Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2/2011 Eva Chylová s DPH 01.04.2011 Eva Chylová 13.07.2012
Faktúra 40033/23 Lyžiarsky kurz 12 247,50 s DPH 17.02.2023 Rastislav Frank SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 17.02.2023
Objednávka 19/2023 Objednávame si u Vás nábytok na sedenie určený pre oddychovú zónu priestoroch SOŠ(taburetky,stol,penové sedadlá,sedací vak).Predpokladaná cena 2130€ 2 130,00 s DPH 14.02.2023 INSGRAF s.r.o. SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka 14.02.2023
Objednávka 20-2023 Objednávame u Vás stolný futbal. Predpokladaná cena 360€ 360,00 s DPH 14.02.2023 Internet Mall Slovakia s.r.o SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka 14.02.2023
Objednávka 24-2023 Objednávame u Vás kancelársky papier,zošit tvrdý obal,toner. Celková hodnota objednávky 210€ 210,00 s DPH 24.02.2023 Ledum KamaraSK s.r.o. SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka 24.02.2023
Faktúra 40025/23 Ochrana osobných údajov 60,00 s DPH 01.02.2023 Osobný údaj sk.s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 01.02.2023
Faktúra 40026/23 Plyn za 02/2023 831,00 s DPH 01.02.2023 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 01.02.2023
Faktúra 40027/23 Vyučtovanie plyn 02/2023 514,00 s DPH 01.02.2023 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 01.02.2023
Faktúra 40028/23 D-rent paušál k zmluve č.675 72,00 s DPH 08.02.2023 ELKO Computers s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 08.02.2023
Faktúra 40029/23 D-komplet paušál k zmluve č.216 155,47 s DPH 08.02.2023 ELKO Computers s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 08.02.2023
Faktúra 40030/22 Služby počítačovej siete 1-3/2023 150,00 s DPH 14.02.2023 SANET SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 14.02.2023
Faktúra 40031/23 Členský poplatok na rok2023 33,00 s DPH 01.02.2023 SANET SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 01.02.2023
Faktúra 40032/23 Online školenie 39,99 s DPH 16.02.2023 VESNA,n.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 16.02.2023
Faktúra 40034/23 Preprava osob 1 800,00 s DPH 21.02.2023 SAD a.s. Prievidza SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 21.02.2023
Objednávka 17a-2023 Objednávame u Vás tvaroháčik80g Nika vanilkový v celkovej sume120€ 120,00 s DPH 01.02.2023 INMEDIA s.r.o SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 01.02.2023
Faktúra 40035/23 Káblovka 18,60 s DPH 22.02.2023 Digi slovakia s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 22.02.2023
Faktúra 40036/23 Monitoring 120,00 s DPH 28.02.2023 Zásah 7 s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 28.02.2023
Faktúra 40037/23 Microsoft 365 pre zamestnancov 386,10 s DPH 28.02.2023 CHANGE COMPUTER s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 28.02.2023
Faktúra 40038/23 Služny virtuálnej knižnice 18,84 s DPH 28.02.2023 Komenský,s.r.o SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 28.02.2023
Faktúra 40039/23 Vyúčtovanie EE 02/2023 17,08 s DPH 28.02.2023 SPP a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická 28.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4873