|
Objednávka |
126-2021
|
Objednávame si údržbu areálu školy na parcelách 1854/1, 1854/2 a 2330/1 v k.ú. Handlová. Požadujeme vykosenie trávy, vyhrabanie lístia, odstránenie ruderálneho porastu a odvoz na skládku Objednávame si opravu 2 kusov strunových krovinorezov. Cena v zmysle predloženej cenovej ponuky v celkovej hodnote 984,00 Eur s DPH.
|
984.- |
s DPH |
|
01.12.2021 |
PHOENIX EU, s.r.o. Štefana Závodníka 511/51 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Oto Dežerický |
vedúci technického úseku |
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/15/2018
|
Zmluva o dielo č. ZoD/01/2018
|
96 993,00 |
s DPH |
|
11.07.2018 |
Si.To.Ro. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
93-2021
|
Objednávame si u Vás potraviny v hodnote 96,- €.
|
96.- |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
08.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/9/2023
|
Dohoda o grante na program Erasmus+
|
68 893,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
SAAIC |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40097/23
|
Dodávka zemného plynu
|
9 489,04 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - časť 2
|
9 346,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
MarDur s.r.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40340/23
|
Opravná faktúra plyn
|
9 345,35 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/30/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - trvanlivé potraviny - mrazené výrobky
|
9 263,98 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
30004/22
|
Materiál HČ
|
994,28 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
Juriga spol. s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2022
|
Kúpna zmluva č. Z20222_Z
|
994,28 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
JURIGA spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová , Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40288/21
|
Údržba areálu školy
|
984,00 |
s DPH |
obj.č.126-2021
|
15.12.2021 |
PHOENIX EU,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
80014/23
|
Materiál PČ
|
966,16 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
7-2022
|
Objednávame si pracovné odevy a pracovnú obuv pre prevádzkových zamestnancov školy podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa26.11.2021 v celkovej hodnote do 965,09 EUR s DPH
|
965,09 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40068/23
|
vodné,stočné 01-03/2023
|
964,45 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40137/22
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
956,51 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
AGK servis |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8-2023
|
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie vysokým tlakom vody. Predpokaldaná cena 950€
|
950,00 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
AGKservis Havarijná služba |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40006/23
|
Čistenie kanalizácie
|
939,30 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
AGKservis Havarijná služba |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40295/21
|
VaS za 12/2021
|
935,58 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
Objednávame u Vás 1ks prenosný počítač Dell Vostro 5620, vrátane operačného systému Win 11 a antiviroveho programu Eset. Celková hodnota objednávky 930,00€
|
930,00 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40216/23
|
Aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov
|
915,00 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
ProSchool s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |