|
|
Faktúra |
70060/22
|
Potraviny
|
109,48 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40210/23
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 09/23
|
60,00 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40216/23
|
Aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov
|
915,00 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
ProSchool s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40215/23
|
Servis kotla
|
146,40 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
MAVA PLUS |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40214/23
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40213/23
|
D-komplet paušál
|
166,13 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40212/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
59,95 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40211/23
|
D-rent paušál
|
72,00 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40209/23
|
Faktúra za plyn 09/23
|
514,00 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
29.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40218/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 087,58 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40208/23
|
Faktúra za plyn 09/23
|
831,00 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
29.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40207/23
|
Faktúra za školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Ing. Martina Bakošová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
20.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40206/23
|
Faktúra za dodávku plynu 08/23
|
2 556,91 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40205/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 08/23
|
2 034,43 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40204/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 08/23
|
21,92 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40203/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 08/23
|
17,08 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40217/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 094,32 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40219/23
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40201/23
|
Tel. poplatok
|
107,33 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20182/23
|
Potraviny
|
167,08 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |