|
Zmluva |
2/2011
|
Eva Chylová
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
Eva Chylová |
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
40027/23
|
Vyučtovanie plyn 02/2023
|
514,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14-2023
|
Objednávame si tlačenú inzerciu v novinách MYna deň 7.2.2023 a Prievidzské ECHO a deň 10.2.2023 v celkovej cene420€
|
420,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Petit Press,a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
16-2023
|
Objednávame u Vás muffiny v celkovej sume 240€
|
240,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17b-2023
|
Objednávame u Vás tvaroháčik80g Nika vanilkový v celkovej sume60€
|
60,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17a-2023
|
Objednávame u Vás tvaroháčik80g Nika vanilkový v celkovej sume120€
|
120,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
18-2023
|
Objednávame u Vás elektronické súčiastky na vyučovanie.Celková suma objednávky 140€
|
140,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
TME Slovakia s.r.o. Žilina |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Objednávame si u Vás nábytok na sedenie určený pre oddychovú zónu priestoroch SOŠ(taburetky,stol,penové sedadlá,sedací vak).Predpokladaná cena 2130€
|
2 130,00 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20-2023
|
Objednávame u Vás stolný futbal. Predpokladaná cena 360€
|
360,00 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24-2023
|
Objednávame u Vás kancelársky papier,zošit tvrdý obal,toner. Celková hodnota objednávky 210€
|
210,00 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
Ledum KamaraSK s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40025/23
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40026/23
|
Plyn za 02/2023
|
831,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70277/23
|
Potraviny
|
37,48 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70276/23
|
Potraviny
|
3,15 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70275/23
|
Potraviny
|
37,08 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
11-2023
|
Objednávame u Vás tlačové struny .Celková cena 85€
|
85,00 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70274/23
|
Potraviny
|
3,15 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70273/23
|
Potraviny
|
20,01 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70272/23
|
Potraviny
|
138,72 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70271/23
|
Potraviny
|
349,47 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.12.2023 |