 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
05.06.2023 |