|
Zmluva |
2/2011
|
Eva Chylová
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
Eva Chylová |
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
40230/23
|
Prednáška , včelí workshop
|
500,00 |
s DPH |
113-2023
|
27.09.2023 |
Obcianske združenie kRaj |
SOŠ Handlová |
|
|
03.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40325/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
817,21 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90022/23
|
Poskytovanie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40324/23
|
Reštauračné služby
|
2 020,35 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Dom kultúry mesta Handlová |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40226/23
|
Inovačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
95-2023
|
07.09.2023 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40227/23
|
Prenájom priestorov
|
2 100,00 |
s DPH |
105-2023
|
23.09.2023 |
Rastislav Frank |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
07.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40228/23
|
Prenájom konferenčnej miestnosti
|
1 000,00 |
s DPH |
110-2023
|
23.09.2023 |
Rastislav Frank |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40229/23
|
Zameranie parcely
|
190,00 |
s DPH |
112-2023
|
25.09.2023 |
Milan Pukac GEOREAL |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40231/23
|
Revízia telocvičného náradia
|
216,45 |
s DPH |
117-2023
|
29.09.2023 |
REVTECH Roman Mesiarik |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40224/23
|
RZMOSP
|
30,00 |
s DPH |
103-2023
|
18.09.2023 |
RZMOSP |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40323/23
|
Faktúra za káblovku
|
18,60 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40322/23
|
Faktúra za servis dát
|
100,00 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
J.T.S Ing.TOMCÍK JOZEF |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90029/23
|
Faktúra za kontrolu a čistenie komínového telesa
|
81,60 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Ďurina Marian Derko |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90030/23
|
Faktúra - oprava poruchy
|
108,78 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90031/23
|
Čistenie kanalizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
PEMAS TN, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90032/23
|
Poskytnutie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90033/23
|
Oprava - Peugeot
|
79,92 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40225/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40223/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
523,31 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |