|
Faktúra |
20028/24
|
Potraviny
|
289,34 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
40247/22
|
Kontrola a čistenie komínového telesa
|
43,20 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Ďurina Marian Derko |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.11.2022 |
|
Faktúra |
70199/23
|
Potraviny
|
16,71 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
70198/23
|
Potraviny
|
148,54 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Food Factory s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.10.2023 |
|
Faktúra |
70197/23
|
Potraviny
|
277,24 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.10.2023 |
|
Faktúra |
70196/23
|
Potraviny
|
276,80 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.10.2023 |
|
Faktúra |
70195/23
|
Potraviny
|
106,16 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
09.10.2023 |
|
Faktúra |
40243/22
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.11.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.11.2022 |
|
Faktúra |
40244/22
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
08.11.2022 |
|
Faktúra |
40245/22
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
148,94 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.11.2022 |
|
Faktúra |
40246/22
|
Kontrola a čistenie komínového telesa
|
79,20 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Ďurina Marian Derko |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.11.2022 |
|
Faktúra |
40248/22
|
Kontrola a čistenie komínového telesa
|
43,20 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Ďurina Marian Derko |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.11.2022 |
|
Faktúra |
70201/23
|
Potraviny
|
24,08 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
11.10.2023 |
|
Faktúra |
40249/22
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.11.2022 |
|
Faktúra |
40250/22
|
Prenájom rohoží
|
58,75 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.11.2022 |
|
Faktúra |
40251/22
|
Služby počítačovej siete 10-12/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
16.11.2022 |
SANET |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.11.2022 |
|
Faktúra |
40252/22
|
Prezúvanie pneumatík Dacia Logan PD292Co
|
24,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
Faktúra |
40253/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
Faktúra |
40254/22
|
Registračný poplatok na výročnú konferenciu
|
100,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
Ceelabs |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
Faktúra |
40256/22
|
Tel.poplatok
|
106,39 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |