|
|
Faktúra |
30007/22
|
Materiál HČ
|
211,15 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Techfun |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40316/24
|
Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn
|
906,55 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40009/25
|
Káblovka
|
20,41 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40008/25
|
Faktúra za zemný plyn
|
512,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40007/25
|
Faktúra za zemný plyn
|
518,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40006/25
|
Servis dát
|
100,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
J. T. S. Ing. Tomčík Jozef |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40005/25
|
D-rent paušál
|
115,62 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40004/25
|
D-komplet paušál
|
209,72 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40003/25
|
Doména sosha.sk
|
86,40 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Internet CZ |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40002/25
|
Komentár k zákonu
|
282,90 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
VERLAG DASHOFER vydavatelstvo |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40001/25
|
Výkon zodpovednej osoby
|
61,50 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40319/24
|
Revízia kotlov
|
1 194,60 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
BYTAS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40318/24
|
Revízia kotlov
|
646,80 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
BYTAS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40317/24
|
Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn
|
-982,27 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20171/23
|
Potraviny
|
25,50 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20172/23
|
Potraviny
|
190,13 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
ATC Púchov |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
30001/23
|
Materiál HČ
|
533,44 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40011/25
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
258,30 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
PEMAS TN, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30002/23
|
Materiál HČ
|
230,52 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
AJ Produkty |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
30003/23
|
Materiál HČ
|
360,00 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |