Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 70130/22 Potraviny 28,92 s DPH 23.06.2022 DOBROTA a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 23.06.2022
Faktúra 40078/23 Vyučtovanie plyn 03/2023 13 734,04 s DPH 31.03.2023 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.03.2023
Faktúra 40067/23 Služny virtuálnej knižnice 18,84 s DPH 31.03.2023 Komenský,s.r.o SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.03.2023
Faktúra 40068/23 vodné,stočné 01-03/2023 964,45 s DPH 31.03.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.03.2023
Faktúra 40070/23 Tel.poplatok 115,63 s DPH 31.03.2023 Slovak Telekom a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.03.2023
Faktúra 40071/23 Tel.poplatok 19,27 s DPH 31.03.2023 Slovak Telekom a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.03.2023
Faktúra 40069/23 Tel.poplatok 104,17 s DPH 31.03.2023 Slovak Telekom a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.03.2023
Faktúra 40072/23 Prenájom rohoží 67,87 s DPH 29.03.2023 Lindstrom s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 29.03.2023
Faktúra 40073/23 Služby BOZP,OPP,CO 658,53 s DPH 31.03.2023 BOZPO,s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.03.2023
Faktúra 40075/23 Vyúčtovanie EE 03/2023 17,08 s DPH 31.03.2023 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.03.2023
Faktúra 40076/23 Vyúčtovanie EE 03/2023 103,98 s DPH 31.03.2023 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.03.2023
Faktúra 40077/23 Vyúčtovanie EE 03/2023 4 853,16 s DPH 31.03.2023 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.03.2023
Faktúra 40079/23 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 31.03.2023 Inta s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.03.2023
Faktúra 40065/23 vodné,stočné 01-03/2023 1 242,49 s DPH 30.03.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 30.03.2023
Faktúra 40080/23 Microsoft 365 pre zamestnancov 386,10 s DPH 31.03.2023 CHANGE COMPUTER s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.03.2023
Faktúra 40082/23 Ochrana osobných údajov 60,00 s DPH 01.04.2023 Osobný údaj sk.s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 01.04.2023
Faktúra 40083/23 Odber zemného plynu 04 831,00 s DPH 01.04.2023 SPP a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Janka Dežerická 01.04.2023
Faktúra 40084/23 Odber zemného plynu 04 514,00 s DPH 01.04.2023 SPP a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Janka Dežerická 01.04.2023
Faktúra 40085/23 Odborná prehliadka a revízia plynových spotrebičov v kuchyni 1 200,00 s DPH 03.04.2023 Jozef Šimora-PCHE montáže Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Janka Dežerická 03.04.2023
Faktúra 40086/23 Servisná prehliadka kotla 55,00 s DPH 04.04.2023 Ján Tóth Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Janka Dežerická 04.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3863