|
|
Faktúra |
40304/21
|
Tel.poplatok
|
19,69 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90030/23
|
Faktúra - oprava poruchy
|
108,78 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90036/23
|
Poskytovanie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90035/23
|
Servis kotlov
|
1 850,88 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
BYTAS,s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90034/23
|
Inzercia Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90033/23
|
Oprava - Peugeot
|
79,92 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90032/23
|
Poskytnutie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90031/23
|
Čistenie kanalizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
PEMAS TN, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90029/23
|
Faktúra za kontrolu a čistenie komínového telesa
|
81,60 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Ďurina Marian Derko |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70171/23
|
Potraviny
|
142,90 |
s DPH |
|
10.09.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.09.2023 |
|
|
Faktúra |
90028/23
|
Faktúra za kontrolu a čistenie komínového telesa
|
45,60 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Ďurina Marian Derko |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90027/23
|
Inzercia Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90026/23
|
Faktúra za prezúvanie kolies
|
28,80 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90025/23
|
Faktúra za poskytnutie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
90024/23
|
Oprava plynovej panvice
|
224,40 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
MAVA PLUS |
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
90023/23
|
Inzercia Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40345/23
|
Faktúra plyn - preplatok
|
3 541,72 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70170/23
|
Potraviny
|
289,98 |
s DPH |
|
10.09.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70172/23
|
Potraviny
|
31,92 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40343/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 12/23
|
5 541,78 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |