|
Zmluva |
2/2011
|
Eva Chylová
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
Eva Chylová |
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
40290/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
08.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40286/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
07.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za 4 štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
03.01.2018 |
|
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
40287/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
07.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40288/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
08.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40281/22
|
vodné,stočné 10-12/2022
|
5,95 |
s DPH |
|
30.12.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40289/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
08.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
D/1/2018
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
18.01.2018 |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
40278/22
|
vodné,stočné 10-12/2022
|
670,09 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40285/22
|
Vyúčtovanie EE 12/2022
|
3 986,66 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40277/22
|
vodné,stočné 10-12/2022
|
652,73 |
s DPH |
|
30.12.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40291/23
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40292/23
|
Faktúra za prezúvanie kolies
|
57,60 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40293/23
|
D-komplet paušál
|
139,80 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40294/23
|
Faktúra za školenie
|
92,00 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
RZMOSP-Reg. vzdel. centrum, Trencín |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40295/23
|
Faktúra za služby v oblasti bezpečnosti práce
|
712,44 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40296/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40285/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
07.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40286/22
|
Vyúčtovanie EE 12/2022
|
191,33 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.12.2022 |