|
Zmluva |
2/2011
|
Eva Chylová
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
Eva Chylová |
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
40328/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40335/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
102,64 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40334/23
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40333/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
49,78 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40332/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40331/23
|
Faktúra za služby virtuálnej knižnice
|
18,84 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40330/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 447,38 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40329/23
|
Faktúra za stočné
|
1 009,51 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
10,00 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Mgr. Peter Fabian |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
57a
|
Objednávame si u Vás Stativ Hama 1 ks a fotoaparát Nikon 1 ks v hodnote 776,10 €.
|
|
s DPH |
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
40326/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
734,39 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40325/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
817,21 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40324/23
|
Reštauračné služby
|
2 020,35 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Dom kultúry mesta Handlová |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40323/23
|
Faktúra za káblovku
|
18,60 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40322/23
|
Faktúra za servis dát
|
100,00 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
J.T.S Ing.TOMCÍK JOZEF |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40321/23
|
D-komplet paušál
|
139,34 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40320/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40336/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
62,66 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40337/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
92,64 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |