Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20168/21 Potraviny 157,17 s DPH 29.11.2021 Inmedia SOŠ Handlová Ing. Dežerická Zástupca riaditeľa 29.11.2021
Faktúra 40286/22 Vyúčtovanie EE 12/2022 191,33 s DPH 31.12.2022 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.12.2022
Faktúra 40276/22 vodné,stočné 10-12/2022 873,30 s DPH 30.12.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 30.12.2022
Faktúra 40277/22 vodné,stočné 10-12/2022 652,73 s DPH 30.12.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 30.12.2022
Faktúra 40278/22 vodné,stočné 10-12/2022 670,09 s DPH 27.12.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 27.12.2022
Faktúra 40279/22 vodné,stočné 10-12/2022 896,50 s DPH 27.12.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 27.12.2022
Faktúra 40280/22 vodné,stočné 10-12/2022 1 218,04 s DPH 30.12.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 30.12.2022
Faktúra 40281/22 vodné,stočné 10-12/2022 5,95 s DPH 30.12.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 30.12.2022
Faktúra 40282/22 Tel.poplatok 103,98 s DPH 31.12.2022 Slovak Telekom a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 31.12.2022
Faktúra 40283/22 Tel.poplatok 18,77 s DPH 31.12.2022 Slovak Telekom a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 31.12.2022
Faktúra 40284/22 Tel.poplatok 165,37 s DPH 31.12.2022 Slovak Telekom a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 31.12.2022
Faktúra 40285/22 Vyúčtovanie EE 12/2022 3 986,66 s DPH 31.12.2022 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.12.2022
Faktúra 40287/22 Vyúčtovanie EE 12/2022 17,08 s DPH 31.12.2022 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 31.12.2022
Faktúra 40273/22 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 16.12.2022 Inta s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 16.12.2022
Faktúra 40288/22 Monitoring 120,00 s DPH 31.12.2022 Zásah 7 s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 31.12.2022
Faktúra 40290/22 Vyučtovanie plyn 12/2022 15 177,89 s DPH 31.12.2022 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 31.12.2022
Faktúra 40291/22 Microsoft 365 pre zamestnancov 386,10 s DPH 31.12.2022 CHANGE COMPUTER s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa 31.12.2022
Faktúra 70277/23 Potraviny 37,48 s DPH 31.12.2023 INMEDIA s.r.o. Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková 31.12.2023
Faktúra 70276/23 Potraviny 3,15 s DPH 31.12.2023 PENAM SLOVAKIA a.s. Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková 31.12.2023
Faktúra 70275/23 Potraviny 37,08 s DPH 21.12.2023 GPM VOZ s.r.o. Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková 21.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5061