|
Faktúra |
70130/22
|
Potraviny
|
28,92 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.06.2022 |
|
Faktúra |
40078/23
|
Vyučtovanie plyn 03/2023
|
13 734,04 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
40067/23
|
Služny virtuálnej knižnice
|
18,84 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Komenský,s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
40068/23
|
vodné,stočné 01-03/2023
|
964,45 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
40070/23
|
Tel.poplatok
|
115,63 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
40071/23
|
Tel.poplatok
|
19,27 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
40069/23
|
Tel.poplatok
|
104,17 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
40072/23
|
Prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
29.03.2023 |
|
Faktúra |
40073/23
|
Služby BOZP,OPP,CO
|
658,53 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
40075/23
|
Vyúčtovanie EE 03/2023
|
17,08 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
40076/23
|
Vyúčtovanie EE 03/2023
|
103,98 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
40077/23
|
Vyúčtovanie EE 03/2023
|
4 853,16 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
40079/23
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
40065/23
|
vodné,stočné 01-03/2023
|
1 242,49 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.03.2023 |
|
Faktúra |
40080/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
40082/23
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.04.2023 |
|
Faktúra |
40083/23
|
Odber zemného plynu 04
|
831,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.04.2023 |
|
Faktúra |
40084/23
|
Odber zemného plynu 04
|
514,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.04.2023 |
|
Faktúra |
40085/23
|
Odborná prehliadka a revízia plynových spotrebičov v kuchyni
|
1 200,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Jozef Šimora-PCHE montáže |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
03.04.2023 |
|
Faktúra |
40086/23
|
Servisná prehliadka kotla
|
55,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Ján Tóth |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
04.04.2023 |