|
Objednávka |
48-2025
|
Objednávame si u Vás vrámci projektu "Pohyb v škole bez bariér" výmenu vstupných interiérových dverí do ucebne v budove B. Cena podla predloženej cenovej ponuky je 1965,23 € s DPH.
|
1 965,23 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
ROMAKO PD, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
47-2025
|
Objednávame si u Vás montáž zabezpecovacieho systému v budove F. Predpokladaná cena 1400 € s DPH.
|
1 400,00 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
44-2025
|
Objednávame si u Vás: Tvarohový dezert - "Cucátko" 18x80 g - 12 kt, Dobátko jablkové plátky 24x18 g - 9 kt. Celková cena 300,31 € s DPH.
|
300,31 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
45-2025
|
Objednávame si u Vás: Tvarohový dezert - "Cucátko" 18x80 g - 4 kt, Dobátko jablkové plátky 24x18 g - 3 kt. Celková cena 100,11 € s DPH.
|
100,11 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
46-2025
|
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpecnosti stavby pre budovu B. Predpokladaná cena 1300 € s DPH.
|
1 300,00 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Q - 1 s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
43-2025
|
Objednávame si u Vás elektroinštalacný materiál. podla priloženej cenovej ponuky. Cena 518,20 € s DPH.
|
518,20 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Venio, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
41-2025
|
Objednávame si u Vás elektrikársku sadu skrutkovacov - 10 ks. Predpokladaná cena 200 € s DPH.
|
200,00 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Madmat, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
42-2025
|
Objednávame si u Vás údržbu a rocnú servisnú prehliadku plynového kondenzacného kotla JUNKERS 42 KW v školskej kuchyni. Predpokladaná cena 200 € s DPH.
|
200,00 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Ján Toth |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
39-2025
|
Objednávame si u Vás: Velkonocný perník mix 33x50g - 6 kt, Farci Kao kolácik 10x28 g - 20 kt. Predpokladaná cena 220 € s DPH.
|
220,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
40-2025
|
Objednávame si u Vás: Velkonocný perník mix 33x50g - 2 kt, Farci Kao kolácik 10x28 g - 7 displ. Predpokladaná cena 80 € s DPH.
|
80,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
36-2025
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv podla priloženej tabulky. Predpokladaná cena 180 € s DPH.
|
180,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35-2025
|
Na základe predloženej cenovej ponuky si u Vás objednávame revíziu velkokuchynských spotrebicov v školskej kuchyni. Predpokladaná cena 1300 € s DPH.
|
1 300,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Jozef Šimura - PCHE - montáže |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
34-2025
|
Objednávame si u Vás materiál, vybavenie na zabezpecenie záverecných skúšok. Predpokladaná cena 262 € s DPH.
|
262,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Vybo Eletric, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
38-2025
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv podla priloženej tabulky. Predpokladaná cena 750 € s DPH.
|
750,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
37-2025
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv podla priloženej tabulky. Predpokladaná cena 600 € s DPH.
|
600,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
33-2025
|
Objednávame si u Vás materiál, vybavenie na zabezpecenie záverecných skúšok. Predpokladaná cena 116 € s DPH.
|
116,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
A. T. shop, s.r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
32-2025
|
Objednávame si u Vás materiál, vybavenie na zabezpecenie záverecných skúšok. Predpokladaná cena 116 € s DPH.
|
116,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Madmat, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
31-2025
|
Objednávame si u Vás materiál, vybavenie na zabezpecenie záverecných skúšok. Predpokladaná cena 65 € s DPH.
|
65,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
ElektroAntoš, s. r. o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
30-2025
|
Objednávame si u Vás prepravu 5 žiakov a 1 ucitela, v termíne 30.03.2025, 8:00 - Prievidza - Daruvar a 11.04.2025, 14:00 Daruvar - Prievidza. Predpokladaná cena 1639 € s DPH. Financované s projektu Erasmus.
|
1 639,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
BogoBus |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29a-2025
|
Objednávame si u Vás odstránenie upchatia a vycistenie kanalizacného potrubia v budove A. Predpokladaná cena 250 € s DPH.
|
250,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
PEMAS TN, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29-2025
|
Objednávame si u Vás: Kunín krupicu jahodovú 11x150 g - 19 kt, Dobátko 22x18 g - 9 kt. Predpokladaná cena 300 € s DPH.
|
300,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28-2025
|
Objednávame si u Vás: Kunín krupicu jahodovú 11x150 g - 6 kt, Dobátko 22x18 g - 3 kt. Predpokladaná cena 100 € s DPH.
|
100,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26-2025
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dna 14.3.2025. Predpokladaná cena do 64 Eur s DPH.
|
64,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27-2025
|
Objednávame si u Vás kancelárske stolicky - 5 ks. Predpokladaná cena 600 € s DPH.
|
600,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Mercury Market |
SOŠ Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25-2025
|
Objednávame si u Vás úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva Peugeot Partner PD682DV. Predpokladaná cena 300 € bez DPH.
|
300,00 |
bez DPH |
|
06.03.2025 |
Ing. Škrobánek |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24-2025
|
Objednávame si u Vás interiérové horizontálne žalúzie, farba biela. Predpokladaná suma 121 eur s DPH.
|
121,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
ROMAKO PD, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40025/25
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
80,10 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
23-2025
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Predpokladaná cena 520 € s DPH.
|
520,00 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
OfficeLand, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
22-2025
|
Objednávame si u Vás: Sirup Go Fresh hruška 1 l - 6 ks, Tekmar musli tycinka v jogurte 30*30 - 3 kt. Predpokladaná cena 85 € s DPH.
|
85,00 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
21-2025
|
Objednávame si u Vás: Sirup Go Fresh pomaranc 1 l - 6 ks, Tekmar musli tycinka v jogurte 30*30 - 7 kt. Predpokladaná cena 140 € s DPH.
|
140,00 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20-2025
|
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v školskej kuchyni v predpokladanej cene 300 € s DPH.
|
300,00 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
Mava plus |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
19-2025
|
Objednávame si u Vás výmenu vstupných dverí, okna a s tým spojené služby. Nákres a rozmery sú prílohou k objednávke. Predpokladaná cena 2200 € s DPH.
|
2 200,00 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
ROMAKO PD, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18-2025
|
Objednávame si u Vás: Záznamové listy 50 ks, skórovacie šablóny 1 a 2, test pozornosti, pätfaktorové osobnostné inventórium, poštovné a balné. Predpokladaná hodnota objednávky 150 € s DPH.
|
150,00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
PSYCHOPROF, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40029/25
|
D-komplet paušál
|
134,07 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40028/25
|
D-rent paušál
|
115,62 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12-2025
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dna 7.2.2025. Predpokladaná cena do 64 Eur s DPH.
|
64,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13-2025
|
Objednávame si u Vás pobyt (ubytovanie, strava) - lyžiarsky kurz pre 64 žiakov našej školy, v termíne 10.02. - 14.02.2025. Predpokladaná cena 10 400 € s DPH.
|
10 400,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
P. Noris, s.r o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14-2025
|
Objednávame si u Vás skipasy na lyžiarsky vlek v SKI-Dolinky pre 60 žiakov, v termíne 10.2.-13.2.2025. Predpokladaná cena 2500 € s DPH.
|
2 500,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Telovýchovná jednota DRUŽBA, Smrecany-Žiar |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15-2025
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb (žiakov a ucitelov) v termíne 10.02.2025 a 14.02.2025 do Žiarskej doliny - Hotel Spojár, Žiar 239, 03205 Smrecany a spät. Cesta naspät 14.02.2025 - presný cas odchodu po telefonickom dohovore. Predpokladaná cena 2 500 € s DPH.
|
2 500,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
SAD a.s. PRIEVIDZA |
SOŠ Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16-2025
|
Objednávame si u Vás: Knoppers oblátky 22x25 g - 9 kt, Sirup hruška Go fresh 1 l - 6 ks, Dobátko jablkové plátky 22x18 g - 10 kt, Sirup pomaranc 1 l - 6 ks. Predpokladaná cena 308 € s DPH.
|
308,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17-2025
|
Objednávame si u Vás: Knoppers oblátka 22x25 g - 4 kt, Dobátko jablkové plátky 22x18 g - 4 kt. Predpokladaná hodnota objednávky do 100 € s DPH.
|
100,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40027/25
|
Administ. náklady
|
33,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
SANET |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40026/25
|
Faktúra za zemný plyn
|
518,00 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40024/25
|
Výkon zodpovednej osoby
|
61,50 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40020/25
|
Oprava plynovej panvice
|
237,61 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Mava plus |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40023/25
|
E - 2024
|
479,70 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Petit Press, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40022/25
|
Členský príspevok
|
250,00 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
SOPKa |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40018/25
|
Zborovňa komplet
|
21,62 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40017/25
|
Zber kuchynského odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40016/25
|
Prenájom a pranie rohoží
|
80,10 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40015/25
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
90,55 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40014/25
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
60,27 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40013/25
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
107,72 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40012/25
|
Monitoring - ochrana majetku
|
92,25 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40021/25
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
4 602,00 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
MVM CEE Energy Slovakia, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40019/25
|
Faktúra za zemný plyn
|
12 768,59 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40011/25
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
258,30 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
PEMAS TN, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40010/25
|
Mzdový seminár
|
73,49 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Asseco Solutions |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11-2025
|
Objednávame si u Vás vycistenie kanalizacného potrubia v budove A, v školskej jedálni. Predpokladaná cena 300 € s DPH.
|
300,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
PEMAS TN, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10-2025
|
Objednávame si u Vás opravu plynovej panvice v školskej kuchyni v predpokladanej cene 300 € s DPH.
|
300,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Mava plus |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8-2025
|
Objednávame si u Vás: Sirup Go Fresh hruška 1 l- 6 ks, Sirup Go Fresh lesná zmes 1 l- 6ks, Sušené janlkové plátky s mangom 22x18 g - 10 kt, Nika tvarohácik 22x80 g - 10 kt. Predpokladaná cena 350 € s DPH.
|
350,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40009/25
|
Káblovka
|
20,41 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9-2025
|
Objednávame si u Vás: Sušené jablkové plátky s mangom 22x18 g - 3 kt, Nika tvarohácik vanilka 22x80 g - 3 kt, Sirup Go Fresh hruška 1 l - 6 ks. Predpokladaná cena 120 € s DPH.
|
120,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40008/25
|
Faktúra za zemný plyn
|
512,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40007/25
|
Faktúra za zemný plyn
|
518,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40006/25
|
Servis dát
|
100,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
J. T. S. Ing. Tomčík Jozef |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40005/25
|
D-rent paušál
|
115,62 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7-2025
|
Objednávame si u Vás tlacenú inzerciu do rubriky Kam na strednú školu v rámci MY Hornonitrianskych novín (1 strana 205x273 mm) na den 28.1.2025 a banner 300x300 s preklikom na 7 dní na webe myhornanitra.sme.sk v termíne od 19.1. - 25.1.2025. Predpokladaná cena spolu 500 eur s DPH. Financované z projektu Erasmus+ - 2023-1-SK01-KA121-VET-000122969
|
500,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Petit Press, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6-2025
|
Objednávame si u Vás: Paula - mliecny puding 100 g - 84 ks, Florian lieskový oriešok smotanový jogurt 150 g - 80 ks, Pribinácik tycinka s tvarohom 38 g - 90 ks. Predpokladaná cena 155 € s DPH.
|
155,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5-2025
|
Objednávame si u Vás: Paula - mliecny puding 100 g - 216 ks, Florian lieskový oriešok smotanový jogurt 150 g - 240 ks, Pribinácik tycinka s tvarohom 38 g - 216 ks. Predpokladaná cena 405 € s DPH.
|
405,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40003/25
|
Doména sosha.sk
|
86,40 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Internet CZ |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4-2025
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej hodnote 60 € s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3-2025
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej hodnote 700 € s DPH.
|
700,00 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40004/25
|
D-komplet paušál
|
209,72 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2-2025
|
Objednávame si u Vás opravu programu na stravovanie v školskej jedálni. Predpokladaná cena 100 € bez DPH.
|
100,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Tomčík Jozef |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40002/25
|
Komentár k zákonu
|
282,90 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
VERLAG DASHOFER vydavatelstvo |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1-2025
|
Objednávame si u Vás tonery do tlaciarne Develop +257i: Toner TN - 227Y - 1 ks, TN - 227M - 1 ks, TN - 227 C - 1 ks, TN - 227K - 1 ks. Predpokladaná cena 500 € s DPH.
|
500,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40001/25
|
Výkon zodpovednej osoby
|
61,50 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40313/24
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
17,08 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40314/24
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
96,48 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40311/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
63,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40309/24
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40308/24
|
Faktúra za zemný plyn
|
13 595,72 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40315/24
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
3 882,47 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40316/24
|
Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn
|
906,55 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40317/24
|
Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn
|
-982,27 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40318/24
|
Revízia kotlov
|
646,80 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
BYTAS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40319/24
|
Revízia kotlov
|
1 194,60 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
BYTAS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40312/24
|
Prenájom a pranie rohoží
|
57,31 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40310/24
|
Vianočné posedenie
|
1 870,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Reštaurácia Meridiana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30067/24
|
Materiál HČ
|
457,80 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
AKR Rendek |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40306/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
58,80 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40303/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40305/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
87,56 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40304/24
|
Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40307/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
100,92 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
145-2024
|
Objednávame si u Vás balícek Professional pre doménu sosha.sk od 5.2.2025 - 4.2.2026. Predpokladaná cena 90 € s DPH.
|
90,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Internet CZ |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
144-2024
|
Objednávame si u Vás komentár k zákonu c. 138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene + prístup do archívu - 8.1.2025-7.1.2026. Predpokladaná cena 300 € s DPH.
|
300,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
VERLAG DASHOFER vydavatelstvo |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40302/24
|
Faktúra stočné
|
1 213,79 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
SVS, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70307/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
31,96 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
PENAM SLOV. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70306/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
142,93 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70300/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
771,15 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70309/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
242,02 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70310/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
600,48 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
40301/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
701,53 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
SVS, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40300/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 451,04 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
SVS, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30066/24
|
Materiál HČ
|
157,80 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
OfficeLand |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70305/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
168,65 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
141-2024
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej cene 160 € s DPH.
|
160,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
OfficeLand, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
142-2024
|
Objednávame si u Vás zámocnícky materiál v predpokladanej hodnote 500 € s DPH
|
500,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
AKR Marián Rendek |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
143-2024
|
Objednávame si u Vás servis a revíziu kotlov MGK 300 v pocte 4 ks v budove B v objekte školy, servis a revíziu kotlov MGK 250-300 v pocte 2 ks v budove D na ulici Lipová 15, Handlová. Predpokladaná cena 5400 € s DPH.
|
5 400,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
BYTAS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40299/24
|
Káblovka
|
19,90 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70303/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
128,01 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30065/24
|
Materiál HČ
|
1 363,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
ELKO |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70304/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
377,52 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70308/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
18,65 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
140-2024
|
Objednávame si u Vás údržbu e-Kasa pokladnice, licenciu ELCOM DPH 2025, inštaláciu upgrade ELCOM DPH 2025. Predpokladaná cena 120 € s DPH.
|
120,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
DIGITECH SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
139-2024
|
Objednávame si u Vás: 1. Natec klávesnica Nautilus 2/Drôtová USB/ CZ- SK layout/Cierna - 10 ks, 2. ADATA SU650/256GB/SSD/2.5"/SATA/3R - 20 ks, 3. Patriot/DDR3/8GB/1600MHz/CL11/1x8GB - 17 ks, 4. WD Blue/1TB/HDD/3.5"/SATA/5400 RPM/2R - 1 ks, 5. PremiumCord HDMI High Speed + Ethernet kábel, pozlátené konektory, 15m - 5 ks, 6. PremiumCord HDMI 2.0 High Speed+Ethernet, pozlátené konk., 1,5m - 10 ks, 7. red. HDMI na VGA + Audio, M/F, cierna - 5 ks, 8. DATACOM Konektor RJ45 UTP 8p8c Cat5e 100ks (drôt) - 2 ks, 9. EVOLVEO/350W/ATX/Bulk - 2 ks, 10. Inštalacný kábel iGET CAT5E UTP PVC Eca 305m/box, drôt, s triedou reakcie na ohen Eca - 1 ks. Predpokladaná cena 1 400 € s DPH.
|
1 400,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30064/24
|
Materiál HČ
|
56,40 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
OfficeLand |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70301/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
18,27 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
PENAM SLOV. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40296/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 044,59 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
SVS, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40294/24
|
Výmena oleja, filtrov
|
152,40 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40298/24
|
Služby BOZP
|
787,25 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40297/24
|
Prenájom rohoží
|
78,14 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40295/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
958,44 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
SVS, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
138-2024
|
Objednávame si u Vás: Myš Genius DX-101, cierna, optická - 10 ks, Zošívacka s dlhým ramenom - 1 ks, Predpokladaná cena 57 € s DPH.
|
57,00 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
OfficeLand, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70302/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
74,48 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70298/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
54,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70297/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
282,80 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70299/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
171,65 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70296/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
77,44 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40293/24
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40292/24
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70295/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
37,51 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
137-2024
|
Objednávame si u Vás: Hranolky do rúry 12*750 g - 1 kt, Mini parenicky neúdené 90*16,7 g - 1 kt. Predpokladaná cena 40 € s DPH.
|
40,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70294/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
144,66 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
136-2024
|
Objednávame si u Vás: Kuracie prsia tácka - 5 kg Mini parenicky neúdené 90*16,7 g - 3 kt. Predpokladaná cena 250 € s DPH.
|
250,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30063/24
|
Materiál HČ
|
99,68 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
OfficeLand |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30062/24
|
Materiál HČ
|
201,92 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20262/24
|
Potraviny
|
281,32 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20263/24
|
Potraviny
|
2,69 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20264/24
|
Potraviny
|
191,48 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Hossa Family |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
134-2024
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dna 6.12.2024. Predpokladaná cena do 60 Eur s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
135-2024
|
Objednávame si u Vás reštauracné služby (jedlo, nápoje) dna 5.12.2024 k vianocnému posedeniu zamestnancov Strednej odbornej školy Handlová pre 56 osôb. Predpokladaná cena na osobu 30 eur.
|
|
s DPH |
|
03.12.2024 |
Reštaurácia Meridiana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70292/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
51,51 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Hossa Family |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20261/24
|
Potraviny
|
312,88 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70293/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
159,35 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
133-2024
|
Objednávame si u Vás: Stolový kalendár pracovný 2025 - 40 ks, Nástenný kalendár trojmesacný 2025 - 10 ks. Predpokladaná cena 100 s DPH.
|
100,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
OfficeLand, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70290/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
579,98 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70291/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
191,03 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20260/24
|
Potraviny
|
704,44 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40291/24
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40289/24
|
Faktúra za zemný plyn
|
468,00 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40290/24
|
Zemný plyn
|
629,00 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70289/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
35,25 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
PENAM SLOV. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40283/24
|
Zemný plyn
|
12 937,81 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40288/24
|
Zber odpadu
|
782,62 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40287/24
|
Kontajner doprava
|
120,01 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
HATER, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40286/24
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
17,08 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40285/24
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
33,02 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40284/24
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
4 180,92 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40282/24
|
Zber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70288/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,34 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
PENAM SLOV. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40281/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
87,88 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70286/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
209,66 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40278/24
|
Cisco akadémia
|
240,00 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
TU Košice |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40277/24
|
Inzercia
|
240,00 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
Petit Press, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40276/24
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
409,20 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40275/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40274/24
|
Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70287/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
166,85 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40279/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
101,90 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40280/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
61,20 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
132-2024
|
Objednávame si u Vás zemiaky cistené surové celé 4 x 5 kg - 10 ks. Predpokladaná cena 55 € s DPH.
|
55,00 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Hossa family, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20259/24
|
Potraviny
|
14,33 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20257/24
|
Potraviny
|
101,81 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20258/24
|
Potraviny
|
513,11 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70285/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
180,28 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
131-2024
|
Objednávame si u Vás zemiaky cistené surové celé 4 x 5 kg - 10 ks. Predpokladaná cena 75 e s DPH.
|
75,00 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Hossa family, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20256/24
|
Potraviny
|
259,39 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40273/24
|
Kontrola komínového telesa
|
45,60 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Kominárstvo Ďurina, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40271/24
|
Kontrola komínového telesa
|
45,60 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Kominárstvo Ďurina, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40272/24
|
Kontrola komínového telesa
|
81,60 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Kominárstvo Ďurina, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70284/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
91,37 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20254/24
|
Potraviny
|
562,79 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70283/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
199,25 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70282/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
126,11 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70281/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
62,54 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Hossa Family |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20255/24
|
Potraviny
|
336,58 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20253/24
|
Potraviny
|
108,67 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Hossa Family |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40270/24
|
Káblovka
|
19,90 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30059/24
|
Materiál HČ
|
20,60 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
Margaretka |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20252/24
|
Potraviny
|
1,34 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20251/24
|
Potraviny
|
316,52 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30060/24
|
Materiál HČ
|
111,60 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
Sontek |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
129-2024
|
Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu a cistenie komínových telies a dymovodov na plynových kotolniach Lipová 8, Lipová 15 a školská jedálen. Predpokladaná cena 200 € s DPH.
|
200,00 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
Kominárstvo Ďurina, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70278/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,34 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
PENAM SLOV. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
130-2024
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej cene 1000 € s DPH.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70279/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
53,93 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
PENAM SLOV. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
127-2024
|
Objednávame si u Vás: Smotanu na šlahanie profi 31 % 1 l - 8 ks, Zemiaky cistené surové celé 5 kg - 10ks. Predpokladaná cena 109 € s DPH.
|
109,00 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Hossa family, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
128-2024
|
Objednávame si u Vás: Smotanu na šlahanie profi 31 % 1 l - 8 ks, Zemiaky cistené surové celé 5 kg - 4ks. Predpokladaná cena 63 € s DPH.
|
63,00 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Hossa family, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70280/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
54,11 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20250/24
|
Potraviny
|
139,18 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
ATC Púchov |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20249/24
|
Potraviny
|
16,51 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70275/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
212,10 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70276/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
154,22 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70277/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
212,42 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20247/24
|
Potraviny
|
388,62 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20248/24
|
Potraviny
|
679,82 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
126-2024
|
Objednávame si u Vás: Mango topping 1 kg - 2 ks, Veselá krava syr a krup s pizza tycinkami 18x35 g - 11 kt. Predpokladaná cena 140 € s DPH.
|
140,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
123-2024
|
Objednávame si u Vás školský zvoncek 4FN60600 75 VAC - 3 ks. Predpokladaná cena 112 € s DPH.
|
112,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Sontek, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
124-2024
|
Objednávame si u Vás spájkovacku 60W s príslušenstvom. Celková cena s dopravou 20,60 € s DPH.
|
20,60 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Margaretka PO, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
125-2024
|
Objednávame si u Vás: Veselá krava - Syr a krup s pizza tycinkami 18x35g - 4 kt, Mango topping 1 kg - 1 ks. Predpokladaná cena 55 € s DPH.
|
55,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
122-2024
|
Objednávame si u Vás komponenty na zhotovenie robotického autícka: Arduino Micro s pinmi originál - 3 ks, DC motorcek - 8 ks, Gulicka pre stavebnice robotických autícok - 2 ks, Kábliky 40 kusov 30 cm - 2 ks, Kábliky 40 kusov 30 cm - 2 ks, Motor driver H - h mostík - 4 ks, Li-Pol batéria - 4 ks. Predpokladaná cena objednávky 150 € s DPH.
|
150,00 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Techfun |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
30058/24
|
Materiál HČ
|
145,85 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Techfun |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20246/24
|
Potraviny
|
102,85 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30057/24
|
Materiál HČ
|
79,56 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70274/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
38,57 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70273/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
226,53 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70272/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
88,49 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40267/24
|
Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
SANET |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40268/24
|
Oprava Fiat Scudo
|
158,40 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40269/24
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
73,15 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
121-2024
|
Objednávame si u Vás lavicky s uzavretou podstavou v nasledovných zloženiach: 1. lavicka s uzavretou podstavou, kód 440378-x farba dosky 13 dub sonoma 3025 SN, farba kovovej konštrukcie RAL 5007 2. lavicka s uzavretou podstavou, kód 440378-x farba dosky 13 dub sonoma 3025 SN, farba kovovej konštrukcie RAL 5021 3. lavicka s uzavretou podstavou, kód 440378-x farba dosky 13 dub sonoma 3025 SN, farba kovovej konštrukcie RAL 7037 4. lavicka s uzavretou podstavou, kód 440378-x farba dosky 13 dub sonoma 3025 SN, farba kovovej konštrukcie RAL 6026 5. lavicka s uzavretou podstavou, kód 440378-x farba dosky 13 dub sonoma 3025 SN, farba kovovej konštrukcie RAL 5014 6. lavicka s uzavretou podstavou, kód 440372-x farba dosky 13 dub sonoma 3025 SN, farba kovovej konštrukcie RAL 5002 Lavicky budú zakúpené v rámci podpory zavádzania partizipatívnych rozpoctov na stredných školách v zriadovatelskej pôsobnosti TSK v roku 2024. Predpokladaná cena 1054 eur s DPH.
|
1 054,00 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Školex, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
119-2024
|
Objednávame si u Vás opravu Fiat Scudo PD057DH - mech pneumatického pruženia. Predpokladaná cena 160 € s DPH.
|
160,00 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
120-2024
|
Objednávame si u Vás vykonanie služby: príprava a zabezpecenie vykonania STK+EK pre Peugeot: PD682DV. Predpokladaná cena 250 € s DPH.
|
250,00 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20245/24
|
Potraviny
|
81,40 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Hossa Family |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70269/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
148,62 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20244/24
|
Potraviny
|
411,84 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70271/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
-4,79 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Hossa Family |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70270/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
110,94 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Hossa Family |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40266/24
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70268/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
100,83 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70267/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
71,02 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70230/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
15,43 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
PENAM SLOV. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70262/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,34 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
PENAM SLOV. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20243/24
|
Potraviny
|
195,30 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
ATC Púchov |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
30056/24
|
Materiál HČ
|
1 466,40 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Preskoly |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
118-2024
|
Objednávame si u Vás: Semafor závarka 1 kg - 2 ks, Lipánek vanilkové mlieko 25 x 250 ml - 4 kt, Perník so slivkovou náplnou a vlockami 25 x 60 g - 4 kt. Predpokladaná cena 101 € s DPH.
|
101,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20242/24
|
Potraviny
|
321,37 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
116-2024
|
Objednávame si u Vás: Zemiaky surové celé 3 kg - 17 ks. Predpokladaná cena 81,40 € s DPH.
|
81,40 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Hossa family, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241/24
|
Potraviny
|
4,03 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
115-2024
|
Objednávame si u Vás: Maturita Solutions, 3 rd Intermediate Students book - 20 ks, Maturita Solutions, 3 rd Pre-Intermediate Students book - 20 ks, YES! Anglictina - maturita (B1) základná úroven + interaktívny obsah - 18 ks, YES! Anglictina - maturita C1 ucebnica + interaktívny obsah - 15 ks. Predpokladaná cena 1 466,40 € s DPH.
|
1 466,40 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
30055/24
|
Materiál HČ
|
583,80 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Ševt |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
11.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240/24
|
Potraviny
|
124,10 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
117-2024
|
Objednávame si u Vás: Semafor závarka 1 kg - 3 ks, Lipánek vanilkové mlieko 25 x 250 ml - 8 kt, Perník so slivkovou náplnou a vlockami 25 x 60 g - 8 kt. Predpokladaná cena 200 € s DPH.
|
200,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20236/24
|
Potraviny
|
357,02 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20239/24
|
Potraviny
|
219,95 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20238/24
|
Potraviny
|
118,94 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70266/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
28,73 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Hossa Family |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70265/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
59,47 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70264/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
70,43 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20237/24
|
Potraviny
|
270,11 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Hossa Family |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70259/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
171,69 |
s DPH |
|
10.11.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70261/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
230,81 |
s DPH |
|
10.11.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70260/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
405,96 |
s DPH |
|
10.11.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40265/24
|
Prezutie pneumatík
|
82,32 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
114-2024
|
Objednávame si u Vás inzerciu v nástennom školskom kalendári vo formáte A2 na kvalitnom lesklom SC papieri s názvom: ŠTUDUJ U NÁS - PRACUJ U NÁS - PF 2025. Rozmer: 155 mm x 75 mm. Predpokladaná cena 240 € s DPH.
|
240,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Petit Press, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70258/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
862,71 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70257/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
338,99 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
113-2024
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 8.11.2024. Predpokladaná cena do 60,00 EUR s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40264/24
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70256/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
126,31 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20235/24
|
Potraviny
|
235,20 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20230/24
|
Potraviny
|
194,04 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20234/24
|
Potraviny
|
299,71 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
30054/24
|
Materiál HČ
|
126,62 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40263/24
|
Prezutie pneumatík
|
36,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70255/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
181,87 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40260/24
|
Faktúra za zemný plyn
|
468,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40262/24
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40261/24
|
Zemný plyn
|
629,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40257/24
|
Odvoz odpadu
|
918,73 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
HATER, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40245/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40248/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
105,41 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70230/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
28,29 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70253/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
138,55 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70254/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
19,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
PENAM SLOV. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40246/24
|
Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40259/24
|
Asistenčné služby
|
11,64 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Schindler výťahy a eskalátori |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40258/24
|
Dopravné výkony
|
120,01 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
HATER, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40247/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
10,50 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
SVS, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40256/24
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
3 670,44 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20231/24
|
Potraviny
|
332,22 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20232/24
|
Potraviny
|
64,02 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20233/24
|
Potraviny
|
399,40 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40255/024
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
27,05 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40254/24
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
17,08 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40253/24
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
429,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40252/24
|
Zber odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40249/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
89,96 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40251/24
|
Faktúra za zemný plyn 10/24
|
7 613,34 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40250/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
59,40 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20228/24
|
Potraviny
|
127,34 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Hossa Family |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
30053/24
|
Materiál HČ
|
167,36 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Ševt |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70252/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
219,60 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
112-2024
|
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík a výmenu predných brzdových platniciek na Dacia Logan ŠPZ: PD292CO. Predpokladaná cena 83 € s DPH.
|
83,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
111-2024
|
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na Fiat Scudo SPZ: PD057DH. Predpokladaná sena 36 € s DPH.
|
36,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20229/24
|
Potraviny
|
314,28 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20222/24
|
Potraviny
|
710,24 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40244/24
|
Stočné
|
325,93 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70251/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
41,35 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70250/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
65,10 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Hossa Family |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20227/24
|
Potraviny
|
142,03 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
110-2024
|
Objednávame si u Vás velkoobjemné kontajnery podla potreby a podla platného cenníka.
|
|
s DPH |
|
24.10.2024 |
HATER, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70248/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
98,72 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70249/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
132,83 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Hossa Family |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40243/24
|
Káblovka
|
19,90 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20224/24
|
Potraviny
|
439,22 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20225/24
|
Potraviny
|
188,09 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20226/24
|
Potraviny
|
350,09 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Hossa Family |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70247/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
69,48 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20223/24
|
Potraviny
|
229,04 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
30052/24
|
Materiál HČ
|
210,00 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Wolters |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70246/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
86,72 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70245/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
29,38 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
PENAM SLOV. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20218/24
|
Potraviny
|
286,44 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20219/24
|
Potraviny
|
701,40 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70242/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
65,26 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70243/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
130,50 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70244/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
416,43 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20221/24
|
Potraviny
|
138,68 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20220/24
|
Potraviny
|
133,86 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Hossa Family |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70240/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
278,86 |
s DPH |
|
20.10.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70241/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
112,32 |
s DPH |
|
20.10.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
108-2024
|
Objednávame si u Vás hovädziu svieckovicu falošnú 2 kg, zemiaky varené 3 kg - 8 ks, cervená fazula v slanom náleve 2,5 kg - 1 ks. Predpokladaná cena 60 € bez DPH, 72 € s DPH
|
72,00 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Hossa family, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
702397/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
197,66 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
107-2024
|
Objednávame si u Vás zemiaky varené 3 kg balenie - 22 ks, cervená fazula v slanom náleve 2,5 kg - 5 ks. Predpokladaná cena 135 € s DPH.
|
135,00 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Hossa family, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
109-2024
|
Objednávame si u Vás predplatné Direktor TOP (portál Direktor, casopis Manažment školy v praxi print, online, archív casopisu) od 01.01.2025 do 31.12.2025. Predpokladaná cena 210 € s DPH.
|
210,00 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Wolters Kluwer SK, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70237/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
135,26 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70238/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
376,80 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70236/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
59,75 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70235/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
164,67 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20217/24
|
Potraviny
|
33,92 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70234/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,34 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20215/24
|
Potraviny
|
12,15 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20214/24
|
Potraviny
|
216,38 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20213/24
|
Potraviny
|
4,03 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70233/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
36,45 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20216/24
|
Potraviny
|
487,52 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70233/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
36,45 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20211/24
|
Potraviny
|
325,60 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20212/24
|
Potraviny
|
938,19 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70221/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
501,95 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70232/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
167,40 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70229/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
244,34 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20210/24
|
Potraviny
|
103,10 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40242/24
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
73,15 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70228/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
49,06 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
105-2024
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 11.10.2024. Predpokladaná cena do 60,00 EUR s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
106-2024
|
Objednávame si u Vás stravné lístky, 200 blokov. Predpokladaná cena 36 € bez DPH.
|
36,00 |
bez DPH |
|
09.10.2024 |
LITERA-Jaroslav Šlechta |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40221/24
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad
|
212,25 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
REVTECH Roman Mesiarik |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70227/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
411,27 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40241/24
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70226/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
159,39 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
30051/24
|
Materiál HČ
|
|
s DPH |
|
04.10.2024 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
30050/24
|
Materiál HČ
|
|
s DPH |
|
03.10.2024 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20206/24
|
Potraviny
|
162,76 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20209/24
|
Potraviny
|
97,28 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70224/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
104,81 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70225/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
46,48 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20204/24
|
Potraviny
|
28,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20205/24
|
Potraviny
|
2,69 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20208/24
|
Potraviny
|
166,72 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40240/24
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40238/24
|
Faktúra za zemný plyn 10/24
|
468,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40237/24
|
Výkon zodpovednej osoby 10/24
|
60,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
104-2024
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej hodnote 260 € s DPH.
|
260,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
103-2024
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej hodnote 1 100 € s DPH.
|
1 100,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
102-2024
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 30.8.2024. Predpokladaná cena do 60,00 EUR s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40239/24
|
Faktúra za zemný plyn 10/24
|
629,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70223/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
529,51 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20207/24
|
Potraviny
|
858,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40235/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 9/24
|
3 109,38 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70222/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
35,64 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70221/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,34 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40223/24
|
Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40234/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 9/24
|
22,09 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40233/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 9/24
|
17,08 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40224/24
|
Služby BOZP, OPP, CO
|
787,25 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
BOZPO,s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40219/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 625,42 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40220/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40222/24
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
429,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40232/24
|
Zber odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40230/24
|
Zemný plyn
|
3 553,84 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40229/24
|
Servis pisoárov
|
1 301,52 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
TO-MY-STAV, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40228/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
58,80 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40227/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
89,38 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40226/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
104,95 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40225/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 310,34 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40218/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
699,77 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70217/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
10,58 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70220/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
275,78 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70219/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
15,20 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20199/24
|
Potraviny
|
222,11 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20200/24
|
Potraviny
|
7,36 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20201/24
|
Potraviny
|
639,05 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20202/24
|
Potraviny
|
39,86 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20203/24
|
Potraviny
|
360,79 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70216/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
104,60 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70218/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
182,21 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70215/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
32,04 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20198/24
|
Potraviny
|
74,26 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70214/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
28,00 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70213/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
66,10 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70212/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
91,68 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20197/24
|
Potraviny
|
261,41 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20196/24
|
Potraviny
|
206,92 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20195/24
|
Potraviny
|
55,99 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40231/24
|
Preprava
|
730,00 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
SAD a.s. PRIEVIDZA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
101-2024
|
Objednávame si u Vás revíznu prehliadku telocvicného náradia na SOŠ Handlová. Predbežná cena je 400 € s DPH.
|
400,00 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
REVTECH Roman Mesiarik |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40217/24
|
Káblovka
|
19,90 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40216/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 183,26 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40215/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 070,95 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20191/24
|
Potraviny
|
80,12 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70211/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
106,58 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70210/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
26,79 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70209/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
262,58 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70208/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,34 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20194/24
|
Potraviny
|
272,91 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20193/24
|
Potraviny
|
2,69 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20193/24
|
Potraviny
|
300,38 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70207/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
55,92 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20189/24
|
Potraviny
|
577,26 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70205/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
282,69 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70206/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
393,66 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20188/24
|
Potraviny
|
837,80 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40236/24
|
Oprava
|
1 128,00 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
RK stav, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70204/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
221,23 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20187/24
|
Potraviny
|
462,92 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40214/24
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
64,61 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
30049/24
|
Materiál HČ
|
62,56 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
100a-2024
|
Objednávame si u Vás servis 22 pisoárov v budobe A. Predpokladaná cena 1 400 € s DPH.
|
1 400,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
TO-MY-STAV, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20186/24
|
Potraviny
|
88,95 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20185/24
|
Potraviny
|
150,54 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
100-2024
|
Objednávame si u Vás vycistenie kanalizacného potrubia v budove B. Predpokladaná cena 500 € s DPH.
|
500,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
PEMAS TN, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70203/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
6,31 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40213/24
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
30048/24
|
Materiál HČ
|
142 800,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Lamikra |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70202/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
78,19 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
98-2024
|
Objednávame si u Vás havarijnú opravu kompletnej technológie prípravy výroby teplej vody v priestoroch plynovej kotolne v nevyhnutnom rozsahu. Cena za opravu v zmysle cenovej ponuky je 6 693,92 € s DPH.
|
6 693,92 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
BYTAS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70200/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
149,14 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70201/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
21,53 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
99-2024
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb autobusom na trase Prievidza - Handlová - Jaskyna Driny, Smolenice a spät za úcelom exkurzie do Jaskyne Driny dna 20.9.2024, pocet osôb 49. Predpokladaná suma 730 eur s DPH. Exkurzia sa realizuje v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.
|
730,00 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
SAD a.s. PRIEVIDZA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20184/24
|
Potraviny
|
160,75 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Bidfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70199/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
31,77 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20183/24
|
Potraviny
|
126,82 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20182/24
|
Potraviny
|
1,34 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20181/24
|
Potraviny
|
79,16 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70197/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
28,26 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70198/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
58,30 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20180/24
|
Potraviny
|
192,51 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70195/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
262,66 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70196/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
347,23 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20179/24
|
Potraviny
|
611,93 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20178/24
|
Potraviny
|
385,59 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Pozana |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
30047/24
|
Materiál HČ
|
13 200,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
DE-CON |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70194/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
54,26 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20176/24
|
Potraviny
|
71,02 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Bodfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20177/24
|
Potraviny
|
268,80 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70193/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
71,92 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20175/24
|
Potraviny
|
181,76 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
Bodfood |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40212/24
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70192/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
80,18 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70191/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
41,52 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20174/24
|
Potraviny
|
187,61 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70190/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
58,88 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20173/24
|
Potraviny
|
259,45 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40211/24
|
Výkon zodpovednej osoby 9/24
|
60,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40210/24
|
Faktúra za zemný plyn 09/24
|
629,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40209/24
|
Faktúra za zemný plyn 09/24
|
468,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70189/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
181,96 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40203/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
103,54 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40204/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
58,80 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40205/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
87,30 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40206/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 8/24
|
17,08 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40207/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 8/24
|
26,60 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40201/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40200/24
|
Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40208/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 8/24
|
2 152.69 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40199/24
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
429,00 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40202/24
|
Faktúra za zemný plyn 08/24
|
2 721.05 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70187/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
463,44 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
97-2024
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej hodnote 650 € s DPH. Papierové utierky - 5 bal., Zásobník na utierky - 3 ks, Servítky biele 500 ks - 10 balení, DIX tekutý prášok - 10 ks, Prach na pranie 10 kg - 3 ks, Dávkovac na penové mydlo - 9 ks, DIX pripáleniny, grily - 2 ks, DIX WC gel - 6 ks, Toaletný papier - 18 balíkov (20 ks v balení).
|
650,00 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
70188/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
306,04 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20169/24
|
Potraviny
|
10,58 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20170/24
|
Potraviny
|
437,05 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
70184/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
10,58 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70185/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
141,26 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70186/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
199,39 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20171/24
|
Potraviny
|
361,01 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
ATC Púchov |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20172/24
|
Potraviny
|
188,16 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
96-2024
|
Objednávame si u Vás: Sirup hruška 1 l - 12 ks, Sirup lesná zmes 1 l - 6 ks, Uhorky zavárané 3500 g - 6 ks, Knoppers tycinka 22x40 g - 5 kt, Paradajky drvené 2500 g - 1 ks. Predpokladaná cena 200 € s DPH.
|
200,00 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
95-2024
|
Objednávame si u Vás: Sirup hruška 1 l - 12 ks, Sirup lesná zmes 1 l - 12 ks, Uhorky zavárané 3500 g - 9 ks, Knoppers tycinka 22x40 g - 10 kt, Kunín Oveska 11x150 g - 2 kt, Paradajky drvené 2500 g - 3 ks, Krutóny 750 g - 3 ks. Predpokladaná cena 362 € s DPH.
|
362,00 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
94-2024
|
Objednávame si u Vás: Trvanlivé mlieko 1,5 % 1 L - 60 ks, Trvanlivá smotana 12 % 1 L - 10 ks, Eidam neúdený 3,5 kg - 6,5 kg, Syrokrém 150 g - 5 ks, Maslo 250 g - 20 ks. Predpokladaná cena 190 € s DPH.
|
190,00 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
93-2024
|
Objednávame si u Vás službu - oprava a výmena poškodenej strechy a plechovej krytiny na budove E, cast krajcírske dielne. Predpokladaná cena: 1130 eur s DPH
|
1 130,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
RK stav, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
70183/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
106,48 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70182/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
123,55 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70181/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
48,49 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
92-2024
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 30.8.2024. Predpokladaná cena do 60,00 EUR s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40197/24
|
Káblovka
|
19,90 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40198/24
|
Revízia požiarno - techn. zariadení
|
999,24 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
30042/24
|
Materiál HČ
|
2 734,85 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Preskoly |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
30041/24
|
Materiál HČ
|
1 148,30 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Preskoly |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
70179/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
28,31 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70180/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,51 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70176/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
83,63 |
s DPH |
|
21.08.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70177/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
119,04 |
s DPH |
|
21.08.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70178/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
202,66 |
s DPH |
|
21.08.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
91-2024
|
Objednávame si u Vás: Trvanlivá smotana na varenie 1 l - 6 ks, Tatárská omácka 50x30 g - 1 ks, Maslo 250 g - 20 ks. Cena objednávky 83,63 € s DPH.
|
83,63 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
70174/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
267,32 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70175/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
190,40 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70172/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
93,46 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70173/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
491,26 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
30040/24
|
Materiál HČ
|
31,48 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
70171/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
235,48 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70172/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
93,46 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
90-2024
|
Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov, podzemných hydrantov, tlakové skúšky hadíc vo všetkých budovách SOŠ Handlová a vypracovanie revíznej správy, v predpokladanej hodnote do 1100 € s DPH.
|
1 100,00 |
s DPH |
|
16.08.2024 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40196/24
|
Služby pc siete
|
150,00 |
s DPH |
|
16.08.2024 |
SANET |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
89-2024
|
Objednávame si u Vás: Mlieko trvanlivé 1,5 % 1 l - 60 ks, Mliecna ryža 200 g - 40 ks, Smotanový jogurt cokoláda 150 g - 40 ks, Smotanový jogurt marhula 150 g - 40 ks, Smotana na varenie 1 l - 6 ks, Eidam neúdený tehla - 7 kg, Eidam údený, salámový - 1,8 kg, Maslo 250 g - 12 ks. Predpokladaná cena 240 € s DPH.
|
240,00 |
s DPH |
|
16.08.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
30045/24
|
Materiál HČ
|
834,60 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
IMI Trade |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
30046/24
|
Materiál HČ
|
417,50 |
s DPH |
|
13.08.2024 |
Elektrosped |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
30039/24
|
Materiál HČ
|
13,40 |
s DPH |
|
12.08.2024 |
Gigapront |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
88-2024
|
Objednávame si u Vás kompatibilný toner pre tlaciaren HP LJ 1020. Predpokladaná cena 15 € s DPH.
|
15,00 |
s DPH |
|
12.08.2024 |
Gigaprint.sk, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
87-2024
|
Objednávame si u Vás reklamné a propagacné predmety pre propagáciu projektu Erasmus +, císlo projektu 2023-1-SK01-KA121-000122969 15 ks bambusová manikúrová sada, 10 ks sada na víno v bambusovom boxe, 10 ks drevená sada na víno hnedá, 10 ks sada s blokom cervená, 10 ks sada s blokom cierna, 15 ks sada power banka s adaptérom, 14 ks štvordielna sada podtáciek. Celková cena 834,60 eur.
|
834,60 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
IMI TRADE s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
30044/24
|
Materiál HČ
|
17,00 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
Kuba Rochard |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
30043/24
|
Materiál HČ
|
340,01 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
EkoToner |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40195/24
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
30037/24
|
Materiál HČ
|
72,00 |
s DPH |
|
07.08.2024 |
Litera |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40194/24
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
07.08.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
30038/24
|
Materiál HČ
|
96,26 |
s DPH |
|
07.08.2024 |
OfficeLand |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
84-2024
|
Objednávame si u Vás: Kancelársky papier A4, 80 g - 5 balíkov, Euro obal A4, matný, 100 ks - 2 ks, Lepiaca páska 48x66 m - 1 ks, Popisovac cierny - 2 ks, Peciatková farba, modrá - 1 ks, Odkladacia mapa, žltá, 50 ks v balení - 1 ks, Odkladacia mapa, zelená, 50 ks v balení - 1 ks, Odkladacia mapa, oranžová, 50 ks v balení - 1 ks, Doprava - 1 ks. Predpokladaná cena 100 € s DPH.
|
100,00 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
OfficeLand, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
85-2024
|
Objednávame si u Vás tlaciaren Epson L6290 - 1 ks pre projekt Erasmus+, císlo projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000122969 Predpokladaná hodnota zákazky 341 eur.
|
341,00 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
EKO TONER, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
86-2024
|
Objednávame si u Vás projektor Optoma W371 1 ks, externý disk WD Elements Portable 2TB cierny 1 ks pre projekt Erasmus+, císlo projektu 2023-1-SK01- KA121-VET-00012296. Predpokladaná hodnota zákazky 418 eur.
|
418,00 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
30036/24
|
Materiál HČ
|
31,78 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40191/24
|
Faktúra za plyn
|
468,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
83-2024
|
Objednávame si u Vás štítky podla vzoru (4x500 ks, 1x1000 ks). Predpokladaná cena 72 € s DPH.
|
72,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
LITERA-Jaroslav Šlechta |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40193/24
|
Výkon zodpovednej osoby 8/24
|
60,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40192/24
|
Faktúra za zemný plyn 08/24
|
629,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40178/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40184/24
|
Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40179/24
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
429,00 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40182/24
|
Zemný plyn 07/24
|
2 705.27 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40183/24
|
Odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40185/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
87,06 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40186/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
58,80 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40187/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
102,02 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40188/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 7/24
|
17,08 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40189/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 7/24
|
26,71 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40190/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 7/24
|
1 811.75 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40176/24
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
36,58 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40177/24
|
Káblovka
|
19,90 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
30035/24
|
Materiál HČ
|
1 728,00 |
s DPH |
|
24.07.2024 |
CBS |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40181/24
|
Výmena okna
|
321,66 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
SLOVAKTUAL s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40175/24
|
Revízia EZ
|
450,00 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
OPAlight.SK s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
82-2024
|
Objednávame si u Vás: Dezi prim 1 l - 100 ks, Univerzálny cistiaci prostriedok 5 l - 10 ks, Sóda kryštálová 1 kg - 26 ks, Krém na ruky - 30 ks, DIX tekutý prášok 550 g - 10 ks, Window na okná - 10 ks, Prach na pranie 10 kg - 6 ks, DIX cistiaci prášok 500 g - 5 ks, DIX pripáleniny a grily - 2 ks, Aviváž 1350 ml - 5 ks, DIX WC gel 750 ml - 5 ks. Predpokladaná hodnota 410 € s DPH.
|
410,00 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40180/24
|
SF
|
1 860.00 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
Katarína Hromádková - OKRASNÉ RYBNÍKY |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/18/2024
|
Dodatok č. 2024 23 002 k Zmluve č. 2023digSS023 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
|
|
s DPH |
|
15.07.2024 |
Nadácia Tatra banky |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70170/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
27,62 |
s DPH |
|
12.07.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
81-2024
|
Objednávame si odbornú prehliadku a skúšky elektrických zariadení v budove B SOŠ Handlová, vyhotovenie správ a protokolu z odborných prehliadok a skúšok v zmysle predloženej cenovej ponuky v sume 450,- € s DPH.
|
450,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
OPAlight.SK s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
80-2024
|
Objednávame si u Vás knihu Carovná Prievidza, Bojnice a ich okolie - 80 ks, prebal na knihu - 80 ks, prezentáciu v knihe - jedna strana - 1 ks. Predpokladaná cena 1728 € s DPH. Hradené z projektu Erasmus 2023-1-SK01-KA121-VET-000122969.
|
1 728,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
CBS spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70169/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
223,27 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70168/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
108,55 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40174/24
|
D-komplet paušál
|
131,86 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Zmluva |
N/14/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2024
|
46,67 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
Jaromír Toma |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70167/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
9,20 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70166/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
47,37 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
79-2024
|
Objednávame si u Vás tavený syr 1 kg vedierko - 1 ks v predpokladanej cene 10 € s DPH.
|
10,00 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
30033/24
|
Materiál HČ
|
291,56 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
30033/24
|
Materiál HČ
|
291,56 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20168/24
|
Potraviny
|
138,04 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40170/24
|
Faktúra za zemný plyn 7/24
|
629,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40171/24
|
Zemný plyn
|
468,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40172/24
|
Aplikovaná ekonómia
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Junior Achievement |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40173/24
|
Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Junior Achievement |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20166/24
|
Potraviny
|
458,09 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40168/24
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70165/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
62,03 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70164/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
90,70 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20167/24
|
Potraviny
|
162,47 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40169/24
|
Výkon zodpovednej osoby 7/24
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40164/24
|
PR-41
|
420,00 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
SAD a.s. PRIEVIDZA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40162/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 162.21 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40166/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 6/24
|
26,96 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40167/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 6/24
|
2 351.36 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40161/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40160/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
106,73 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40159/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
89,30 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40158/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
58,80 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40157/24
|
Zemný plyn
|
2 822,27 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40154/24
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40153/24
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
429,00 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40152/24
|
Služby BOZP
|
787,25 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40149/24
|
Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40165/24
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
17,08 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70163/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
34,42 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.07.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70162/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
347,83 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.07.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40147/24
|
Oprava 2 kusov plynových panvíc
|
146,00 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Elektroopravovna Patrik Nechala |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40148/24
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
73,15 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40150/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 621,73 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70161/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
107,05 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.07.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40151/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
712,82 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
N/13/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2024
|
46,67 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
Anna Lacková |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
78-2024
|
Objednávame si u Vás obcerstvenie formou cateringu pre 62 osôb. Predpokladaná cena 1900 eur s DPH.
|
1 900,00 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
Katarína Hromádková - OKRASNÉ RYBNÍKY |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Zmluva |
N/12/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2024
|
28,00 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
Peter Čermák |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/17/2024
|
Dohoda o grante pre program Erasmus+, projekt č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000220590
|
74 300.00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
SAAIC |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40145/24
|
Asc agenda komplet
|
659,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Asc |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40146/24
|
Káblovka
|
19,90 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
30034/24
|
Materiál HČ
|
124,35 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
80006/24
|
Materiál PČ
|
320,86 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70160/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
264,79 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
04.07.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70159/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
131,88 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
04.07.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70157/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
48,19 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
04.07.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Zmluva |
N/11/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Motivart s.r.o. |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20165/24
|
Potraviny
|
1,51 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20164/24
|
Potraviny
|
199,53 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20163/24
|
Potraviny
|
93,23 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20162/24
|
Potraviny
|
120,87 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20161/24
|
Potraviny
|
115,22 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70158/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
30,79 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
04.07.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
77-2024
|
Objednávame si u Vás opravu 2 ks plynových panvíc v školskej jedálni. Predpokladaná cena 150 eur s DPH.
|
150,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Elektroopravovna Patrik Nechala |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
76-2024
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky: DEZI PRIM 1 l - 75 ks, univerzálny cistiaci prostriedok 5 l - 10 ks, Jar 900 ml - 3 ks, PE vrecia - 75 ks, gumené rukavice - 12 ks, tekutý prášok DIX - 10 ks, hubka mega - 20 ks, Floor na podlahy 1,5 l - 24 ks, cistiaci prášok DIX 500 g - 2 ks, DIX na pripáleniny a grily - 2 ks, tekuté mydlo 5 l - 3 ks, WC gel 750 ml - 10 ks, handra - 100 ks. Predpokladaná cena 350 eur s DPH.
|
350,00 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
75-2024
|
Objednávame si u Vás: Biely jogurt 150 g - 20 ks, Maslo 250 g - 8 ks. Predpokladaná cena 31 eur s DPH.
|
31,00 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
74-2024
|
Objednávame si u Vás: Trvanlivé mlieko 1,5% 1 l - 72 ks, Maslo 250g - 12 ks. Predpokladaná cena 95 € s DPH.
|
95,00 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70156/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
341,75 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
04.07.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20159/24
|
Potraviny
|
349,02 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20160/24
|
Potraviny
|
565,61 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70155/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
218,46 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
04.07.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40144/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 018,30 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40143/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 281,02 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40142/24
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70154/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
62,42 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70153/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
33,96 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20157/24
|
Potraviny
|
88,64 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20158/24
|
Potraviny
|
33,96 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
30032/24
|
Materiál HČ
|
259,80 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
Georg |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
72-2024
|
Objednávame si u Vás: 30x Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Elektromagnetické žiarenie a castice mikrosveta (9788089692088): 559,80 € s DPH 30x Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Periodické deje (9788089692071): 481,20 € s DPH 30x Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Vlastnosti kvapalín a plynov (9788089692064): 559,80 € s DPH 30x Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Sila a pohyb (9788089692057): 559,80 € s DPH 20x GEOGRAFIA 1 pre 1. rocník gymnázia so štvorrocným štúdiom a 5. rocník gymnázia s osemrocným štúdiom (9788080915032): 476,00 € s DPH 4x Tahák: Literatúra - lahká cesta k maturite (9788081208188): 26,80 € s DPH 4x Tahák: Nový Slovenský jazyk - lahká cesta k maturite (9788081209383): 26,80 € s DPH 4x Slovenský jazyk - Gramatika a sloh (pracovný zošit pre maturantov a 1. - 4. roc. SŠ) (9788080673413): 26,80 € s DPH 1x Fyzika pre 9. rocník ZŠ a 4. rocník gymnázia s osemrocným štúdiom (9788080915759): 17,85 € s DPH Celková cena s DPH 2 734,85 €.
|
2 734,85 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
30032/24
|
Materiál HČ
|
571,20 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Preskoly |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
70-2024
|
Objednávame si u Vás: CORPORATE ECONOMICS PART1 - 20 ks. Celková cena objednávky 259,80 € s DPH.
|
259,80 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Juraj Štefun |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
73-2024
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb autobusom na trase Handlová - Žilina - Budatín, a spät za úcelom exkurzie na Budatínsky hrad, dna 26.6.2024, pocet osôb 49. Exkurzia sa realizuje v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania. Predpokladaná cena 420 eur s DPH.
|
420,00 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
SAD a.s. PRIEVIDZA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
71-2024
|
Objednávame si u Vás: 12x Odborná spôsobilost v elektrotechnike, 1. cast (9788080916213): 285,60 € s DPH 12x Odborná spôsobilost v elektrotechnike, 2. cast (9788080916237): 285,60 € s DPH Celková cena 571,20 € s DPH.
|
571,20 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20154/24
|
Potraviny
|
143,68 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20155/24
|
Potraviny
|
123,79 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20160/24
|
Potraviny
|
63,70 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
80005/24
|
Materiál PČ
|
117,60 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Cora Gastro |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70151/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
65,66 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70152/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
66,69 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40156/24
|
Ubytovanie Erasmus
|
1 346,92 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Strední odborné ucilište elektrotechnické |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
69-2024
|
Objednávame si u Vás: 100x Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 1 - pracovný zošit (9788081804618): 590,00 € s DPH 4x Nový Slovenský jazyk pre SŠ 4. rocník - Zošit pre študenta (9788081209635): 16,80 € s DPH 2x Biológia - starostlivost o zdravie pre stredné pedagogické školy a sociálne akadémie (9788080915582): 47,60 € s DPH 5x Financie v praxi A - pracovná ucebnica (2. vydanie) (978-80-99973-20-7): 44,50 € s DPH 20x Maturita Solutions, 3rd Pre-Intermediate Student's Book (SK Edition) - Ucebnica (9780194505932): 449,40 € s DPH Cena s DPH 1148,30 €.
|
1 148,30 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/15/2024
|
Zmluva na servisné služby Schindler Excellence č. 0136608533
|
83,00 |
bez DPH |
|
14.06.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40163/24
|
PR-41
|
330,00 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
BoGo bus s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20153/24
|
Potraviny
|
14 068,00 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70147/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
18,62 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
21.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
80004/24
|
Materiál PČ
|
18,30 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
Munfield |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70148/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
251,88 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
21.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20148/24
|
Potraviny
|
206,01 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20149/27
|
Potraviny
|
97,44 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20150/24
|
Potraviny
|
152,07 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20151/24
|
Potraviny
|
318,90 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20152
|
Potraviny
|
564,20 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70150/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
52,79 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
21.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70146/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
325,71 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
21.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40141/24
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70149/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
107,98 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
21.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
68-2024
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb autobusom na trase Handlová - Zvolen a spät za úcelom exkurzie do Divadla J. G. Tajovského na divadelné predstavenie, pocet osôb 49. Exkurzia sa realizuje v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania. Predpokladaná cena 330 eur
|
330,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
BoGo bus s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
67-2024
|
Objednávame si u Vás: Trvanlivé mlieko 1,5% 1l - 60ks, Trvanlivá smotana 12% 1l - 5 ks, Tvaroh 250 g - 8 ks, Maslo 250 g - 12 ks. Predpokladaná cena 110 € s DPH.
|
110,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
66-2024
|
Objednávame si u Vás: Trvanlivé mlieko 1,5% 1l - 60ks, Trvanlivá smotana 12% 1l - 8 ks, Syrokrém 150g - 3 ks, Tvaroh 250 g - 40 ks, Maslo 250 g - 24 ks. Predpokladaná cena 210 € s DPH.
|
210,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40155/24
|
Ubytovanie Erasmus
|
1 580,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Z. Vancova, Ekip Europa |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70144/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
124,92 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70145/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
81,75 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/13/2024
|
Zmluva o výpožičke ZV1/2024
|
1,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Školský basketbalový klub Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20147/24
|
Potraviny
|
92,24 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20146/24
|
Potraviny
|
1,38 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20145/27
|
Potraviny
|
271,98 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
30027/24
|
Materiál HČ
|
64,76 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70142/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
22,70 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20142/24
|
Potraviny
|
3,02 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20143/24
|
Potraviny
|
54,98 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20144/24
|
Potraviny
|
188,41 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70143/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
64,26 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40140/24
|
Výkon zodpovednej osoby 6/24
|
60,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40139/24
|
Faktúra za zemný plyn 5/24
|
468,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40138/24
|
Faktúra za zemný plyn 5/24
|
629,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90009/24
|
Inzercia Prievidzsko
|
57,60 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70136/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
3,02 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
14.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70135/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
73,74 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
14.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20141/24
|
Potraviny
|
487,06 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40130/24
|
Tel. poplatok
|
69,36 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40132/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
107,16 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40131/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
92,22 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70138/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
460,47 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
14.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40129/24
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
429,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40128/24
|
Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40127/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40126/24
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
73,15 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70137/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
360,01 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
14.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20140/24
|
Potraviny
|
664,21 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40134/24
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40137/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 5/24
|
2 571.32 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
64-2024
|
Objednávame si u Vás: Trvanlivé mlieko 1,5 %, 1 l - 60 ks, Biely jogurt 1 kg - 3 ks, Cerstvé mlieko 1,5 % 1 l - 48 ks, Eidam neúdený, cca 3,5 kg - 1 ks, Maslo 250 g - 20 ks. Predpokladaná cena 190 € s DPH.
|
190,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
65-2024
|
Objednávame si u Vás: Biely jogurt 1 kg - 1 ks, Tatarská omácka 50x30 g - 1 ks, Eidam neúdený, cca 3,5 kg - 1 ks, Maslo 250 g - 12 ks. Predpokladaná cena 65 € s DPH.
|
65,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40133/24
|
Faktúra za plyn 5/24
|
3 366.54 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40135/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 5/24
|
17,08 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40136/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 5/24
|
26,82 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/12/2024
|
Zmluva o inzercií č. 13 124 0214
|
57,60 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
N/8/2024
|
Zmluva o nájme pozemku č. 7/2024
|
164,04 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
RIH, s.r.o. |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20139/24
|
Potraviny
|
55,51 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20138/24
|
Potraviny
|
65,47 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20137/24
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
29.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20136/24
|
Potraviny
|
162,15 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
63-2024
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb na den 21.6.2024, 20:20 - cesta Vrútky - Handlová. Pre 3 študentov a 1 vyucujúcu. Predpokladaná cena 150,-€ s DPH. Hradené z projektu Erasmus+.
|
150,00 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
BoGo bus s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
62-2024
|
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie pre 3 žiakov a 1 ucitela v termíne od 9.6.2024 do 21.6.2024. Ubytovanie na internáte pre 3 žiakov - 9.6.-21.6.2024 - 12 nocí, 500 CZK/osoba/noc. Ubytovanie na internáte pre 1 ucitela - 9.6.-15.6.2024 - 6 nocí, 500 CZK/osoba/noc. Ubytovanie na internáte pre 1 ucitela - 15.6.-21.6.2024 - 6 nocí, 500 CZK/osoba/noc. Stravovanie pre 3 žiakov a 1 ucitela - ranajky, obedy (10 pracovných dní - 72 CZK/90 CZK za osobu ranajky/obed. Stravovanie pre 3 žiakov v školskej jedálni - vecere (8 pracovných dní - 80 CZK/osoba). Predpokladaná cena 1500 € s DPH. Hradené z projektu Erasmus+.
|
1 500.00 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Strední odborné ucilište elektrotechnické |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70140/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
146,13 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70139/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
128,12 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70141/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
33,31 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
59-2024
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 31.5.2024. Predpokladaná cena do 60,00 EUR s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30029/24
|
Materiál HČ
|
156,80 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
3DeS |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
60-2024
|
Objednávame si u Vás: Actimel jahoda, banán 4x100g - 30 ks. Predpokladaná cena 60 € s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
61-2024
|
Objednávame si u Vás: Actimel jahoda, banán 4x100g - 18 ks. Predpokladaná cena 35 € s DPH.
|
35,00 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20134/24
|
Potraviny
|
296,34 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20135/24
|
Potraviny
|
5,29 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70132/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
98,19 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.06.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70133/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
5,29 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.06.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70134/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
191,21 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.06.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Zmluva |
N/7/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2024
|
121,33 |
bez DPH |
|
24.05.2024 |
Miroslav Trnka |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Zmluva |
N/9/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
DETAIL PHOTOSTUDIO s.r.o. |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
58a-2024
|
Objednávame si u Vás: Biely jogurt 150 g - 7 ks, Pribinácik 70 g - 140 ks, Kyslá smotana cerstvá 200 ml - 5 ks, Smotana na šlahanie 1 l - 5 ks, Maslo 250 g - 16 ks. Predpokladaná cena 170 € s DPH.
|
170,00 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80003/24
|
Materiál PČ
|
287,44 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30026/24
|
Materiál HČ
|
|
s DPH |
|
24.05.2024 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
58b-2024
|
Objednávame si u Vás: Biely jogurt 150 g - 10 ks, Pribinácik 70 g - 80 ks, Kyslá smotana cerstvá 200 ml - 5 ks, Smotana na šlahanie 1 l - 5 ks, Maslo 250 g - 8 ks. Predpokladaná cena 100 € s DPH.
|
100,00 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70131/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
21,70 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
31.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40124/24
|
Káblovka
|
19,90 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20133/24
|
Potraviny
|
116,00 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
58-2024
|
Objednávame si u Vás hygienické a cistiace prostriedky v predpokladanej cene 300 € s DPH.
|
300,00 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20132/24
|
Potraviny
|
527,38 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
57a-2024
|
Objednávame si u Vás materiál: baterky Nitecore 18650 - 20 ks, nabíjacka na baterky Nitecore 2 ks. Materiál je zakúpený v rámci realizácie projektu na podporu vzdelávania od Nadácie Tatra banky s názvom ,,Robotické autícko" . Predpokladaná cena 410 eur s DPH.
|
410,00 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
57b-2024
|
Objednávame si u Vás materiál: filament PET-G 1,75 mm - farba žltá, 1 kg, 1 ks filament PET-G 1,75 mm - farba modrý oceán, 1 kg, 1 ks filament PET-G 1,75 mm - farba modrý transparentný, 1 kg, 1 ks filament PET-G 1,75 mm - farba tmavo sivá, 1 kg, 1 ks filament PLA 1,75 mm - farba biela, 1 kg, 2 ks filament PLA 1,75 mm - farba cierna, 1 kg, 2 ks Materiál je zakúpený v rámci realizácie projektu na podporu vzdelávania od Nadácie Tatra banky s názvom ,,Robotické autícko" . Predpokladaná cena 160 eur s DPH.
|
160,00 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
3DeS s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70127/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
61,07 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
31.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Zmluva |
N/10/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2024
|
58,50 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Mgr. Tomáš Arvay |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70129/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
264,96 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
31.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20131/24
|
Potraviny
|
252,23 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20129/27
|
Potraviny
|
40,93 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20128/24
|
Potraviny
|
149,96 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70130/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
61,96 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.06.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70128/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
354,35 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
31.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30025/24
|
Materiál HČ
|
317,07 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
56-2024
|
Objednávame si u Vás: Mlieko trvanlivé 1,5 % - 1 l - 60 ks, Majonéza 250 g - 2 ks, Cerstvá smotana, kyslá 16 % - 5 ks, Tvaroh 250 g - 4 ks. Predpokladaná cena 65 € s DPH.
|
65,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
57-2024
|
Mlieko trvanlivé 1,5 % - 1 l - 60 ks, Cerstvá smotana, kyslá 16 % - 5 ks, Syr Eidam 45 % - 7 kg, Maslo 250 g - 20 ks. Predpokladaná cena 150 € s DPH.
|
150,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40123/24
|
Kontrola komínového telesa
|
81,60 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Kominárstvo Ďurina, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40122/24
|
Kontrola komínového telesa
|
45,60 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Kominárstvo Ďurina, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
55-2024
|
Objednávame si u Vás komponenty v rámci realizácie projektu s názvom ,,Robotické autícko". Arduino NANO terminal 10 ks, ovládací modul L298n 10 ks, kábliky 30 cm M 5 ks, DC motor 775 s oskou 5 ks, DC motorcek s prevodovkou kolmou 5 ks. Predpokladaná cena 175 eur.
|
175,00 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Techfun |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40121/24
|
PC sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
SANET |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30028/24
|
Materiál HČ
|
171,75 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Techfun |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70126/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
103,25 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70125/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
129,19 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10127/24
|
Potraviny
|
333,73 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20126/24
|
Potraviny
|
158,16 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20125/24
|
Potraviny
|
175,58 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
ATC Púchov |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70124/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
130,56 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
54-2024
|
Objednávame si u Vás: Selský jogurt Kunín 18x200g - 5 kt, Knoppers oblátka 22x25g - 10 kt. Predpokladaná cena 140 € s DPH.
|
140,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20125/24
|
Potraviny
|
154,26 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20122/24
|
Potraviny
|
67,58 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20120/24
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
13.05.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20120/24
|
Potraviny
|
3,12 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20123/24
|
Potraviny
|
223,92 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
52-2024
|
Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu a cistenie komínových telies a dymovodov na plynových kotolniach Lipová 8 a Lipová 15. Predpokladaná cena 120 € s DPH.
|
120,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Durina Marian DERKO |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40119/24
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
53-2024
|
Objednávame si u Vás: Selský jogurt Kunín 18x200g - 10 kt, Knoppers oblátky 22x25g - 9 kt. Predpokladaná cena 180 € s DPH.
|
180,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70120/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,51 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70121/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
14,39 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70122/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
92,48 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70123/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
43,08 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40120/24
|
Prezutie kolies
|
30,72 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70118/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
153,78 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
50-2024
|
Objednávame si u Vás: Majonéza 315 ml - 3 ks, Smotana cerstvá 175 g kyslá - 5 ks, Smotana trvanlivá na varenie 1 l - 10 ks, Mlieko cerstvé 1 l - 60 ks, Maslo 250 g - 20 ks. Predpokladaná cena 155 € s DPH.
|
155,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20118/24
|
Potraviny
|
462,30 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
51-2024
|
Objednávame si u Vás: Mlieko trvanlivé 1,5 %, 1 l - 60 ks, Smotana na varenie 1 l - 5 ks, Maslo cerstvé 250 g - 12 ks. Predpokladaná cena 95 € s DPH.
|
95,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20119/24
|
Potraviny
|
93,96 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70119/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
252,66 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40125/24
|
Členský poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Asociácia stredných škôl |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40118/24
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70115/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
193,32 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70116/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
112,97 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70117/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
101,76 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90008/24
|
Inzercia Prievidzsko
|
57,60 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20117/24
|
Potraviny
|
342,38 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20115/24
|
Potraviny
|
365,58 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20216/24
|
Potraviny
|
94,18 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20112/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
3,02 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Penam |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20113/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
185,61 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Penam |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30024/24
|
Faktúra mat. HČ
|
85,43 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Slovnaft |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/14/2024
|
DDodatok č. 1 k Zmluve č.3/DV/2021 o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
02.05.2024 |
VIPO a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
48-2024
|
Objednávame si u Vás: Pribinácik vanilkový - 180 ks, Tatarskú omácku 50x30 g - 3 ks, Mlieko cerstvé 1,5% - 60 ks, Syr Eidam - 9 kg, Maslo 250 g - 20 ks. Predpokladaná cena 350 eur s DPH.
|
350,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
49-2024
|
Objednávame si u Vás: Pribinácik 70 g vanilka - 80 ks, Syr Eidam - 7 kg. Predpokladaná cena 105 € s DPH.
|
105,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40116/24
|
Výkon zodpovednej osoby 5/24
|
60,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40115/24
|
Zemný plyn
|
468,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40117/24
|
Zemný plyn
|
629,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40113/24
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
3 299,76 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40106/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
103,07 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70112/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
386,34 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70113/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
364,91 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70114/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
22,33 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40114/24
|
Faktúra za odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20114/24
|
Potraviny
|
659,32 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40101/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40112/24
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
26,60 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40103/24
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
429,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Change Computer s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40105/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
91,60 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40102/24
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
73,15 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40107/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
62,40 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90007/24
|
Poskytovanie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40111/24
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
17,08 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40108/24
|
Faktúra za plyn
|
7 918,36 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40104/24
|
Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20111/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
870,84 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Gpm |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20109/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
213,25 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
29.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/11/2024
|
Zmluva o inzercií č. 13 124 0183
|
57,60 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
47-2024
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 3.5.2024. Predpokladaná cena do 60,00 EUR s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70109/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
168,39 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.05.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70110/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
61,04 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.05.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70111/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
185,24 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Food Factor Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.05.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20108/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
389,29 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
29.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20110/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
454,70 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Food factory |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
29.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70108/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
96,27 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.05.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30023/24
|
Faktúra mat. HČ
|
67,20 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Cora |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
24.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20107/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
240,00 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
24.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20105/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
249,22 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Penam |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20106/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
3,02 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Penam |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70107/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
44,12 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.05.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70106/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,51 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.05.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/9/2024
|
Zmluva č. ZO/2024D14390-7 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
|
s DPH |
|
23.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20103/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
672,66 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Gpm |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40099/24
|
Prezutie kolies
|
160,80 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70104/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
18,74 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.05.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70105/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
46,02 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.05.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40098/24
|
Káblovka
|
19,90 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20104/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
26,13 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40100/24
|
Stočné
|
273,18 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70103/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
311,30 |
s DPH |
|
20.04.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.05.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70102/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
192,31 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.05.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20102/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
385,88 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Ilavský |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
19.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90006/24
|
Servis e kasa
|
60,00 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Digitech SK |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20101/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
441,28 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
ATC |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40096/24
|
D-komplet paušál
|
192,23 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40097/24
|
Členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
SANET |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70101/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
201,83 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
02.05.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20100/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
254,98 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Food factory |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70099/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
127,77 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
30.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70099/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
127,77 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
30.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46-2024
|
Objednávame si u Vás: OVKO jablkové kúsky 12x16g - 6 kt, NIKA tvarohácik vanilka 22x80g - 4 kt, GO FRESH sirup hruška - 6 ks, GO FRESH sirup pomaranc - 6 ks, Kinder happy hippo 26x21g - 3 kt. Predpokladaná cena 210 € s DPH.
|
210,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70100/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
54,64 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
30.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
45-2024
|
Objednávame si u Vás: NIKA tvarohácik 22x80g - 9 kt, GO FRESH sirup hruška - 6 ks, GO FRESH sirup pomaranc - 6 ks, GO FRESH sirup lesná zmes - 6 ks, Kinder happy hippo 26x21g - 8 kt, OVKO broskynové kúsky 12x16g - 10 kt, OVKO jablkové kúsky 12x16g - 6 kt. Predpokladaná cena 450 € s DPH.Objednávame si u Vás: NIKA tvarohácik 22x80g - 9 kt, GO FRESH sirup hruška - 6 ks, GO FRESH sirup pomaranc - 6 ks, GO FRESH sirup lesná zmes - 6 ks, Kinder happy hippo 26x21g - 8 kt, OVKO broskynové kúsky 12x16g - 10 kt, OVKO jablkové kúsky 12x16g - 6 kt. Predpokladaná cena 450 € s DPH.
|
450,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20099/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
72,36 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20098/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
103,52 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
17.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/10/2024
|
Ukončenie rámcovej dohody na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
16.04.2024 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70098/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
116,44 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
24.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40095/24
|
Faktúra za servis dát
|
100,00 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Jozef Tomčík |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20097/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
240,99 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
15.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70097/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
15,04 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70096/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,51 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20095/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
3,02 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
Penam |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20096/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
146,22 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
Penam |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20093/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
466,43 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20092/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
572,85 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20091/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
615,37 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Gpm |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70094/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
300,09 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70095/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
300,78 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20094/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
631,66 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Ilavský |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70091/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
100,94 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Food Factor Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70092/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
171,72 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70093/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
221,17 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40094/24
|
Revízia veľkokuchynských spotrebičov
|
1 250,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Jozef Šimura - PCHE - montáže |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40093/24
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20090/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
457,34 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20089/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
14,64 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70089/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
223,09 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70090/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
61,37 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
44-2024
|
Objednávame si u Vás prepravu autobusom: 5.5.2024 odchod o 3:00 hod. z Prievidze (parkovisko za železnicnou stanicou), so zastávkou v SOŠ Handlová, na letisko Schwechat Vieden. 18.5.2024 odchod o 20:00 hod. trasa: Letisko Schwechat - SOŠ Handlová - Prievidza, autobusová stanica. Celková dohodnutá cena 1500 € s DPH. Hradené z projektu Erasmus 2023-1-SK01-KA121-VET-000122969.
|
1 500,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
BoGo bus s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40109/24
|
E-2023
|
14 230,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Z. Vancova, Ekip Europa |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20088/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
125,25 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20087/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
136,45 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Penam |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
03.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
43-2024
|
Objednávame si u Vás: Výmenu poškodeného okna v zmysle cenovej ponuky. Profil Profine MD76 (plastové okno). Predpokladaná cena: 330 eur
|
330,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
SLOVAKTUAL s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
42-2024
|
Objednávame si u Vás pravidelnú odbornú prehliadku a revíziu velko kuchynských spotrebicov v kuchyni Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová. Predpokladaná cena urcená na základe cenového prieskumu 1250 € s DPH.
|
1 250,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Jozef Šimura - PCHE - montáže |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40110/24
|
E-2023
|
9 328,40 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Brose |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70088/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
70,33 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
15.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
41-2024
|
Objednávame si u Vás opravu programu na stravovanie v školskej jedálni. Predpokladaná cena 100 € bez DPH.
|
100,00 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
J.T.S Ing.TOMCÍK JOZEF |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40092/24
|
Výkon zodpovednej osoby 4/24
|
60,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40091/24
|
Faktúra za plyn
|
468,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40090/24
|
Faktúra za plyn
|
629,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
|
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40076/24
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
73,15 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90005/24
|
Poskytovanie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70087/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
24,83 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.04.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40075/24
|
Služby BOZP
|
737,38 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40073/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40074/24
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
429,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
Change Computer s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40086/24
|
Faktúra za dodávku elektriny 03/24
|
17,08 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40085/24
|
Faktúra za dodávku elektriny 03/24
|
26,77 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40084/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 03/24
|
4 354,04 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40083/24
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40082/24
|
PC sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
SANET |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40081/24
|
Faktúra za plyn 3/24
|
10 928,98 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40080/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
94,31 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40079/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
101,72 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40078/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
62,40 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40077/24
|
Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70084/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
156,39 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.04.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70086/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
149,68 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
Food Factor Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.04.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70085/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
276,36 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
10.04.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30018/24
|
Faktúra mat. HČ
|
59,61 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
Slovnaft |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20085/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
384,49 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
Food factory |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20086/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
178,99 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
Ilavský |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20084/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
494,15 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
Gpm |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40089/24
|
Projekt - ES
|
1 390,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Lietajúca ryba |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30022/24
|
Faktúra mat. HČ
|
354,35 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Techfun |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40072/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 611,59 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20082/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
140,38 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20083/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
207,18 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
27.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40065/24
|
Školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
RZMOSP-Reg. vzdel. centrum, Trencín |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40066/24
|
Káblovka
|
19,90 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40071/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 161,56 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40069/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 350,36 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40068/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
587,28 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40067/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
27.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70082/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
67,68 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.04.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40070/24
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 530,89 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.03.2024 |
|
|
Zmluva |
N/5/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2024
|
210,00 |
bez DPH |
|
26.03.2024 |
Róbert Novotný RONO |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
N/6/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2024
|
46,67 |
bez DPH |
|
26.03.2024 |
Ing. Jozef Kaizer |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70083/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
61,81 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.04.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20081/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
3,02 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Penam |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
25.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20080/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
170,70 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Penam |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
25.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20079/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
81,05 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
25.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20078/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
30,53 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
25.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70081/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
52,28 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.04.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70080/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
40,71 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.04.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70078/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,51 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70079/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
43,19 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40064/24
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
40-2024
|
Objednávame si u Vás: stavebnica robotickej ruky s príslušenstvom servo motorcek, vývojová doska Arduino, ovládací modul pre motorceky 1 ks stavebnica robotického pavúka s príslušenstvom servo motorcek, vývojová doska Arduino, prepojka - samec s terminálom 1 ks. Predpokladaná cena: 355 eur s DPH Hradené z príspevku na podporu digitálnej transformácie vzdelávania.
|
355,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Techfun |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70074/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
65,96 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70073/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
342,35 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30021/24
|
Faktúra mat. HČ
|
600,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Edusmile |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70075/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
77,16 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70076/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
314,17 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20073/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
682,93 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Gpm |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20075/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
131,48 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20076/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
147,20 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Food factory |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20077/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
544,37 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Ilavský |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70077/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
49,86 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Food Factor Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
28.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20074/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
191,59 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
20.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40087/24
|
Faktúra za služby v oblasti odborného poradenstva
|
2 000,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
3Xcore, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30020/24
|
Faktúra mat. HČ
|
104,83 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Elitom |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
19.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70072/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
78,61 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
80002/24
|
Materiál PČ
|
200,60 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40063/24
|
D-komplet paušál
|
186,00 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30016/24
|
Faktúra mat. HČ
|
894,52 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Calor Pack |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30017/24
|
Faktúra mat. HČ
|
92,31 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Slovnaft |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20072/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
252,41 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20071/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
21,60 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20069/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
155,53 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70071/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
82,21 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40088/24
|
Projekt - ES
|
276,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Richard Kuba |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30019/24
|
Faktúra mat. HČ
|
4 340,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Mivasoft |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20070/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
156,92 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Penam |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
13.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70070/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
18,36 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20068/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
154,46 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20066/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
589,91 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Gpm |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
37-2024
|
Objednávame si u Vás prepravu 12 osôb: 21.04.2024 - odchod zo železnicnej stanice v Prievidzi o 00:30 hod. so zastávkou pred budovou SOŠ Handlová, Lipová 8, 972 51 Handlová, do Bratislavy - vlaková stanica Petržalka. 04.05.2024 - o 20:00 hod. z vlakovej stanice Petržalka, zastávka SOŠ Handlová, do Prievidze na železnicnú stanicu. Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Štefancová, 0918 271 037. Predpokladaná cena 450 € s DPH. Hradené z projektu Erasmus 2023-1-SK01-KA121-VET-000122969.
|
900,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
BoGo bus s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70068/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
75,80 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70069/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
278,04 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
39-2024
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej cene 200 € s DPH.
|
200,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90004/24
|
Inzercia Prievidzsko
|
57,60 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
38-2024
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej cene 900 € s DPH.
|
900,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20067/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
280,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
11.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70067/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
294,89 |
s DPH |
|
10.03.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
22.03.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36-2024
|
Objednávame si u Vás: Preventívna nástenka - infografika na tému hoaxy a nepravdivé informácie s grafickým spracovaním v rámci rozvojového projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách. Predpokladaná cena 276 eur.
|
276,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Richard Kuba |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40061/24
|
Školenie
|
46,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
RZMOSP-Reg. vzdel. centrum, Trencín |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20065/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
320,97 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Food factory |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700661/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
218,21 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20064/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
456,58 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Ilavský |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40062/24
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
08.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/7/2024
|
Dohoda o skončení zmluvy o výpožičke č. 1/2022
|
|
s DPH |
|
08.03.2024 |
Mesto Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35-2024
|
Objednávame si u Vás vzdelávanie/workshopy pre žiakov a pedagogických zamestnancov k téme kritického myslenia a boja proti dezinformáciám v rámci projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách. Vzdelávanie sa uskutocní 26.3.2024 v priestoroch SOŠ Handlová. Predpokladaná cena: 1390 eur
|
1 390,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Lietajúca ryba |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70065/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
83,85 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Food Factor Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
25.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70064/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
288,47 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20062/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
566,43 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
06.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20063/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
18,74 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
06.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70063/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
37,48 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70062/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
61,78 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70061/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
80,34 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/5/2024
|
Zmluva o inzercií č. 13 124 0110
|
57,60 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
34-2024
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál v rámci rozvojového projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách. Predpokladaná cena: 100 eur.
|
100,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
ELITOM s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20060/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
127,53 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
04.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20061/24
|
Faktúra potraviny HČ
|
195,81 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
04.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20059/24
|
Potraviny
|
142,32 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
33-2024
|
Objednávame si u Vás pomôcky na podporu digitálnej transformácie: Arduino UNO R3, Starter Kit Mega2560 - 12 ks, TinkerKit Braccio Robotic Arm - 2 ks, BBC micro:bit doska - 12 ks, ELECFREAKS Micro:Bit Smart Home Kit - 12 ks, ARDUINO SMART HOME sada - 2 ks, Pamätové karty -128 GB - 10 ks, Pamätové karty 32 GB - 10 ks, USB klúce k 3D tlaci - 10 ks, KITRONIK :MOVE motor pre BBC micro:bit - 5 ks, Krácajúci programovatelný robot 4 DOF - 4 ks, Raspberry Pi 5 – 8 GB RAM 1 ks, Malé mikro PC 1 ks, Google Chromecast 45 Google TV - bez adaptéra 1 ks, základná doska 1 ks, CPU 1 ks, RAM 1 ks, HDD 1 ks. Predpokladaná cena 4400 eur.
|
4 400,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
MIVASOFT |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32-2024
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 8.3.2024. Predpokladaná cena do 60,00 EUR s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20058/24
|
Potraviny
|
3,02 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30015/24
|
Materiál HČ
|
62,75 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40059/24
|
Faktúra za plyn 3/24
|
468,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40060/24
|
Výkon zodpovednej osoby 3/24
|
60,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40058/24
|
Faktúra za plyn 3/24
|
629,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40052/24
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70055/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
253,62 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70057/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
99,98 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Food Factor Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70058/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
33,05 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70059/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,51 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20056/24
|
Potraviny
|
172,34 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70060/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
147,65 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Hossa Family,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20055/24
|
Potraviny
|
405,33 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20057/24
|
Potraviny
|
347,50 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40044/24
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
53,66 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40043/24
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
429,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40042/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70056/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
245,31 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40051/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
92,17 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40045/24
|
Sanácia odpadového potrubia
|
450,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
PEMAS TN, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40046/24
|
Čistenie odpadového potrubia
|
480,60 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
PEMAS TN, s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40048/24
|
Podpora etického správania
|
1 214,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Mladý podnikavec |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40049/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
104,30 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40050/24
|
Tel. poplatok
|
62,40 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40053/24
|
Faktúra za plyn 2/24
|
11 273,78 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40054/24
|
Faktúra za služby virtuálnej knižnice
|
20,52 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40055/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 02/24
|
175,20 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40056/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 02/24
|
17,08 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40057/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 02/24
|
5 581,32 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70053/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
135,37 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.03.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
90003/24
|
Poskytovanie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70054/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
37,48 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.03.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20052/24
|
Potraviny
|
37,48 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20054/24
|
Potraviny
|
369,12 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Hossa Family |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20053/24
|
Potraviny
|
297,43 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
31-2024
|
Objednávame si u Vás croissant s cokoládovou náplnou 90 g (40x90g/kar) - 2 kar, v predpokladanej cene 150 € s DPH.
|
150,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20051/24
|
Potraviny
|
234,07 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30-2024
|
Objednávame si u Vás croissant s cokoládovou náplnou 90 g (40x90g/kar) - 5 kar, v predpokladanej cene 370 € s DPH.
|
370,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20049/24
|
Potraviny
|
115,74 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Zmluva |
N/2/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024
|
116,67 |
bez DPH |
|
26.02.2024 |
Mária Kostolná |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20050/24
|
Potraviny
|
46,73 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Zmluva |
N/3/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2024
|
799,00 |
bez DPH |
|
26.02.2024 |
RENITEX s.r.o. |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Zmluva |
N/4/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2024
|
58,34 |
bez DPH |
|
26.02.2024 |
Miroslav Gróf |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70051/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
46,73 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.03.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70052/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
121,46 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
08.03.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/6/2024
|
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendium č.: 302/2024
|
|
s DPH |
|
23.02.2024 |
Centrum vedecko-technických informácií |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70050/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
45,61 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
01.03.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70049/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
383,48 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
01.03.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70048/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
209,70 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
01.03.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40047/24
|
Odstránenie havarijného stavu servera
|
11 280,00 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
BSC Line, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20048/24
|
Potraviny
|
69,98 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20047/24
|
Potraviny
|
250,02 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20046/24
|
Potraviny
|
692,30 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20044/24
|
Potraviny
|
100,08 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30014/24
|
Materiál HČ
|
135,16 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30013/24
|
Materiál HČ
|
60,00 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20045/24
|
Potraviny
|
102,62 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40041/24
|
Revízia EZ
|
1 920.00 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
OPAlight.sk |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70047/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
65,95 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
01.03.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70046/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
53,35 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
01.03.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20042/27
|
Potraviny
|
151,97 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70045/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
64,96 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70044/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
308,26 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20043/27
|
Potraviny
|
250,49 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20040/24
|
Potraviny
|
267,56 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40039/24
|
STN 01, STN 88
|
55,77 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70043/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
44,20 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70042/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,51 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20041/24
|
Potraviny
|
4,54 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20039/24
|
Potraviny
|
150,06 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
28-2024
|
Objednávame si u Vás vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov, workshopy pre žiakov na tému: Kritické myslenie a na tému Zvyšovanie odolnosti clenov školskej komunity proti dezinformáciám. Vzdelávania/workshopy sa uskutocnia 27.2.2024 v priestoroch SOŠ Handlová. Vzdelávanie pre PZ a OZ a workshopy pre žiakov sa realizujú v rámci schváleného rozvojového projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách. Predpokladaná cena 1300 eur.
|
1 300.00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Mladý podnikavec |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70041/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
52,78 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20038/24
|
Potraviny
|
582,71 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
29-2024
|
Objednávame si u Vás preventívne nástenky - infografiky na témy Sociálne siete a Život vo svete informácií. Ucebné pomôcky bude zakúpené v rámci rozvojového projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách. Predpokladaná cena: 600 eur
|
600,00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
EDUSMILE s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40040/24
|
Servis chladenia
|
120,00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Radimír Benovic - OCHAZ |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
90002/24
|
Inzercia Prievidzsko
|
57,60 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70040/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
305,08 |
s DPH |
|
10.02.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.02.2024 |
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70039/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
253,59 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20036/24
|
Potraviny
|
421,72 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70038/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
80,81 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Food Factor Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
29.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
27-2024
|
Objednávame si u Vás opravu mraziaceho boxu. Predpokladaná cena 150 € s DPH.
|
150,00 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Radimír Benovic - OCHAZ |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20037/24
|
Potraviny
|
181,10 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30012/24
|
Materiál HČ
|
420,41 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
TME Žilina |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70036/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
76,34 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
21.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70037/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
94,99 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
21.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40038/24
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40036/24
|
Prístup na veľtrh stredných škôl
|
60,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40037/24
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20033/24
|
Potraviny
|
150,33 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70034/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
122,64 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
19.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24-2024
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 9.2.2024. Predpokladaná cena do 60,00 EUR s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/4/2024
|
Zmluva o inzercií č. 13 124 0070
|
57,60 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20032/24
|
Potraviny
|
151,61 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70035/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
61,78 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
19.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30010/24
|
Materiál HČ
|
73,13 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
26-2024
|
Objednávame si u Vás opravu a vycistenie kanalizacného potrubia. Predpokladaná cena 500 € s DPH.
|
500,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
PEMAS TN, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
25-2024
|
Objednávame si u Vás elektronickú formu normy STN 88 6101 s možnostou tlace, prenosu textu a obrázkov a elektronickú formu normy STN 01 6910 s možnostou tlace, prenosu textu a obrázkov. Dokumenty zaslat na email sekretariat@sosha.sk Predpokladaná hodnota zákazky 57 €.
|
57,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/3/2024
|
Zmluva o dielo
|
148 800,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Lamikra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40035/24
|
Výkon zodpovednej osoby 2/24
|
60,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40034/24
|
Faktúra za plyn 2/24
|
629,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40033/24
|
Faktúra za plyn 2/24
|
468,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/8/2024
|
Zmluva č. 01/2024 o správe a o poskytovaní technickej podpory a servisnej služby pokladničného systému
|
60,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
DIGITECH SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20023/24
|
Potraviny
|
124,22 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30011/24
|
Materiál HČ
|
1 785,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
3xCORE Bojnice |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40014/24
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
429,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40029/24
|
Workshopy
|
423,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Mladý podnikavec |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23-2024
|
Objednávame si u Vás materiál na praktické vyucovanie: spájkovací drôt - sn99c-0.7_0.25 - 5 ks, spájkovacia stanica - bst-939 -3 ks náhradný hrot s vyhrievacím telesom - ersa-rt80 - 3 ks. Predpokladaná cena objednávky 450 € s DPH.
|
450,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
TME Slovakia s.r.o. Žilina |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40030/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 1/24
|
17,08 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40032/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 1/24
|
7 591,26 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40028/24
|
Inzercia E1
|
540,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Petit Press, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20024/24
|
Potraviny
|
212,03 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40027/24
|
Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40031/24
|
Faktúra za elektrickú energiu 1/24
|
243,20 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20025/24
|
Potraviny
|
135,96 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20030/24
|
Potraviny
|
178,15 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20029/24
|
Potraviny
|
3,02 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40016/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20028/24
|
Potraviny
|
289,34 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40017/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20027/24
|
Potraviny
|
130,67 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20026/24
|
Potraviny
|
755,56 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40018/24
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20031/24
|
Potraviny
|
552,79 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40019/24
|
Preprava žiakov LK
|
2 300,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
SAD a.s. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40020/24
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
73,15 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40021/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
106,61 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40023/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
92,80 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40024/24
|
Faktúra za zemný plyn 1/24
|
18 079,20 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40025/24
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40026/24
|
Zaplatenie členského poplatku
|
250,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
SOPK |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40015/24
|
Komentár k zákonu 138/2019
|
279,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
VERLAG DASHOFER vydavatelstvo, |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40021/24
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
62,40 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola Handlová , Lipová 8 |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
90001/24
|
Poskytovanie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70031/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
83,71 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Food Factor Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70026/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
77,29 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70027/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
26,78 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70028/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
54,38 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70029/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
388,91 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70030/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
283,26 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70032/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
33,28 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70033/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,51 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
22-2024
|
Objednávame si u Vás prístup na celoslovenský online Veltrh stredných škôl, ktorý sa uskutocní 15.02.2024. Predpokladaná cena 60 € bez DPH.
|
60,00 |
bez DPH |
|
30.01.2024 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
21-2024
|
Objednávame si u Vás jogurt Kostíci vanilka/cok. filutky (lentilky) 109 g - 80 ks v celkovej cene 54,38 € s DPH..
|
54,38 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
20-2024
|
Objednávame si u Vás jogurt Kostíci - vanilka/cok. filutky (lentilky) 109 g - 200 ks v celkovej cene 135,96 €.
|
135,96 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70024/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,38 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.02.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
800001/24
|
Materiál PČ
|
150,20 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30009/24
|
Materiál HČ
|
595,82 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Rendek |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20021/24
|
Potraviny
|
120,11 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20022/24
|
Potraviny
|
104,87 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
80001/24
|
Materiál PČ
|
150,20 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70025/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
31,61 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
12.02.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30008/24
|
Materiál HČ
|
886,40 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40013/24
|
Revízia kotlov
|
1 353,00 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
BYTAS,s.r.o. Trenčín |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40012/24
|
Lyžiarsky kurz
|
13 160,00 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
P. Noris, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40011/24
|
Balíček Professional pre doménu - sosha.sk
|
86,40 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
INTERNET CZ, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40010/24
|
Faktúra za školenie - mzdový seminár
|
71,70 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Asseco Solutions, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
19a-2023
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky. Predpokladaná cena 900 € s DPH.
|
900,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
19-2024
|
Objednávame si u Vás vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov i workshopy pre žiakov školy na tému: Kritické myslenie. Vzdelávanie/workshopy sa uskutocnia 31.1.2024 v priestoroch SOŠ Handlová. Vzdelávanie pre PZ a OZ a workshopy pre žiakov sa uskutocnia v rámci schváleného rozvojového projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách. Predpokladaná cena 1460 €.
|
1 460,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Mladý podnikavec |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
19b-2024
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky. Predpokladaná cena 900 € s DPH.
|
160,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30007/24
|
Materiál HČ
|
174,20 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
OfficeLand |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70022/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
126,46 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
06.02.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
18-2024
|
Objednávame si u Vás revíziu 4 kotlov MGK v budove B. V predpokladanej cene 1 400 € s DPH.
|
1 400,00 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
BYTAS,s.r.o. Trenčín |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
17-2024
|
Objednávame si u Vás tlacenú inzerciu do rubriky Kam na strednú školu v rámci MY Hornonitrianskych novín na den 30.1.2024 a schránkových novín Prievidzské ECHO na den 26.1.2024 + propagovanie na webe Myhornanitra.sme.sk v termíne od 27.1. - 2.2.2024. Predpokladaná cena 540 eur s DPH. Financované z projektu Erasmus.
|
540,00 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Petit Press, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
16-2024
|
Objednávame si u Vás: šanóny 100 ks, euroobaly 100 ks - 2 bal., okienkové obálky - 100 ks. Predpokladaná cena 180 € s DPH.
|
180,00 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70023/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
26,78 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
06.02.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
15-2024
|
Objednávame si u Vás nasledovný elektroinštalacný materiál: povrchový rozvádzac - 2 ks, istice 3P 400 V 16 A - 2 ks, vypínac 3P 25 A - 2 ks, kábel 5 J x 2,5, 3J x 2,5 - 40 m + 40 m, zásuvky povrchové troj., dvoj. - 15 ks, žlab 40 x 40, 20 x 40 - 40 ks, 20 ks, skrutky, hmoždiny - 100 ks, 100 ks, vypínace povrchové 1., 5. - 1 ks, 1 ks. Predpokladaná cena 900 € s DPH.
|
900,00 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20020/24
|
Potraviny
|
378,10 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40009/24
|
Faktúra za školenie - uzávierkové práce
|
71,70 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Asseco Solutions, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70021/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
32,11 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
01.02.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20018/24
|
Potraviny
|
122,46 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20017/24
|
Potraviny
|
878,34 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40007/24
|
Faktúra zemný plyn 1/24
|
468,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40006/24
|
Faktúra za káblovku
|
18,60 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70020/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
45,32 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Food Factory s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
01.02.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40008/24
|
Faktúra za zemný plyn 1/24
|
629,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70019/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
93,64 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
01.02.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30006/24
|
Materiál HČ
|
132,17 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Ševt |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70018/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
362,16 |
s DPH |
|
20.01.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
01.02.2024 |
20.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14-2024
|
Objednávame si u Vás opravu programu na stravovanie v školskej jedálni. Predpokladaná cena 100 € bez DPH.
|
100,00 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
J.T.S Ing.TOMCÍK JOZEF |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40005/24
|
Oprava Fiat Scudo
|
1 740,00 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
|
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70017/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
271,06 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
01.02.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20016/24
|
Potraviny
|
455,51 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70016/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
23,60 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Food Factory s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
05.02.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40004/24
|
Revízia bleskozvodov
|
1 781,16 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
Jeel, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30005/24
|
Materiál HČ
|
74,61 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70015/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
18,74 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
29.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70014/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
109,95 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
29.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20015/24
|
Potraviny
|
18,74 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20014/24
|
Potraviny
|
252,85 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13-2024
|
Objednávame si u Vás opravu auta Fiat Scudo PD057DH - výmena kompresora. Predpokladaná cena 1900 € s DPH.
|
1 900,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13a-2024
|
Objednávame si u Vás materiál MINI PC mikroprocesor Rspberry Pi 3 - 5 ks, Motor Driver L298P - 10 ks, DC motor 24 V 500 W - 5 ks, kamera PIXY2 CMUcam5 sensor - 5 ks. Materiál bude zakúpený na realizáciu projektu ,,Robotické autícko".
|
1 785,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
3Xcore, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70012/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
119,31 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
29.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70013/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
32,40 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
29.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70012/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
119,31 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Hossa Family,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
29.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20013/24
|
Potraviny
|
138,68 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20011/24
|
Potraviny
|
37,58 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20012/24
|
Potraviny
|
347,61 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20012/24
|
Potraviny
|
347,61 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70011/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
65,26 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
29.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70008/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
1,51 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11-2024
|
Objednávame si u Vás: Jogurt Danone - Fantasia Cokogulicky 100g - 204 ks Celková cena 138,68 € s DPH.
|
138,68 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12-2024
|
Objednávame si u Vás: Jogurt Danone - Fantasia Cokogulicky 100 g - 96 ks Celková cena 65,26 € s DPH.
|
65,26 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20009/24
|
Potraviny
|
3,02 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20008/24
|
Potraviny
|
86,86 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12a-2024
|
Objednávame si u Vás nasledujúce online školenia: Mzdový seminár 2024 v termíne 25.1.2024, online formou cez aplikáciu ZOOM, SPIN školenie - zavierkové práce 2024 v termíne 22.1.2024, online. Predpokladaná cena 145 € s DPH.
|
145,00 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Asseco Solutions, a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20010/24
|
Potraviny
|
431,51 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Hossa Family |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2024
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 1
|
|
s DPH |
|
12.01.2024 |
P. Noris, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30003/24
|
Materiál HČ
|
108,00 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Litera |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30004/24
|
Materiál HČ
|
29,16 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
TME Žilina |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70009/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
6,29 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30001/24
|
Materiál HČ
|
50,50 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Techfun |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70010/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
197,76 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Hossa Family,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30002/24
|
Materiál HČ
|
189,00 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Wolters |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40002/24
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40003/24
|
D-komplet paušál
|
134,45 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
10-2024
|
Objednávame si u Vás: Croissant s cokoládovou náplnou 40x90g/KAR - 2 ks Mini muffin mix 180x15g/KAR - 1 ks Celková cena 197,76 € s DPH.
|
197,76 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9-2024
|
Objednávame si u Vás: Croissant s cokoládovou náplnou 40x90g/KAR - 4 ks Croissant s jahodovou náplnou 60x95g/KAR - 1 ks Mini muffin mix 180x15g/KAR - 2 ks Celková cena s DPH 431,51 € s DPH.
|
431,51 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20003/24
|
Potraviny
|
289,19 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70007/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
113,64 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Food Factory |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
29.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8-2024
|
Objednávame si u Vás: Balícek Professional pre doménu sosha.sk od 05.02.2024 do 04.02.2024. Cena 86,40 € bez DPH.
|
86,40 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
INTERNET CZ, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7-2024
|
Objednávame si u Vás: online produkt Komentár k zákonu c. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov o zmene + prístup do archívu. Celková cena 279 € s DPH.
|
279,00 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
VERLAG DASHOFER vydavatelstvo, |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6-2024
|
Objednávame si u Vás: Predplatné Direktor TOP (1/2024-12/1024) Portál Direktor + casopis Manažment školy v praxi Print + online + archív casopisu Celková cena 189 € s DPH.
|
189,00 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20006/24
|
Potraviny
|
415,26 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20005/24
|
Potraviny
|
344,23 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20007/24
|
Potraviny
|
373,22 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70003/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
145,84 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70007/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
113,64 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Food Factor Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
29.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70005/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
184,15 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70004/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
175,19 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70006/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
152,30 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
23.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2-2024
|
Objednávame si u Vás prepravu 79 osôb (žiakov a ucitelov) na dni 22.01.2024 a 26.01.2024 do Žiarskej doliny - Hotel Spojár, Žiar 239, 03205 Smrecany a spät. 22.01.2024 - nástupné miesta: Prievidza - Lidl, Necpalská cesta 1208/13 - 8:00 hod., Handlová - SOŠ Handlová, Lipová 8 - 8:30 hod. Cesta naspät 26.01.2024 - presný cas odchodu po telefonickom dohovore. Predpokladaná cena 2 300 € s DPH.
|
2 300,00 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
SAD a.s. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3-2024
|
Objednávame si u Vás: DC motorcek + pneumatika × 4 Držiak pre tri 18650 Li-Ion batérie × 2 18650 batéria EVE INR18650-25P 2500mAh 8C 20A × 6 Gyroskop / akcelerometer MPU6050 × 2 Gulicka w420 pre stavebnice robotických autícok × 2 Celková cena s dopravou 50,50 € s DPH.
|
50,50 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Techfun |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4-2024
|
Objednávame si u Vás komponenty na vyucovanie. Súprava na prenos dát : ESP32-DEVKITC-S1 - 2x. Celková cena s dopravou 29,16 € s DPH.
|
29,16 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
TME Slovakia s.r.o. Žilina |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5-2024
|
Objednávame si u Vás vizitky obojstranné v pocte 200 kusov. Predpokladaná cena 108 € s DPH.
|
108,00 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
LITERA-Jaroslav Šlechta |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70002/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
3,98 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20001/24
|
Potraviny
|
410,68 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70001/24
|
Faktúra potraviny PČ
|
173,76 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
Zást. riaditeľa |
18.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
N/1/2024
|
Zmluva o zabezpečovaní stravovania č. 1/2024
|
5,10 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
RENITEX s.r.o. |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20002/24
|
Potraviny
|
191,78 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1-2024
|
Objednávame si u Vás Odstránenie havarijného stavu servera SOŠ Handlová v zmysle nižšie uvedenej špecifikácie: Technická špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky - opis: - Rackove prevedenie, min HW konfigurácia (alebo ekvivalent): CPU Xeon E- 2334, 16GB RAM s možnostou rozšírenia na 128GB, 2x480GB SSD, 2x2TB HDD, 4 volné pozície na rozširovanie HDD, redundantné napájanie 2x600w, HW radic, zabudovaná HW/SW funkcionalita pre vzdialené správu SW: Windows Server 2022 Standard ROK 16CORE + 5-pack Windows Server 2022/2019 User CALs Záruka: 3 roky s odozvou NBD onsite Firewal typu NextGen, min funkcionalita (alebo ekvivalent):: Full user/group awareness. Neobmedzené site-to-site and client-to-site VPN. Full application visibility and granular access control. Advanced Threat Protection (vrátane. sandboxing). Zabudovaná web security and IDS/IPS. Plná SD-WAN schopnost. Podpora pre cloud aplikácie. Mallware protection Záruka 3 roky s odozvou NBD onsite, výmena pokazeného kusu za nový. Licencie a predplatené aktualizácie všetkých funkcionalít na 36 mesiacov. Predpokladaná cena na základe zrealizovaného prieskumu trhu 11 280 eur s DPH.
|
11 280,00 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
BSC Line, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20295/23
|
Potraviny
|
22,54 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40001/24
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 1/24
|
60,00 |
s DPH |
|
01.01.2024 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40342/23
|
Opravná faktúra plyn
|
14 010,37 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40337/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
92,64 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40331/23
|
Faktúra za služby virtuálnej knižnice
|
18,84 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40332/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40333/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
49,78 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40334/23
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40335/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
102,64 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40336/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
62,66 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40343/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 12/23
|
5 541,78 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40341/23
|
Faktúra za plyn 12/23
|
1 971,70 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40340/23
|
Opravná faktúra plyn
|
9 345,35 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40339/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 12/23
|
240,41 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40338/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 12/23
|
17,08 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90036/23
|
Poskytovanie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40344/23
|
Faktúra plyn - nedoplatok
|
1 870,37 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40345/23
|
Faktúra plyn - preplatok
|
3 541,72 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70276/23
|
Potraviny
|
3,15 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70277/23
|
Potraviny
|
37,48 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40327/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 215,07 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20298/23
|
Potraviny
|
23,19 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/2/2024
|
Dodatok k servisnej zmluve č. 216
|
|
s DPH |
|
29.12.2023 |
Elko Computers Prievidza, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40328/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20297/23
|
Potraviny
|
176,29 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20296/23
|
Potraviny
|
1,51 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40330/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 447,38 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40329/23
|
Faktúra za stočné
|
1 009,51 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40325/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
817,21 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40326/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
734,39 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70273/23
|
Potraviny
|
20,01 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20294/23
|
Potraviny
|
1,51 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70275/23
|
Potraviny
|
37,08 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20293/23
|
Potraviny
|
80,14 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70271/23
|
Potraviny
|
349,47 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70270/23
|
Potraviny
|
223,05 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40323/23
|
Faktúra za káblovku
|
18,60 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70272/23
|
Potraviny
|
138,72 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70274/23
|
Potraviny
|
3,15 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20292/23
|
Potraviny
|
360,79 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20291/23
|
Potraviny
|
361,79 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20290/23
|
Potraviny
|
805,50 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20289/23
|
Potraviny
|
151,50 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40312/23
|
Faktúra za stavebné práce
|
141 346,00 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
ROKO gips |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70267/23
|
Potraviny
|
11,04 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Food Factory s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Zmluva |
N/60/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2023
|
542,09 |
bez DPH |
|
19.12.2023 |
RHEA SK s.r.o |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20287/23
|
Potraviny
|
42,89 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70269/23
|
Potraviny
|
4,01 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90035/23
|
Servis kotlov
|
1 850,88 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
BYTAS,s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70268/23
|
Potraviny
|
57,89 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20288/23
|
Potraviny
|
220,40 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
157-2023
|
Objednávame si u Vás mrazenú mriežku malina puding 80 g - 80 ks, mrazenú mriežku tvaroh a cucoriedky 80 g - 160 ks. Celková predpokladaná cena 230 € s DPH.
|
230,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
156-2023
|
Objednávame si u Vás mrazenú mriežku tvaroh a cucoriedky 80 g - 80 ks v predpokladanej cene 60 € s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40322/23
|
Faktúra za servis dát
|
100,00 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
J.T.S Ing.TOMCÍK JOZEF |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40321/23
|
D-komplet paušál
|
139,34 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40320/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20286/23
|
Potraviny
|
160,44 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20285/23
|
Potraviny
|
1,51 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70266/23
|
Potraviny
|
25,71 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20284/23
|
Potraviny
|
99,26 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20283/23
|
Potraviny
|
76,61 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70263/23
|
Potraviny
|
20,66 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20281/23
|
Potraviny
|
78,01 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70265/23
|
Potraviny
|
16,45 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70264/23
|
Potraviny
|
61,78 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70260/23
|
Potraviny
|
94,56 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Food Factory s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20282/23
|
Potraviny
|
255,55 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20280/23
|
Potraviny
|
123,55 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
155-2023
|
Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu a nevyhnutné opravy bleskozvodov na budovách A, C, E a sklad ucebníc v predpokladanej cene 1300 € s DPH.
|
1 300,00 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Jeel, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20278/23
|
Potraviny
|
413,22 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20279/23
|
Potraviny
|
358,52 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30091/23
|
Materiál HČ
|
53,62 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70262/23
|
Potraviny
|
162,82 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70261/23
|
Potraviny
|
164,28 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40324/23
|
Reštauračné služby
|
2 020,35 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Dom kultúry mesta Handlová |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40319/23
|
Faktúra za služby v oblasti bezpečnosti práce
|
885,24 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90033/23
|
Oprava - Peugeot
|
79,92 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20275/23
|
Potraviny
|
203,90 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
90034/23
|
Inzercia Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40318/23
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70259/23
|
Potraviny
|
93,83 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20277/23
|
Potraviny
|
3,98 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
154-2023
|
Objednávame si u Vás reštauracné služby (jedlo, nápoje) dna 6.12.2023 k vianocnému posedeniu zamestnancov Strednej odbornej školy Handlová pre 81 osôb. Predpokladaná cena na osobu 25 eur.
|
2 025,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Dom kultúry mesta Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/30/2023
|
Zmluva o dielo č. 1
|
141 346,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
ROKO gips, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70258/23
|
Potraviny
|
104,26 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40317/23
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 12/23
|
60,00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20274/23
|
Potraviny
|
361,11 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20273/23
|
Potraviny
|
140,18 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30089/23
|
Materiál HČ
|
245,90 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
153-2023
|
Objednávame si u Vás opravu kolesa Peugeot PD982DY. Predpokladaná cena 50 € s DPH.
|
50,00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20272/23
|
Potraviny
|
242,64 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40316/23
|
Faktúra za opravu Fiat Scudo
|
306,00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40315/23
|
Faktúra za školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
RZMOSP-Reg. vzdel. centrum, Trencín |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40314/23
|
Faktúra za plyn 12/23
|
514,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
40313/23
|
Faktúra za plyn 12/23
|
831,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-29-2023
|
Servisná zmluva na produkt Microsoft office 365 A3
|
|
s DPH |
|
01.12.2023 |
ChANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
152-2023
|
Objednávame si u Vás opravu tlmica - FIAT Scudo PD057DH. Predpokladaná cena 350 € s DPH
|
350,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20271/23
|
Potraviny
|
142,36 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
08.12.2023 |
|
|
Zmluva |
N/55/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2023
|
45,00 |
bez DPH |
|
30.11.2023 |
Mário Hudec |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40300/23
|
Faktúra za virtuálnej knižnice
|
18,84 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20270/23
|
Potraviny
|
538,43 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20269/23
|
Potraviny
|
892,31 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40301/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40302/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
94,76 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40303/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
85,20 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40304/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
104,45 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40305/23
|
Cicso akadémia
|
240,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Technická univerzita Košice |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40309/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 11/23
|
84,42 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40310/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 11/23
|
7 618,87 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40312/23
|
Faktúra za plyn 11/23
|
1 971,70 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40307/23
|
Faktúra za odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40308/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 11/23
|
17,08 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70256/23
|
Potraviny
|
441,97 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70257/23
|
Potraviny
|
55,67 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20035/24
|
Potraviny
|
145,59 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20034/24
|
Potraviny
|
76,34 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70254/23
|
Potraviny
|
27,26 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Food Factory s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90031/23
|
Čistenie kanalizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
PEMAS TN, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90032/23
|
Poskytnutie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70252/23
|
Potraviny
|
95,56 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20267/23
|
Potraviny
|
151,32 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20268/23
|
Potraviny
|
26,78 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70253/23
|
Potraviny
|
123,55 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Zmluva |
N/59/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2023
|
45,00 |
bez DPH |
|
29.11.2023 |
Martina Rudzanova Pihiková |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
N/56/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2023
|
50,00 |
bez DPH |
|
28.11.2023 |
Oľga Marková |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
80016/23
|
Materiál PČ
|
85,32 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
OfficeLand |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90030/23
|
Faktúra - oprava poruchy
|
108,78 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40299/23
|
Faktúra za kontrolu a čistenie komínového telesa
|
36,00 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Ďurina Marian Derko |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90029/23
|
Faktúra za kontrolu a čistenie komínového telesa
|
81,60 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Ďurina Marian Derko |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90028/23
|
Faktúra za kontrolu a čistenie komínového telesa
|
45,60 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Ďurina Marian Derko |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70251/23
|
Potraviny
|
131,53 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20266/23
|
Potraviny
|
364,66 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
ATC Púchov |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20264/23
|
Potraviny
|
268,22 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20265/23
|
Potraviny
|
145,72 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70249/23
|
Potraviny
|
37,34 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
148-2023
|
Objednávame si u Vás pracovný kalendár stolový velký 2024 - 40 ks, kalendár nástenný trojmesacný 2024 - 5 ks + dopravné náklady. Celková cena 85,32 € s DPH.
|
85,32 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
OfficeLand, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
150-2023
|
Objednávame si u Vás: Semix musli srdiecka kokosové (14x50g)- 15 kt, Semix musli srdiecka cokoládové (14x50g) - 15 kt, Bobík dezert mlieko a med (22x28g) - 9 kt, Go Fresh sirup hruška 1l - 10 ks. Celková cena 364,66 € s DPH.
|
364,66 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
151-2023
|
Objednávame si u Vás: Semix musli srdiecka kokosové (14x50g)- 5 kt, Semix musli srdiecka cokoládové (14x50g) - 5 kt, Bobík dezert mlieko a med (22x28g) - 3 kt, Go Fresh sirup hruška 1l - 5 ks. Celková cena 131,53 € s DPH.
|
131,53 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70250/23
|
Potraviny
|
39,05 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
702501/23
|
Potraviny
|
39,05 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/32/2023
|
Zmluva č.2023digSS023 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
|
2 598,00 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
Nadácia Tatra Banky |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70255/23
|
Potraviny
|
386,27 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
146-2023
|
Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu a cistenie komínových telies a dymovodov na plynových kotolniach Lipová 8, Lipová 15 a školská jedálen. Predpokladaná cena 150 € s DPH.
|
150,00 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
Ďurina Marian Derko |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
145-2023
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 1.12.2023 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
24.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/28/2023
|
Zmluva o inzercií č. 13 123 0407
|
55,20 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
147-2023
|
Objednávame si u Vás 2 ks lavicka EVA hnedá (41 cm, 1,5 m, 50,3 kg) + dopravné náklady. Celková cena 221,80 €. Objednávané v rámci projektu s názvom O krok bližšie k udržatelnej škole, ktorý sa realizuje v rámci rozvojového projektu Enviroprojekt 2023.
|
221,80 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
JM-DODOS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30088/23
|
Materiál HČ
|
27,40 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
športujeme |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20263/23
|
Potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40298/23
|
Faktúra za káblovku
|
18,60 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70248/23
|
Potraviny
|
173,90 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70247/23
|
Potraviny
|
27,00 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20262/23
|
Potraviny
|
385,19 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
141-2023
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej hodnote 800 € bez DPH.
|
800,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
143-2023
|
Objednávame si u Vás servis 4 kotlov MGK 300 v kotolni budovy B v predpokladanej cene 2 300 €. Zároven Vás žiadame aj o obhliadku zariadenia (výmenník na teplú úžitkovú vodu), ktoré je dobou prevádzky aj rekonštrukcie, ktorá prebieha v budove B, v zlom stave.
|
2 300,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
BYTAS,s.r.o. Trencín |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
144-2023
|
Objednávame si u Vás cistenie kanalizácie v budove A v cene 240 € s DPH.
|
240,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
PEMAS TN, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
142-2023
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej hodnote 300 € bez DPH.
|
300,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70245/23
|
Potraviny
|
1,51 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70246/23
|
Potraviny
|
20,87 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70244/23
|
Potraviny
|
60,46 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Food Factory s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70243/23
|
Potraviny
|
215,82 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70242/23
|
Potraviny
|
198,53 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20255/23
|
Potraviny
|
172,24 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70241/23
|
Potraviny
|
77,62 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70240/23
|
Potraviny
|
155,95 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
80014/23
|
Materiál PČ
|
966,16 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20253/23
|
Potraviny
|
15,26 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20257/23
|
Potraviny
|
573,86 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20258/23
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
20.11.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40306/23
|
Faktúra za prenájom
|
350,00 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Online Biz, s. r. o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20259/23
|
Potraviny
|
207,06 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20260/23
|
Potraviny
|
3,02 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
80015/23
|
Materiál PČ
|
177,40 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20261/23
|
Potraviny
|
109,96 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
N/58/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2023
|
88,67 |
bez DPH |
|
16.11.2023 |
Vlasta Partlová |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40297/23
|
Faktúra z aslužby siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
SANET |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
140a-2023
|
Objednávame si u Vás prenájom stánku za úcelom propagácie školy v termíne 30.11.2023. Predpokladaná cena 350 € s DPH.
|
350,00 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Online Biz, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70237/23
|
Potraviny
|
33,74 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70238/23
|
Potraviny
|
68,40 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20254/23
|
Potraviny
|
136,80 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70239/23
|
Potraviny
|
46,66 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20252/23
|
Potraviny
|
128,30 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20253/23
|
Potraviny
|
174,82 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40294/23
|
Faktúra za školenie
|
92,00 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
RZMOSP-Reg. vzdel. centrum, Trencín |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40295/23
|
Faktúra za služby v oblasti bezpečnosti práce
|
712,44 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40296/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
140-2023
|
Objednávame si u Vás prezencný seminár: Úctovná závierka k 31.12.2023 v rozpoctových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, mestom, VÚC. Predpokladaná cena 92 € s DPH.
|
92,00 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
RZMOSP-Reg. vzdel. centrum, Trencín |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
139-2023
|
Objednávame si u Vás tycinku Pribinácek s tvarohom 38 g - 72 kusov, v predpokladanej cene 50 € s DPH.
|
50,00 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
138-2023
|
Objednávame si u Vás tycinku Pribinácek s tvarohom 38 g - 198 kusov, v predpokladanej cene 130 € s DPH.
|
130,00 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
14.11.2023 |
|
|
Zmluva |
N/57/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2023
|
46,67 |
bez DPH |
|
14.11.2023 |
Maroš Štruhár |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70236/23
|
Potraviny
|
48,95 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40293/23
|
D-komplet paušál
|
139,80 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70235/23
|
Potraviny
|
50,37 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20248/23
|
Potraviny
|
191,61 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70233/23
|
Potraviny
|
1,51 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70234/23
|
Potraviny
|
35,58 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20251/23
|
Potraviny
|
3,02 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20249/23
|
Potraviny
|
130,53 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90027/23
|
Inzercia Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70231/23
|
Potraviny
|
270,91 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20245/23
|
Potraviny
|
448,15 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20246/23
|
Potraviny
|
748,71 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70232/23
|
Potraviny
|
248,31 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20247/23
|
Potraviny
|
316,04 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70230/23
|
Potraviny
|
158,76 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Food Factory s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70228/23
|
Potraviny
|
121,26 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40291/23
|
D-rent paušál
|
112,80 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70229/23
|
Potraviny
|
135,65 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40290/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
08.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40292/23
|
Faktúra za prezúvanie kolies
|
57,60 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40288/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
08.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20244/23
|
Potraviny
|
12,01 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20243/23
|
Potraviny
|
283,12 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20242/23
|
Potraviny
|
460,24 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40289/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
08.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40281/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
07.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40282/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
07.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40283/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
07.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40284/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
07.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40285/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
07.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40286/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
07.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40287/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
07.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
90026/23
|
Faktúra za prezúvanie kolies
|
28,80 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/31/2023
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
07.11.2023 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40274/23
|
Opravná faktúra EE
|
-0,83 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40277/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
06.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/../2023
|
Zmluva o inzercií č. 13 123 0384
|
55,20 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
17.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/27/2023
|
Zmluva o inzercií č. 13 123 0384
|
55,20 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20237/23
|
Potraviny
|
377,89 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20238/23
|
Potraviny
|
3,02 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20239/23
|
Potraviny
|
188,79 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40280/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
06.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
402779/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
06.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40278/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
06.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
136-2023
|
Objednávame si u Vás prezutie gúm Peugeot PD982DY. V predpokladanej cene 70 € s DPH.
|
70,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Javorský Milan JAVOR M.J. Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40276/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
06.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
137-2023
|
Objednávame si u Vás prezutie gúm Dácia Logan PD292CO a Fiat Scudo PD057DH. V predpokladanej cene 140 € s DPH.
|
140,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30082/23
|
Materiál HČ
|
173,97 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40271/23
|
Opravná faktúra EE
|
-987,55 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40272/23
|
Opravná faktúra EE
|
-742,51 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40273/23
|
Opravná faktúra EE
|
-16,51 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20240/23
|
Potraviny
|
587,69 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20241/23
|
Potraviny
|
72,78 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70227/23
|
Potraviny
|
63,26 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70226/23
|
Potraviny
|
216,46 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
135-2023
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 10.11.2023 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40269/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
03.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40268/23
|
Opravná faktúra EE
|
-26,09 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40266/23
|
Opravná faktúra EE
|
-1 021,57 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40270/23
|
Opravná faktúra EE
|
|
s DPH |
|
03.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40265/23
|
Opravná faktúra EE
|
-32,46 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40267/23
|
Opravná faktúra EE
|
-1 121,20 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40262/23
|
Faktúra za plyn 11/23
|
831,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40264/23
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 11/23
|
60,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40263/23
|
Faktúra za plyn 11/23
|
514,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40256/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
108,46 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40261/23
|
Faktúra za plyn 10/23
|
4 757,53 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20236/23
|
Potraviny
|
161,35 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70224/23
|
Potraviny
|
193,64 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Food Factory s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20235/23
|
Potraviny
|
342,15 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40258/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 10/23
|
17,08 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40254/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
68,50 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40257/23
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40255/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
85,14 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40259/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 10/23
|
47,52 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90025/23
|
Faktúra za poskytnutie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70221/23
|
Potraviny
|
156,44 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70222/23
|
Potraviny
|
31,63 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70223/23
|
Potraviny
|
1,51 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40250/23
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40251/23
|
Služby virtuálnej knižnice 10/23
|
18,84 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40252/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Change Computer s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40253/23
|
Opravná faktúra
|
-95,15 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40260/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 10/23
|
4 291,34 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70220/23
|
Potraviny
|
17,13 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
Food Factory s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30081/23
|
Materiál HČ
|
105,60 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
ECO Produkt |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30080/23
|
Materiál HČ
|
457,43 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
Rendek |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30079/23
|
Materiál HČ
|
304,29 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
Rendek |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30078/23
|
Materiál HČ
|
470,80 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
Florbal |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30071/23
|
Materiál HČ
|
413,00 |
s DPH |
|
30.10.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/24a/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
27.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
80012/23
|
Materiál PČ
|
172,90 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
Profi Vision |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30084/23
|
Materiál HČ
|
507,60 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
Artes |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70219/23
|
Potraviny
|
38,57 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30077/23
|
Materiál HČ
|
47,30 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Martinus |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20234/23
|
Potraviny
|
115,71 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233/23
|
Potraviny
|
226,16 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20232/23
|
Potraviny
|
70,13 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231/23
|
Potraviny
|
10,66 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30083/23
|
Materiál HČ
|
493,79 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Flomat |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70218/23
|
Potraviny
|
10,66 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70217/23
|
Potraviny
|
103,27 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70216/23
|
Potraviny
|
23,18 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
133-2023
|
Objednávame si u Vás jogurtový nápoj Activia jahoda 120 g - 216 kusov v predpokladanej cene 120 € s DPH.
|
120,00 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
134-2023
|
Objednávame si u Vás jogurtový nápoj Activia jahoda 120 g - 72 ks v predpokladanej cene 40 € s DPH.
|
40,00 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20226/23
|
Potraviny
|
263,23 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230/23
|
Potraviny
|
3,02 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20227/23
|
Potraviny
|
155,42 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20228/23
|
Potraviny
|
196,49 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20229/23
|
Potraviny
|
327,86 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
132-2023
|
Objednávame si u Vás servis dát - spolocné stravovanie. Predpokladaná cena 100 € s DPH
|
100,00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
J.T.S Ing.TOMCÍK JOZEF |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30075/23
|
Materiál HČ
|
64,90 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
The Rock |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30076/23
|
Materiál HČ
|
328,00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
SPN |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
90023/23
|
Inzercia Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70213/23
|
Potraviny
|
68,46 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
90024/23
|
Oprava plynovej panvice
|
224,40 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
MAVA PLUS |
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-23-2023
|
Zmluva o dielo
|
13 200.00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
DE-CON, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40248/23
|
Stočné
|
269,00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40249/23
|
Členský príspevok
|
30,00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Asociácia stredných škôl |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70211/23
|
Potraviny
|
23,98 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70212/23
|
Potraviny
|
33,31 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70215/23
|
Potraviny
|
136,61 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70214/23
|
Potraviny
|
61,78 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40246/23
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20225/23
|
Potraviny
|
634,03 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
131-2023
|
Objednávame si u Vás propagacné materiály: trická s potlacou 40 ks, záložky do knihy 180 ks. Propagacné materiály budú zakúpené v rámci podpory zavádzania participatívnych rozpoctov na stredných školách v zriadovatelskej pôsobnosti TSK v roku 2023. Predpokladaná suma je 507 € s DPH.
|
507,00 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Nadežda Mrižová - ARTES reklama |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20223/23
|
Potraviny
|
509,93 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
130-2023
|
Objednávame si u Vás mrazený cokoládový muffin 100 g - 90 ks, v predpokladanej cene 140 € s DPH.Objednávame si u Vás mrazený cokoládový muffin 100 g - 216 ks, v predpokladanej cene 350 € s DPH.
|
350,00 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
129-2023
|
Objednávame si u Vás mrazený cokoládový muffin 100 g - 90 ks, v predpokladanej cene 140 € s DPH.
|
140,00 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30072/23
|
Materiál HČ
|
103,77 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
IGPD |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20224/23
|
Potraviny
|
228,03 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70209/23
|
Potraviny
|
194,01 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70208/23
|
Potraviny
|
191,56 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30074/23
|
Materiál HČ
|
103,77 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70210/23
|
Potraviny
|
34,26 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Food Factory s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40247/23
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30073/23
|
Materiál HČ
|
102,00 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
IGPD |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70206/23
|
Potraviny
|
157,74 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20222/23
|
Potraviny
|
112,43 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70207/23
|
Potraviny
|
37,48 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20221/23
|
Potraviny
|
163,55 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20220/23
|
Potraviny
|
467,36 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20219/23
|
Potraviny
|
26,07 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
127-2023
|
Objednávame si u Vás siet na bránu 160x115 - 2 ks, set 12 hokejok - 2 ks v predpokladanej cene 500 € s DPH.
|
500,00 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
Florbal s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
128-2023
|
Objednávame si u Vás opravu plynovej panvice v školskej kuchyni v predpokladanej cene 250 € s DPH.
|
250,00 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
MAVA PLUS |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40245/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
23.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20217/23
|
Potraviny
|
287,29 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
126-2023
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 20.10.2023 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
80013/23
|
Materiál PČ
|
272,16 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70205/23
|
Potraviny
|
78,75 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/24/2023
|
Zmluva o inzercií č. 13 123 0366
|
55,20 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20218/23
|
Potraviny
|
20,76 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20216/23
|
Potraviny
|
4,54 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70200/23
|
Potraviny
|
1,51 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70199/23
|
Potraviny
|
16,71 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20215/23
|
Potraviny
|
179,89 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
125-2023
|
Objednávame si u Vás tovar podla priloženej žiadanky na tovar. V celkovej cene do 500 € s DPH.
|
500,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70203/23
|
Potraviny
|
279,78 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70204/23
|
Potraviny
|
127,04 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70202/23
|
Potraviny
|
62,80 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70201/23
|
Potraviny
|
24,08 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
124-2023
|
Objednávame si u Vás materiál na praktické vyucovanie podla priloženej žiadanky na tovar v predpokladanej cene 320 € s DPH.
|
320,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20214/23
|
Potraviny
|
392,52 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20213/23
|
Potraviny
|
188,39 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20212/23
|
Potraviny
|
237,63 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20209/23
|
Potraviny
|
589,44 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20210/23
|
Potraviny
|
814,78 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70196/23
|
Potraviny
|
276,80 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70197/23
|
Potraviny
|
277,24 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20211/23
|
Potraviny
|
323,82 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Food Factory |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70198/23
|
Potraviny
|
148,54 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Food Factory s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20208/23
|
Potraviny
|
232,87 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
123-2023
|
Objednávame si u Vás mrazené kacacie stehná v maximálnej cene 280 € s DPH.
|
280,00 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70195/23
|
Potraviny
|
106,16 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
122-2023
|
Objednávame si u Vás mliecny nápoj Danone Activia - jahoda-kiwi 280 g - 192 ks v celkovej cene 188,39 s DPH.
|
188,39 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
120-2023
|
Objednávame si u Vás ChefsChoice elektrickú brúsku na nože 3-stupnovú M120 - ciernu - 1 ks v cene 169,90 € s DPH + 3 € s DPH dopravné náklady. Celková cena 172,90 € s DPH.
|
172,90 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Profi Vision, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
80011/23
|
Materiál PČ
|
87,00 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
121-2023
|
Objednávame si u Vás mliecny nápoj Danone Activia Cucoriedka 280 g - 64 ks v celkovej cene 62,80 s DPH.
|
62,80 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.10.2023 |
|
|
Zmluva |
N/54/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Telocvičňa
|
14,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
MFK Baník Handlová |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40244/23
|
D-rent paušál
|
172,80 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
17.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/22/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70225/23
|
Potraviny
|
112,00 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70225/23
|
Potraviny
|
112,00 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70194/23
|
Potraviny
|
65,76 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20205/23
|
Potraviny
|
112,00 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20206/23
|
Potraviny
|
487,48 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20207/23
|
Potraviny
|
189,31 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20199/23
|
Potraviny
|
284,95 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20202/23
|
Potraviny
|
1,51 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70192/23
|
Potraviny
|
107,15 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70193/23
|
Potraviny
|
157,06 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20203/23
|
Potraviny
|
188,49 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20204/23
|
Potraviny
|
270,14 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40243/23
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 10/23
|
60,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40242/23
|
Faktúra za plyn 10/23
|
514,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40241/23
|
Faktúra za plyn 10/23
|
831,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70191/23
|
Potraviny
|
47,34 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40225/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
90022/23
|
Poskytovanie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40240/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 09/23
|
2 467,44 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40239/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 09/23
|
21,49 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40233/23
|
Tel. poplatok
|
88,97 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40236/23
|
Faktúra za plyn 09/23
|
2 570,03 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40238/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 09/23
|
17,08 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40220/23
|
Služby virtuálnej knižnice 09/23
|
18,84 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40237/23
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40232/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
46,69 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40219/23
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40234/23
|
Tel. poplatok
|
103,14 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40235/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 471,43 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20201/23
|
Potraviny
|
157,77 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Novocasing |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20202/23
|
Potraviny
|
488,40 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Novocasing |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/21/2023
|
Zmluva o nájme hnuteľnej veci D-rent č. 675 - dodatok
|
|
s DPH |
|
29.09.2023 |
Elko Computers Prievidza, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20198/23
|
Potraviny
|
356,37 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40222/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 046,52 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40231/23
|
Revízia telocvičného náradia
|
216,45 |
s DPH |
117-2023
|
29.09.2023 |
REVTECH Roman Mesiarik |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20196/23
|
Potraviny
|
73,97 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20195/23
|
Potraviny
|
627,83 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40223/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
523,31 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20197/23
|
Potraviny
|
123,55 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40221/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
29.09.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70188/23
|
Potraviny
|
44,31 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Novocasing Nitra |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70189/23
|
Potraviny
|
201,28 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30070/23
|
Materiál HČ
|
1 041,35 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Rendek |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70190/23
|
Potraviny
|
247,79 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40217/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 094,32 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-26-2023
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_035 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP ,,Podpora pomáhajúcich profesií"
|
|
s DPH |
|
28.09.2023 |
NIVAM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
117-2023
|
Objednávame si u Vás revíznu prehliadku telocvicného náradia na SOŠ Handlová. Predbežná cena je 400 € s DPH.
|
400,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
REVTECH Roman Mesiarik |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40218/23
|
Faktúra vodné, stočné
|
1 087,58 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
119-2023
|
Objednávame si u Vás odborný seminár na tému: Zákazka s nízkou hodnotou cestou elektronickej platformy. Ako zverejnovat zákazku s nízkou hodnotou vo vestníku SR a od akého limitu. Lektor: Ing. Dagmar Melotíková.
|
70,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
IPEKO Zvolen, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
118-2023
|
Objednávame si : 1 ks projektor EPSON CO-WO01 v cene 363,-- EUR 1 ks externý HDD ADATA 1 TB v cene 50,-- EUR Celková hodnota objednávky 413,00 EUR s DPH.
|
413,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Change Computer s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
116-2023
|
Objednávame si u Vás predplatné - Slovak Spectator - rocné, od vydania 10 - 12/2023, 1 - 10/2024 + online prístup v predpokladanej cene 65 € s DPH.
|
65,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
The Rock, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
115-2023
|
Objednávame si u Vás: Cvicebnica ekonomiky - 3 ks, v celkovej cene 47,3 € s DPH.
|
47,30 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Martinus, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
N/53/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Telocvičňa
|
14,00 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
SZUŠ Volcano |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
N/50/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2023
|
140,00 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Slavomír Peprík |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40230/23
|
Prednáška , včelí workshop
|
500,00 |
s DPH |
113-2023
|
27.09.2023 |
Obcianske združenie kRaj |
SOŠ Handlová |
|
|
03.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30069/23
|
Materiál HČ
|
69,00 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
SWX |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70187/23
|
Potraviny
|
28,38 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40216/23
|
Aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov
|
915,00 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
ProSchool s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
N/51/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2023
|
233,33 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
ELKOMP s.r.o. |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40215/23
|
Servis kotla
|
146,40 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
MAVA PLUS |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20194/23
|
Potraviny
|
222,01 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40229/23
|
Zameranie parcely
|
190,00 |
s DPH |
112-2023
|
25.09.2023 |
Milan Pukac GEOREAL |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70186/23
|
Potraviny
|
49,07 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
N/52/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Telocvičňa
|
14,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Tomáš Klenko |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40227/23
|
Prenájom priestorov
|
2 100,00 |
s DPH |
105-2023
|
23.09.2023 |
Rastislav Frank |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
07.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40228/23
|
Prenájom konferenčnej miestnosti
|
1 000,00 |
s DPH |
110-2023
|
23.09.2023 |
Rastislav Frank |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40214/23
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70184/23
|
Potraviny
|
33,24 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40213/23
|
D-komplet paušál
|
166,13 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40212/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
59,95 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
114-2023
|
Objednávame si u Vás výukový program ATF 9.5 - Písanie so všetkými desiatimi, upgrade multilicencia v hodnote 70 € s DPH.
|
70,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Firma SWX Josef Fucík |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
113-2023
|
Objednávame si u Vás Vzdelávanie - prednášku/vcelí workshop pre žiakov Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová za úcelom rozvíjania environmentálnej gramotnosti žiakov a realizácie aktivity v rámci projektu s názvom O krok bližšie k udržatelnej škole, ktorý sa realizuje v rámci rozvojového projektu Enviroprojekt 2023. Súcastou prednášky sú aj tvorivé dielne. Predpokladaná cena: 500 eur
|
500,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
obcianske združenie kRaj |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
112-2023
|
Objednávame si u Vás zameranie parcely, domeranie sietí výtahovej šachty v cene 190 € s DPH.
|
190,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Milan Pukac GEOREAL |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20187/23
|
Potraviny
|
61,78 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20188/23
|
Potraviny
|
316,75 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20189/23
|
Potraviny
|
197,07 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20190/23
|
Potraviny
|
418,86 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
|
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20191/23
|
Potraviny
|
858,83 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20192/23
|
Potraviny
|
219,08 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70185/23
|
Potraviny
|
364,91 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20186/23
|
Potraviny
|
127,01 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70183/23
|
Potraviny
|
232,22 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70182/23
|
Potraviny
|
92,31 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
POZANA MEAT |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70181/23
|
Potraviny
|
183,08 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70180/23
|
Potraviny
|
136,11 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70179/23
|
Potraviny
|
61,78 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70178/23
|
Potraviny
|
47,63 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7081/23
|
Potraviny
|
47,63 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30068/23
|
Materiál HČ
|
72,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Litera |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
107-2023
|
Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame aktualizacné vzdelávanie formou dištancného vzdelávania. Požadovaná téma aktualizacného vzdelávania je "Nenásilná komunikácia v školskom v prostredí", v rozsahu 20 hodín. Vzdelávanie požadujeme zabezpecit pre 61 pedagogických a odborných zamestnancov, v cene 15 € s DPH na osobu, v termíne od 02.10.2023. Kontaktná osoba: Ing. Eva Turzová, eva.turzová@sosha.sk, +421903401630
|
915,00 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
ProSchool s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
108-2023
|
Objednávame si u Vás: Obl Cake Roll cokoláda 27x35 g Dr. Qetker - 8 ks, v celkovej sume 127,01 s DPH.
|
127,01 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
109-2023
|
Objednávame si u Vás: Obl. Cake Roll cokoláda 27x35 g Dr. Qetker - 3 ks v celkovej cene 47,63 € s DPH.
|
47,63 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
110-2023
|
Objednávame si u Vás prenájom konferencnej miestnosti na 23.9. 2023 v hoteli Spojár, Žiar za úcelom realizácie prednášok a prezentácií produktov pre zamestnancov školy. Dohodnutá cena 1000,00 eur.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
Rastislav Frank |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
111-2023
|
Objednávame si u Vás Vizitky obojstranné - zlaté v pocte 100 ks. Predpokladaná cena 75 eur s DPH.
|
75,00 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
LITERA-Jaroslav Šlechta |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40224/23
|
RZMOSP
|
30,00 |
s DPH |
103-2023
|
18.09.2023 |
RZMOSP |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30067/23
|
Materiál HČ
|
115,46 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
106-2023
|
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v školskej kuchyni. Predpokladaná cena je 150 € s DPH.
|
150,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
MAVA PLUS |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70177/23
|
Potraviny
|
59,63 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30066/23
|
Materiál HČ
|
3 299,71 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Preskoly |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30065/23
|
Materiál HČ
|
526,94 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Ševt |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
105-2023
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov na úcely športového dna zamestnancov 23.09.2023 v sume 2 100 € s DPH.
|
2 100,00 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Rastislav Frank |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70176/23
|
Potraviny
|
180,97 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70175/23
|
Potraviny
|
145,48 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70173/23
|
Potraviny
|
18,15 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/20/2023
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - Potraviny - mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
13.09.2023 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20185/23
|
Potraviny
|
154,30 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20184/23
|
Potraviny
|
2,62 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20183/23
|
Potraviny
|
335,74 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
|
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20182/23
|
Potraviny
|
167,08 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70174/23
|
Potraviny
|
1,51 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20178/23
|
Potraviny
|
382,47 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20180/23
|
Potraviny
|
10,58 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20181/23
|
Potraviny
|
92,98 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20179/23
|
Potraviny
|
207,64 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
90021/23
|
Inzercia Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
90-2023
|
11.09.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70172/23
|
Potraviny
|
31,92 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70170/23
|
Potraviny
|
289,98 |
s DPH |
|
10.09.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70171/23
|
Potraviny
|
142,90 |
s DPH |
|
10.09.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20177/23
|
Potraviny
|
5,68 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40211/23
|
D-rent paušál
|
72,00 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30064/23
|
Materiál HČ
|
408,79 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30063/23
|
Materiál HČ
|
105,96 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
Cora Gastro |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40226/23
|
Inovačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
95-2023
|
07.09.2023 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30062/23
|
Materiál HČ
|
759,40 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
Georg |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
N/49/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Telocvičňa
|
14,00 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
Mgr. Peter Fabian |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20176
|
Potraviny
|
148,03 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
90020/23
|
Fa za vykonané stavebné práce
|
401,50 |
s DPH |
83-2023
|
06.09.2023 |
Patrik Petroc |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
102-2023
|
Objednávame si u Vás bravc. stehno - 4 kg, hov. zadné býk - 8 kg, v cene 93 € s DPH.
|
93,00 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
POZANA MEAT |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70169/23
|
Potraviny
|
3,55 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30061/23
|
Materiál HČ
|
490,00 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Expol |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
101-2023
|
Objednávame si u Vás bravcové stehno - 7,2 kg, hov. zadné býk - 20 kg, v cene 220 € s DPH.
|
220,00 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
POZANA MEAT |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
80009/23
|
Materiál PČ
|
157,20 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Krajspol |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/18/2023
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - Potraviny - mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
05.09.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30061/23
|
Materiál HČ
|
85,70 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
SPN |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
80010/23
|
Materiál PČ
|
84,30 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
91-2023
|
Objednávame si edukacné publikácie 20 ks CORPORATE ECONOMICS PART1 20 ks CORPORATE ECONOMICS PART2 20 ks CORPORATE ECONOMICS PART3 v celkovej hodnote 759,40 eur.
|
759,40 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Juraj Štefun - GEORG |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
90-2023
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 8.9.2023 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/17/2023
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
04.09.2023 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
99-2023
|
Objednávame si u Vás: bravcové karé B/K - 2,9 kg, bravcové stehno B/K - 46,2 kg. V celkovej sume do 210 € s DPH.
|
210,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
POZANA MEAT |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
92-2023
|
Objednávame si edukacné publikácie 4 ks ODBORNÁ SPÔSOBILOST V ELEKTROTECHNIKE, 1. cast 4 ks ODBORNÁ SPÔSOBILOST V ELEKTROTECHNIKE, 2. cast 1 ks TELEKOMUNIKÁCIE 1 1 ks TELEKOMUNIKÁCIE 2 poštovné v celkovej hodnote 245,00 EUR.
|
245,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
93-2023
|
Objednávame si edukacné publikácie 1x Úspešná maturita Dejepis (9788081801310): 12,48 € s DPH 2x Úspešná maturita Obcianska náuka (9788081801297): 24,96 € s DPH 1x Dejepis 9 - Pátrame po minulosti ucebnica pre ZŠ (9788081208492): 10,30 € s DPH 2x Základy etiky (9788010034475): 28,00 € s DPH 2x Základy práva a ochrana spotrebitela (9788010030514): 29,00 € s DPH 50x Obcianska náuka pre SŠ - 1. cast (9788081205378): 240,00 € s DPH 50x Obcianska náuka pre SŠ - 2. cast (9788081209161): 215,00 € s DPH 40x Maturita Solutions, 3rd Advanced Student's Book - Ucebnica (9780194520515): 831,60 € s DPH 11x Úspešná maturita Anglický jazyk - úroven B1 (978-80-8180-130-3): 154,00 € s DPH 10x Super! 3 Kursbuch + Arbeitsbuch - ucebnica s pracovným zošitom (B1) (9783192010651): 161,50 € s DPH 10x Super! 2 Kursbuch + Arbeitsbuch + AudioCD (SK) - ucebnica s pracovným zošitom a CD (A2) (9783192010644): 161,50 € s DPH 20x YES! Anglictina - maturita C1 ucebnica + interaktívny obsah (9788081330674): 330,20 € s DPH 10x Super! 1 Kursbuch + Arbeitsbuch + AudioCD (SK) - ucebnica s pracovným zošitom a CD (A1) (9783192010637): 161,50 € s DPH 20x YES! Anglictina - maturita (B1) základná úroven + interaktívny obsah (2021) (9788081331039): 323,80 € s DPH 20x YES! Anglictina - maturita B2 ucebnica + interaktívny obsah (978-80-8133- 066-7): 390,00 € s DPH 10x Informatika 1. cast (9788081330711): 95,40 € s DPH 1x Ekonomické minimum (9788081330964): 7,47 € s DPH 1x Základy elektrotechniky I. (9788080919627): 20,40 € s DPH 1x Základy elektrotechniky II. (978-80-8280-177-7): 20,40 € s DPH 10x Informatika 2. cast (Lazarus) (9788081330834): 82,20 € s DPH v celkovej hodnote 3299,71 EUR.
|
3 299,71 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
preskoly.sk, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
94-2023
|
Objednávame si edukacné publikácie 20 ks Ekonomické cvicenia 2 ks Základy sociológie 2 ks Základy estetiky a etikety 2 ks Základy psychológie preprava kuriérom Celková hodnota objednávky 413,70 EUR
|
413,70 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
95-2023
|
Inovacné vzdelávanie "Inkluzívna legislatíva a dokumentácia) pre školského psychológa v rámci Plánu obnovy a odolnosti v cene 120,00 EUR.
|
120,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
96-2023
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej cene 100 € bez DPH.
|
100,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
100-2023
|
Objednávame si u Vás: bravcové karé B/K - 5,50 kg, bravcové stehno B/K - 27,60 kg, v celkovej sume do 150 € s DPH.
|
150,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
POZANA MEAT |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
97-2023
|
Objednávame si u Vás nasledovné cistiace a hygienické prostriedky: Cistiaci prostriedok na podlahy Floor - 12 ks Tekuté mydlo 5 l - 5 ks Dezinfekcný prostriedok 1 l - 100 ks Kryštalická sol 1 kg - 26 ks Univerzálny saponát 5 l - 14 ks Utierky ZZ - 5 kartónov. Predpokladaná cena do 500 € s DPH.
|
500,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
98-2023
|
Objednávame si u Vás elektroinštalacný materiál podla žiadanky na tovar c. 114 a 115. Predpokladaná cena 1 100 € s DPH.
|
1 100,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30057/23
|
Materiál HČ
|
68,68 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/19/2023
|
Zmluva o inzercií č. 13 123 0323
|
55,20 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40210/23
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 09/23
|
60,00 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40209/23
|
Faktúra za plyn 09/23
|
514,00 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
29.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40208/23
|
Faktúra za plyn 09/23
|
831,00 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
29.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70166/23
|
Potraviny
|
123,98 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20175/23
|
Potraviny
|
7,51 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20172/23
|
Potraviny
|
190,13 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
ATC Púchov |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20171/23
|
Potraviny
|
25,50 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70167/23
|
Potraviny
|
26,81 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70163/23
|
Potraviny
|
90,23 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70163/23
|
Potraviny
|
90,23 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/16/2023
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - Potraviny - základné potraviny
|
|
s DPH |
|
31.08.2023 |
INMEDIA spol., s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70168/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40197/23
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
06.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40207/23
|
Faktúra za školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Ing. Martina Bakošová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
20.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40206/23
|
Faktúra za dodávku plynu 08/23
|
2 556,91 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40204/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 08/23
|
21,92 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40203/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 08/23
|
17,08 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
40202/23
|
Tel. poplatok
|
88,80 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40201/23
|
Tel. poplatok
|
107,33 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40200/23
|
Tel. poplatok
|
47,06 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
90019/23
|
Poskytnutie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/14/2023
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - Potraviny - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
31.08.2023 |
GPM VOZ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40199/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40198/23
|
Služby virtuálnej knižnice 08/23
|
18,84 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
14.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40205/23
|
Faktúra za dodávku elektriny 08/23
|
2 034,43 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/15/2023
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - Potraviny - mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
31.08.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
N/48/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2023
|
56,00 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
Jaroslav Hanzel Rademar |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20173/23
|
Potraviny
|
58,66 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20174/23
|
Potraviny
|
525,12 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70165/23
|
Potraviny
|
138,89 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
Jakub Ilavský, s.s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70164/23
|
Potraviny
|
335,12 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70161/23
|
Potraviny
|
144,70 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
30056/23
|
Materiál HČ
|
120,00 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
asc |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
89-2023
|
Objednávame si u Vás: Maslo cerstvé 4x250 g - 5 displ, OMEGA Ryža gulatozrnná 5 kg - 3 ks, GO FRESH Sirup lesná zmes 1 l - 6 ks, GO FRESH Sirup hruška 1 l - 6 ks, Slnecnicový olej 1 l - 30 ks. Predpokladaná cena 200 € s DPH.
|
200,00 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
ATC-JR s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
88-2023
|
Objednávame si u Vás: OMEGA Ryža gulatozrnná 5 kg - 2 ks, GO FRESH Sirup lesná zmes 1 l - 6 ks, GO FRESH Sirup pomaranc 1 l - 6 ks, Slnecnicový olej 1 l - 30 ks. Predpokladaná cena 150 € s DPH.
|
150,00 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
ATC-JR s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
30055/23
|
Materiál HČ
|
39,40 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
Alusolid |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
87-2023
|
1 kus obchodná váha do 6 kg + preprava v celkovej cene 157,20 EUR
|
157,20 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
KRAJSPOL SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70159/23
|
Potraviny
|
51,42 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70160/23
|
Potraviny
|
87,45 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40196/23
|
Faktúra za servisné služby, materiál a dopravné náklady
|
61,20 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
31.08.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40195/23
|
Faktúra káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
22.08.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
06.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30053/23
|
Materiál HČ
|
309,17 |
s DPH |
|
22.08.2023 |
Litera |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
30054/23
|
Materiál HČ
|
210,00 |
s DPH |
|
22.08.2023 |
Stolárstvo Kollár |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
80008/23
|
Materiál PČ
|
172,17 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
M+N Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40194/23
|
Faktúra za opravu, prevedenie cez STK - Fiat
|
657,84 |
s DPH |
86-2023
|
16.08.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
30.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
83-2023
|
Objednávame si u Vás malovanie priestorov ubytovne v cene 0,55 € bez DPH / m2.
|
|
s DPH |
|
11.08.2023 |
Patrik Petroc |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
86-2023
|
Objednávame si u Vás vykonanie služby: príprava a zabezpecenie vykonania STK+EK pre Fiat Scudo a s nou súvisiace náležitosti týkajúce sa opráv brzdových platniciek a kotúcov. Predpokladaná cena: 650,00 eur s DPH
|
650,00 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
85-2023
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu aSc Dochádzka v cene 120 € s DPH.
|
180,00 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
84-2023
|
Objednávame si u Vás kovový materiál: Jokel 15x15x1,5mm - 12ks - 3m, Pásovina oc. tyc plochá 20x3mm - 12ks - 3m, Pásovina ocelová tyc plochá 20x4mm - 4ks-3m, Roxor 12mm - 8ks-3m, Roxor 10mm - 4ks-3m, Roxor 8mm - 6ks-3m 1ks -2m, Roxor 6mm - 4ks- 3m, Plech 1000x2000x0,8mm - 2ks. Uvedený materiál bude zakúpený v rámci realizácie rozvojového projektu:Enviroprojekt 2023 s názvom O krok bližšie k udržatelnej škole. Predpokladaná cena: 220,00 eur s DPH
|
220,00 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
M+N spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40186/23
|
Elekrina 07/23
|
24,02 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40185/23
|
Elekrina 07/23
|
17,08 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40188/23
|
Elekrina 07/23
|
1 823,04 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
40187/23
|
Faktúra zemný plyn 07/23
|
2 533,46 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
81-2023
|
Objednávame si v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov: 1 ks spolocenská hra Dixit 2 - Quest za 20,05 eur 1 ks kniha Prehlížená holka za 15,60 eur Dorucenie 4,40 eur Celková hodnota objednávky 40,05 eur.
|
40,05 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
Nervuška s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40192/23
|
D-rent paušál
|
72,00 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
ELKO Computers s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
18.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
30058/23
|
Materiál HČ
|
40,05 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
Nervuška |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
30059/23
|
Materiál HČ
|
117,60 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
Nervuška |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
82-2023
|
Objednávame si v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov: 10 ks lepiaca páska 19 mm x 33 m za 4 € 1 ks korekcný lak Donau 20 ml za 1,02 € 3 ks kancelársky odkladac Velana hnedá za 9,30 € 1 ks samolepiaci blok 50x50 mm, 5 neón farieb za 1,91 € 15 ks špajdle balené za 13,80 € 1 ks laminovacia fólia 100 mic. A3 303x426 mm za 39,48 € 4 ks kancelársky papier A4 80 g za 23,80 € 2 ks pero jednorázové Linc Corona plus, cervené za 0,50 € 1 ks laminovacia fólia 100 mic. A4 216x303 za 22,79 € 2 ks pero gulôckové Linc Mr. Click zelené za 1 €. Celková hodnota objednávky 117,60 € s DPH.
|
117,60 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
DAFFER spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40181/23
|
Tel. poplatok
|
37,66 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40180/23
|
Tel. poplatok
|
94,06 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40179/23
|
Tel. poplatok
|
102,26 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40182/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
|
|
|
30.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40190/23
|
Faktúra za plyn 08/23
|
514,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40191/23
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 08/23
|
60,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
80a-2023
|
Objednávame si u Vás vizitky (100xF4+4, 100xF4+0)v pocte 200 ks, ucitelský zápisník v pocte 66 ks. Predpokladaná cena 310 € s DPH.
|
310,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Jaroslav Šlechta - LITERA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40189/23
|
Faktúra za plyn 08/23
|
831,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
90018/23
|
Poskytnutie právnej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
16.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
N/47/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2023
|
46,67 |
bez DPH |
|
31.07.2023 |
Jaromír Toma |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
N/46/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2023
|
46,67 |
bez DPH |
|
31.07.2023 |
Anna Lacková |
|
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40177/23
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
|
|
|
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40175/23
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40176/23
|
Služby virtuálnej knižnice 06/23
|
18,84 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
03.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40174/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
33,94 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
90017/23
|
Peugeot - oprava defektu, vyrovnanie disku, oprava elektriky na klimatizácii
|
150,00 |
s DPH |
71-2023
|
24.07.2023 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
40173/23
|
Faktúra káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
24.07.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40172/23
|
Faktúra za vykonanie tvaromiestnej obhliadky
|
120,00 |
s DPH |
|
24.07.2023 |
Matúš Kováč, PhD. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
90016/23
|
Inzercia Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40171/23
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40162/23
|
Faktúra EE 06/23
|
17,08 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40164/23
|
Faktúra EE 06/23
|
2 374,45 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40163/23
|
Faktúra EE 06/23
|
22,22 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
90015/23
|
Inzercia Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
90014/23
|
Poskytovanie právnej služby 06/23
|
60,00 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30052/23
|
Materiál HČ
|
22,50 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
Wolters |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30051/23
|
Materiál HČ
|
75,53 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30050/23
|
Materiál HČ
|
395,59 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
70158/23
|
Potraviny
|
33,20 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
80007/23
|
Materiál PČ
|
89,36 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/13/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
11.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40157/23
|
Faktúra vodné, stočné 03-06/23
|
1 614,77 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40158/23
|
FA zemný plyn 06/23
|
2 595,35 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
80-2023
|
Objednávame si u Vás hygienické a cistiace prostriedky v predpokladanej cene 100 € bez DPH. Pozn.: podnikatelská cinnost
|
100,00 |
bez DPH |
|
10.07.2023 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
79-2023
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky v predpokladanej cene 300 € bez DPH. Pozn.: hlavná cinnost
|
300,00 |
bez DPH |
|
10.07.2023 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
78-2023
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 14.7.2023 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
70157/23
|
Potraviny
|
50,63 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40150/23
|
Faktúra vodné, stočné 03-06/23
|
|
s DPH |
|
07.07.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40151/23
|
Faktúra stočné 04-06/23
|
1 046,52 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40152/23
|
Faktúra vodné, stočné 03-06/23
|
914,77 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40153/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
18,96 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40154/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
115,20 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40155/23
|
Faktúra za telekomunikačné služby
|
105,70 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40156/23
|
Kontrola požiarnotechnických zariadení
|
1 106,36 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20167/23
|
Potraviny
|
93,06 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30044/23
|
Materiál HČ
|
232,90 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20168/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20169/23
|
Potraviny
|
5,18 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20170/23
|
Potraviny
|
346,72 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30049/23
|
Materiál HČ
|
361,00 |
s DPH |
|
05.07.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40170/23
|
Faktúra meradlá teploty, kalibrácia
|
283,56 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40169/23
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40168/23
|
D-rent paušál
|
72,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/11/2023
|
Zmluva o inzercií č. 13 123 0267
|
55,20 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Maroš Štorcel |
riaditeľ školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20165/23
|
Potraviny
|
291,08 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
77-2023
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 7.7.2023 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20166/23
|
Potraviny
|
161,69 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40167/23
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 07/23
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40166/23
|
Faktúra zemný plyn 07/23
|
831,00 |
s DPH |
|
01.07.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40165/23
|
Faktúra zemný plyn 07/23
|
514,00 |
s DPH |
|
01.07.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
70156/23
|
Potraviny
|
141,66 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30045/23
|
Materiál HČ
|
1 144,00 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
CBS |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70151/23
|
Potraviny
|
19,74 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
Jakub Ilavský, s.s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70154/23
|
Potraviny
|
314,10 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70155/23
|
Potraviny
|
51,74 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40147/23
|
Faktúra monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40145/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/10/2023
|
Zmluva o komplexnom zabezpečení ochrany objektov č.M:230701/25-001
|
|
s DPH |
|
30.06.2023 |
Zásah 7, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70153/23
|
Potraviny
|
308,23 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70152/23
|
Potraviny
|
79,16 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40144/23
|
Faktúra za služby v oblati bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, CO za obdobie 04/2023 do 06/2023
|
712,44 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40143/23
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
73b-2023
|
Objednávame si u Vás predplatné na podlicenciu Direktor Top od 01.07.23 do 31.12.23 v cene 22,50 EUR s DPH.
|
22,50 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30041/23
|
Materiál HČ
|
367,80 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Ševt |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30043/23
|
Materiál HČ
|
659,00 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
asc |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30042/23
|
Materiál HČ
|
178,91 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20163/23
|
Potraviny
|
102,96 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20164/23
|
Potraviny
|
247,18 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40141/23
|
Faktúra vodné, stočné 03-06/23
|
1 468,34 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40142/23
|
Faktúra káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
73a-2023
|
Objednávame si využívanie programov Junior Achievement : Aplikovaná ekonómia Viac ako peniaze Etika v podnikaní na šk. rok 2023/2024 Celková hodnota objednávky: 120,00 eur
|
120,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70149/23
|
Potraviny
|
145,58 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70150/23
|
Potraviny
|
157,05 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40140/23
|
Faktúra vodné, stočné 03-06/23
|
1 112,72 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30040/23
|
Materiál HČ
|
68,46 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20162/23
|
Potraviny
|
135,59 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70146/23
|
Potraviny
|
42,38 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70147/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70148/23
|
Potraviny
|
11,46 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20161/23
|
Potraviny
|
177,61 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20160/23
|
Potraviny
|
43,17 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/9/2023
|
Dohoda o grante na program Erasmus+
|
68 893,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
SAAIC |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30048/23
|
Materiál HČ
|
74,70 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
Psychoprof |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30047/23
|
Materiál HČ
|
5,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
HILTI |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30046/23
|
Materiál HČ
|
45,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
HILTI |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
75-2023
|
65 ks kniha Prievidza, Bojnice a okolie kedysi a dnes 1 ks prezentácia v knihe o škole V rámci projektu Erasmus+ KA1 výzva 2022. Celková hodnota objednávky 1144,00 EUR
|
1 144,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
CBS spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
76-2023
|
Objednávame si 1 ks pocítac Dell Optiplex 790-2 vrátane operacného systému 1 kus monitor Dell SE 2422h s uhloprieckou 24" 1 kus set klávesnica a myš Celková hodnota objednávky 361,00 OO EUR.
|
361,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
73-2023
|
1 kus testový súbor Osobnostný poker + poštovné v sume 74,69 eur. Projekt Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov.
|
74,69 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
PSYCHOPROF, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20159/23
|
Potraviny
|
533,42 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70145/23
|
Potraviny
|
209,98 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70144/23
|
Potraviny
|
258,46 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20158/23
|
Potraviny
|
151,23 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20157/23
|
Potraviny
|
102,96 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
74-2023
|
Objednávame si 1 ks laminátor fólií na formát A3 v cene 68,46 EUR s DPH Poznámka: UPSVaR - aktivacná cinnost p. Beráneková
|
68,46 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70143/23
|
Potraviny
|
48,13 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70142/23
|
Potraviny
|
51,48 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40139/23
|
D-komplet paušál
|
130,80 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90013/23
|
Údžba e Kasa pokladnice
|
48,00 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
DIGITECH SK, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
71-2023
|
Objednávame si u Vás opravu defektu,oprava rezervy, oprava klímy Peugeot PD 982DY. V sume 150€ s DPH.
|
150,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Javorský Milan JAVOR M.J. Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
72-2023
|
Objednávame u Vás školenie Hygiena potravín v termíne 25.8.2023 pre dve osoby. Celková cena 70€.
|
70,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Ing. Martina Bakošová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20155/23
|
Potraviny
|
503,15 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70140/23
|
Potraviny
|
194,81 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70141/23
|
Potraviny
|
174,48 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20156/23
|
Potraviny
|
174,48 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70139/23
|
Potraviny
|
20,42 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40138/23
|
D-rent paušál
|
72,00 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20154/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20153/23
|
Potraviny
|
185,42 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20152/23
|
Potraviny
|
337,27 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20151/23
|
Potraviny
|
166,51 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
ATC Púchov |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20150/23
|
Potraviny
|
112,18 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20148/23
|
Potraviny
|
128,00 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
N/44/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2023
|
45,00 |
bez DPH |
|
12.06.2023 |
Motivart, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20149/23
|
Potraviny
|
220,48 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70138/23
|
Potraviny
|
73,42 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20147/23
|
Potraviny
|
502,39 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70137/23
|
Potraviny
|
112,78 |
s DPH |
|
10.06.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70136/23
|
Potraviny
|
224,15 |
s DPH |
|
10.06.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40132/23
|
Poplatky za služby
|
19,04 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40133/23
|
Poplatky za služby
|
107,50 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40130/23
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
INTA, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40131/23
|
Poplatky za služby
|
140,89 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/8/2023
|
Zmluva o výpožičke ZV1/2023
|
1,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Školský basketbalový klub Handlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70135/23
|
Potraviny
|
49,46 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20146
|
Potraviny
|
140,98 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
N/45/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2023
|
28,00 |
bez DPH |
|
06.06.2023 |
Peter Čermák |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
69-2023
|
Objednávame si u Vás autobus na prepravu v rámci exkurzie dna 13.6.2023 do Martina - Slovenské komorné divadlo a spät. Predpokladaná suma je 330 eur s DPH. Exkurzia sa realizuje v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.
|
330,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
SAD a.s. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
68-2023
|
Objednávame si odbornú prehliadku a skúšky elektrických zariadení v budovách SOŠ Handlová, vyhotovenie správ a protokolov z odborných prehliadok a skúšok v zmysle predloženej cenovej ponuky v sume 1920,00 EUR s DPH.
|
1 920,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
OPAlight.SK s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40129/23
|
Zemný plyn 05/23
|
4 516,02 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
SPP , a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
70-2023
|
Objednávame si u Vás autobus na prepravu v rámci exkurzie dna 13.6.2023 na EKOFARM Podskalie, Pružina. Predpokladaná suma je 410 eur s DPH. Exkurzia sa realizuje v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.
|
410,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
BUS DOPRAVA,s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40126/23
|
EE 05/2023
|
17,04 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
SPP , a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90012/23
|
Inzercia Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70133/23
|
Potraviny
|
131,25 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40128/23
|
EE 05/23
|
2 580,59 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
SPP , a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40127/23
|
EE 05/23
|
21,49 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
SPP , a. s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20145/23
|
Potraviny
|
128,63 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
67-2023
|
Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov, podzemných hydrantov, tlakové skúšky hadíc vo všetkých budovách SOŠ Handlová a vypracovanie revíznej správy, v predpokladanej hodnote do 1100 € s DPH.
|
1 100,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30039/23
|
Materiál HČ
|
194,98 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70134/23
|
Potraviny
|
98,18 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20144/23
|
Potraviny
|
2,21 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40136/23
|
Faktúra za plyn 06/23
|
514,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40135/23
|
Faktúra za plyn 06/23
|
831,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
40137/23
|
Fa za výkon zodpovednej osoby 06/23
|
60,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
66-2023
|
Objednávame si u Vás ATC CERKA celozrnná sušienka 45x32 g - 4 kt, tvarohový dezert Cucátko kakové 18x80 g - 10 kt.
|
170,00 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
ATC-JR s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
65-2023
|
Objednávame si u Vás ADY uhorky 9-12 cm 4l/3500 g - 1ks, ATC CERKA celozrnná sušienka 45*32 g - 2 kt, tvarohový dezert Cucátko vanilkové 18*80 g - 5 kt.
|
90,00 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
ATC-JR s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20143/23
|
Potraviny
|
418,49 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70126/23
|
Potraviny
|
30,43 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Jakub Ilavský, s.s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20140/23
|
Potraviny
|
38,87 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20141/23
|
Potraviny
|
425,40 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70131/23
|
Potraviny
|
28,08 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20142/23
|
Potraviny
|
497,92 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70127/23
|
Potraviny
|
240,27 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70129/23
|
Potraviny
|
281,03 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40124/23
|
Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy
|
386,10 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Change Computer s r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40125/23
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
18,84 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
KOMENSKY s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70130/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40123/23
|
Monitoring - ochrana majetku
|
90,00 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Zásah 7, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70128/23
|
Potraviny
|
302,68 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
90011/23
|
Poskytovanie právnej služby 05/23
|
60,00 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
64-2023
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko, dátum vydania 2.6.2023.
|
55,20 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40122/23
|
Prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Lindstrom s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70125/23
|
Potraviny
|
91,01 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
29.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/7a/2023
|
Zmluva o inzercií č. 13 123 0232
|
55,20 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20138/23
|
Potraviny
|
121,39 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20139/23
|
Potraviny
|
87,24 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40121/23
|
Školenie
|
99,00 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20137/23
|
Potraviny
|
310,41 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40120/23
|
Školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
OTIDEA s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70123/23
|
Potraviny
|
112,18 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70124/23
|
Potraviny
|
23,06 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20136/23
|
Potraviny
|
111,65 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20135/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
62-2023
|
Objednávame si u Vás školenie - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky v zmysle legislatívnych zmien, vrátane ukážky v IS EVO.
|
120,00 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
OTIDEA, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70122/23
|
Potraviny
|
22,11 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
63-2023
|
Objednávame si u Vás školenie - Videokurz: Mzdy pre začiatočníkov.
|
99,00 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
90010/23
|
Inzercia v Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70120/23
|
Potraviny
|
111,30 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/3/2023 - dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 23/12/054/39
|
|
s DPH |
|
22.05.2023 |
UPSVAR Prievidza |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70121/23
|
Potraviny
|
51,48 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20134/23
|
Potraviny
|
102,96 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20133/23
|
Potraviny
|
253,44 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40119/23
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Digi Slovakia, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20132/23
|
Potraviny
|
355,95 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20131/23
|
Potraviny
|
218,27 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40118/23
|
Odstránenie poruchy
|
480,00 |
s DPH |
|
21.05.2023 |
Milan Kúdela |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70119/23
|
Potraviny
|
197,77 |
s DPH |
|
20.05.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70118/23
|
Potraviny
|
154,17 |
s DPH |
|
20.05.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20130/23
|
Potraviny
|
19,27 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70117/23
|
Potraviny
|
21,43 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
Jakub Ilavský, s.s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40116/23
|
Kontrola čistenie komínového telesa
|
45,60 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
Ďurina Marian DERKO |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40117/23
|
Kontrola a čistenie komínového telesa
|
81,60 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
Ďurina Marian DERKO |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
59-2023
|
Objednávame si u Vás opravu prasknutého vodovodného potrubia v stene - vybúranie, odstránenie poruchy a úprava obloženia.
|
500,00 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Milan Kúdela |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30037/23
|
Materiál HČ
|
156,13 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70115/23
|
Potraviny
|
115,72 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20129/23
|
Potraviny
|
225,96 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20128/23
|
Potraviny
|
206,17 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70116/23
|
Potraviny
|
228,06 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
60-2023
|
Objednávame si ubytovanie v rámci projektu Erasmus + č.2022-1-CZ01-KA122-VET-000074080 v hoteli Baník Handlová pre 7 osôb v termíne od 28.5. - 9.6.2023
|
2 389,40 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Baník SK s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
61-2023
|
Objednávame si stravovanie v reštaurácii hotela Baník Handlová v rámci projektu Erasmus+ č. 2022-1-CZ01-KA122-VET-000074080 pre 7 osôb v termíne od 28.5. - 9.6.2023.
|
1 512,00 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Bolemanová Hilda |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30038/23
|
Materiál HČ
|
100,00 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
58-2023
|
Objednávame si ornitologický posudok na povolenie na výrub dvoch stromov za účelom realizácie stavebných prác na diele "Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová."
|
120,00 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Matúš Kováč, PhD. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
57-2023
|
Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu a čistenie komínových telies a dymovodov na plynových kotolniach Lipová 8 a Lipová 15
|
100,00 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Ďurina Marian Derko |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40115/23
|
Poskytnuté služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
SANET |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70114/23
|
Potraviny
|
89,83 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
15.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/6a/2023
|
Zmluva o inzercií č. 13 123 0224
|
55,20 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Zmluva |
N/41/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2023
|
45,00 |
bez DPH |
|
15.05.2023 |
Viliam Lezo |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Zmluva |
N/39/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2023
|
58,50 |
bez DPH |
|
15.05.2023 |
Mgr. Tomáš Arvay |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20127/23
|
Potraviny
|
21,42 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20126/23
|
Potraviny
|
245,18 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40114/23
|
Úradné meranie spotreby paliva
|
354,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20125/23
|
Potraviny
|
2,16 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
56-2023
|
Objednávame si Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko, dátum vydania 19.5.2023
|
55,20 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70113/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20123/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70112/23
|
Potraviny
|
17,57 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.05.2023 |
|
|
Zmluva |
N/43/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2023
|
42,00 |
bez DPH |
|
12.05.2023 |
Vlasta Partlová NÁPRSTOK |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20124/23
|
Potraviny
|
157,83 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
|
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
N/40/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2023
|
164,04 |
bez DPH |
|
11.05.2023 |
RIH s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
55-2023
|
Objednávame si u Vás kalibráciu meradiel v počte 10 kusov.
|
300,00 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.05.2023 |
|
|
Zmluva |
N/42/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2023
|
121,33 |
bez DPH |
|
10.05.2023 |
Miroslav Trnka |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70109/23
|
Potraviny
|
46,70 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70110/23
|
Potraviny
|
140,80 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70111/23
|
Potraviny
|
184,44 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
54a-2023
|
Objednávame si u Vás 5 ks prezentéry na ovládanie počítačových prezentácií.
|
100,00 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70108/23
|
Potraviny
|
325,77 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20118/23
|
Potraviny
|
46,70 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20122/23
|
Potraviny
|
344,99 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20120/23
|
Potraviny
|
816,57 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
|
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20121/23
|
Potraviny
|
109,88 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20119/23
|
Potraviny
|
378,12 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
54-2023
|
Odvoz a fyzická likvidácia elektroodpadu
|
360,00 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
ARGUSS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40113/23
|
Geometria, preváženie kolies, kontrola vozidla
|
66,00 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
JAVOR MJ spol. s r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/7/2023
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
05.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40112/23
|
D - komplet paušál, DK - vyhodnotenie zmluvy
|
146,64 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
ELKO Computers s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
52-2023
|
V zmysle Vašej cenovej ponuky si objednávame úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva a vystavenie osvedčenia o ÚM na vozidlo Fiat Scudo.
|
295,00 |
bez DPH |
|
05.05.2023 |
Ing. Igor Škrobánek |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40111/23
|
D-rent paušál
|
72,00 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
ELKO Computers s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20117/23
|
Potraviny
|
209,52 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
ATC Púchov |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
51B-2023
|
Objednávame si u Vás Promo Kunín krupička 2 kt, Promo Kunín krupica jahoda 13 kt, Promo tvarohový dezert 9 kt.
|
210,00 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
ATC-JR s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70107/23
|
Potraviny
|
88,13 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
51A-2023
|
Objednávame si u Vás Promo Kunín krupička 6 kt, Promo tvarohový dezert 4 kt.
|
89,00 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
ATC-JR s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
51-2023
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky.
|
450,00 |
bez DPH |
|
03.05.2023 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20116/23
|
Potraviny
|
274,19 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20115/23
|
Potraviny
|
521,83 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20113/23
|
Potraviny
|
153,55 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20112/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80006/23
|
Materiál PČ
|
81,96 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70106/23
|
Potraviny
|
116,58 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30036/23
|
Materiál HČ
|
563,82 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70105/23
|
Potraviny
|
180,72 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
50-2023
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky.
|
90,00 |
bez DPH |
|
03.05.2023 |
CALOR PACK Podolec Peter |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30034/23
|
Materiál HČ
|
63,08 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20111/23
|
Potraviny
|
330,35 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
90009/23
|
Prezúvanie pneumatík
|
24,00 |
s DPH |
49-2023
|
02.05.2023 |
JAVOR MJ spol. s r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40110/23
|
Prezúvanie pneumatík
|
24,00 |
s DPH |
48-2023
|
02.05.2023 |
JAVOR MJ spol. s r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40107/23
|
Odber zemného plynu 05
|
831,00 |
s DPH |
|
01.05.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40108/23
|
Odber zemného plynu 05
|
514,00 |
s DPH |
|
01.05.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40109/23
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/23
|
60,00 |
s DPH |
|
01.05.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70104/23
|
Potraviny
|
17,09 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70103/23
|
Potraviny
|
155,10 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40101/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90007/23
|
Poskytovanie právnej služby 04/23
|
60,00 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40095/23
|
Odpad, poplatok za ostatný odpad
|
128,92 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
HATER-Handlová,s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40105/23
|
Vyúčtovanie EE 04/23
|
3 727,46 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90008/23
|
Inzercia v Prievidzsko
|
79,20 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40104/2023
|
Vyúčtovanie EE 04/2023
|
25,70 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40102/23
|
Služby virtuálnej knižnice
|
18,84 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40100/23
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
19,42 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40099/23
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
106,94 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40098/23
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
115,55 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40097/23
|
Dodávka zemného plynu
|
9 489,04 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40106/23
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
Inta s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40094/23
|
Dopravné výkony
|
60,01 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
HATER-Handlová,s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40093/23
|
Monitoring - ochrana majetku
|
120,00 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-5-2023
|
Zmluva č. ZO/2023D14390-6 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
29.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70101/23
|
Potraviny
|
51,48 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70102/23
|
Potraviny
|
238,42 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20114/23
|
Potraviny
|
102,96 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20110/23
|
Potraviny
|
632,85 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70099/23
|
Potraviny
|
274,30 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20108/23
|
Potraviny
|
438,90 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70100/23
|
Potraviny
|
43,09 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20109/23
|
Potraviny
|
43,09 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30033/23
|
Materiál HČ
|
65,67 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30032/23
|
Materiál HČ
|
149,08 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Cora Gastro |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30031/23
|
Materiál HČ
|
2,27 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Ševt |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40091/23
|
Prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40092/23
|
Stočné
|
247,78 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30035/23
|
Materiál HČ
|
68,50 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20107/23
|
Potraviny
|
185,78 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70097/23
|
Potraviny
|
62,13 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70098/23
|
Potraviny
|
63,34 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20105/23
|
Potraviny
|
187,31 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20106/23
|
Potraviny
|
174,48 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-6-2023
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
24.04.2023 |
Hilti Slovakia spol.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.04.2023 |
|
|
Objednávka |
48-2023
|
Objednávame si u Vás prezutie gúm Dácia Logan PD292CO.
|
50,00 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
49-2023
|
Objednávame si u Vás prezutie gúm Peugeot PD982DY.
|
50,00 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20104/23
|
Potraviny
|
585,06 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20102/23
|
Potraviny
|
447,90 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70095/23
|
Potraviny
|
223,09 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70094/23
|
Potraviny
|
32,69 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
Jakub Ilavský, s.s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40090/23
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20103/23
|
Potraviny
|
33,38 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20100/23
|
Potraviny
|
41,09 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70092/23
|
Potraviny
|
27,40 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20101/23
|
Potraviny
|
380,96 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20099/23
|
Potraviny
|
10,45 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70093/23
|
Potraviny
|
186,42 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20098/23
|
Potraviny
|
23,99 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/4b/2023
|
Zmluva o inzercií č. 13 123 0187
|
55,20 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70091/23
|
Potraviny
|
24,99 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
47-2023
|
Objednávame u Vás 1ks páková rezačka na papier v cene 68,50€ s DPH
|
68,50 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
46-2023
|
Objednávame u vás zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej a prepravu odpadu. Predpokladaná cena 300€ s DPH
|
300,00 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
HATER-Handlová,s.r.o |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20097/23
|
Potraviny
|
126,58 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
45-2023
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 21.4.2023 v celkovej cene 79,20 EUR s DPH.
|
79,20 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70090/23
|
Potraviny
|
16,98 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70089/23
|
Potraviny
|
90,70 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20096/23
|
Potraviny
|
130,90 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
ATC Púchov |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70096/23
|
Potraviny
|
252,16 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20095/23
|
Potraviny
|
240,78 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20094/23
|
Potraviny
|
685,36 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20093/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20092/23
|
Potraviny
|
82,48 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70087/23
|
Potraviny
|
15,98 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70088/23
|
Potraviny
|
192,58 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
44-2023
|
Objednávame u Vás slnečnicový olej 7ks, croissant 3kt v celkovej sume 91€ s DPH.
|
91,00 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
ATC-JR s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Zmluva |
N/38/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2023
|
46,67 |
bez DPH |
|
11.04.2023 |
Ing. Jozef Kaizer |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
43-2023
|
Objednávame u Vás slnečnicový olej6ks, croissant 8kt v celkovej sume 131€ s DPH.
|
131,00 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
ATC-JR s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40089/23
|
Servis dát
|
100,00 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
J.T.S Ing.Tomčík Jozef |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70086/23
|
Potraviny
|
104,35 |
s DPH |
|
10.04.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20091/23
|
Potraviny
|
309,56 |
s DPH |
|
10.04.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70085/23
|
Potraviny
|
135,87 |
s DPH |
|
10.04.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40088/23
|
D-komplet paušál, DK vyhodnotenie zmluvy
|
147,79 |
s DPH |
|
06.04.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
|
Ing. Janka Dežerická |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40087/23
|
D-rent paušál
|
72,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
42-2023
|
Objednávam u Vás servis dát-spoločné stravovanie. Predbežná cena 100€
|
100,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
J.T.S Ing.Tomčík Jozef |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30027/23
|
Materiál HČ
|
126,14 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40086/23
|
Servisná prehliadka kotla
|
55,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Ján Tóth |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20090/23
|
Potraviny
|
214,21 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70083/23
|
Potraviny
|
189,07 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20089/23
|
Potraviny
|
297,13 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20088/23
|
Potraviny
|
433,36 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40085/23
|
Odborná prehliadka a revízia plynových spotrebičov v kuchyni
|
1 200,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Jozef Šimora-PCHE montáže |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70084/23
|
Potraviny
|
194,32 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40084/23
|
Odber zemného plynu 04
|
514,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40083/23
|
Odber zemného plynu 04
|
831,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
SPP a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40082/23
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20086/23
|
Potraviny
|
311,03 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20085/23
|
Potraviny
|
777,20 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70078/23
|
Potraviny
|
208,43 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30026/23
|
Materiál HČ
|
5 310,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70079/23
|
Potraviny
|
32,74 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Jakub Ilavský, s.s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80005/23
|
Potraviny
|
354,70 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70081/23
|
Potraviny
|
65,39 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70082/23
|
Potraviny
|
44,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30026/23
|
Materiál HČ
|
5 310,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20083/23
|
Potraviny
|
28,74 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80004/23
|
Materiál PČ
|
74,15 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
BOZPO |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80005/23
|
Potraviny
|
354,70 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
41-2023
|
Objednávame u Vás údržbu a ročnú servisnú prehliadku plynového kondenzačného kotla Junkers 42W. Predbežná cena 150€s dPH
|
150,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Ján Toth |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20084/23
|
Potraviny
|
266,87 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20087/23
|
Potraviny
|
2,21 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40078/23
|
Vyučtovanie plyn 03/2023
|
13 734,04 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40069/23
|
Tel.poplatok
|
104,17 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40073/23
|
Služby BOZP,OPP,CO
|
658,53 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40075/23
|
Vyúčtovanie EE 03/2023
|
17,08 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40076/23
|
Vyúčtovanie EE 03/2023
|
103,98 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40077/23
|
Vyúčtovanie EE 03/2023
|
4 853,16 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
90006/23
|
Poskytovanie právnej služby 03/23
|
60,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40079/23
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40080/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40068/23
|
vodné,stočné 01-03/2023
|
964,45 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40067/23
|
Služny virtuálnej knižnice
|
18,84 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Komenský,s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40070/23
|
Tel.poplatok
|
115,63 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40066/23
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40071/23
|
Tel.poplatok
|
19,27 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40065/23
|
vodné,stočné 01-03/2023
|
1 242,49 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40063/23
|
vodné,stočné 01-03/2023
|
735,48 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80003/23
|
Materiál PČ
|
109,27 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
BOZPO |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70076/23
|
Potraviny
|
236,41 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70077/23
|
Potraviny
|
50,11 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20082/23
|
Potraviny
|
416,04 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20081/23
|
Potraviny
|
31,92 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30024/23
|
Materiál HČ
|
1 155,96 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
BOZPO |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30025/23
|
Materiál HČ
|
542,81 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
BOZPO |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40072/23
|
Prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30023/23
|
Materiál HČ
|
860,00 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30030/23
|
Materiál HČ
|
53,95 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
ELITOM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
39-2023
|
Objednávame u Vás 1ks korková tabuľa,1ks balenie špendlíky, 2ks štítky pre šanóny,40ks pákový šanón,5ks guličkové pero,3ks zvýrazňovač. Celková hodnota objendávky 55€ s DPH
|
55,00 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
ELITOM s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40062/23
|
vodné,stočné 01-03/2023
|
2 080,87 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20078/23
|
Potraviny
|
278,77 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40061/23
|
vodné,stočné 01-03/2023
|
1 185,23 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30022/23
|
Materiál HČ
|
1 431,60 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
AJ Produkty |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70074/23
|
Potraviny
|
261,72 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20080/23
|
Potraviny
|
155,18 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
90005/23
|
Inzercia v Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20079/23
|
Potraviny
|
174,48 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70075/23
|
Potraviny
|
115,65 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
38-2023
|
Objednávame u Vás 1ks tlačiareň,1ks reproduktory, 1ks monitor, 1ks notebook, 1ks mikrofón, 1ks slúchadlá. Cena spolu 860€ s DPH
|
860,00 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30020/23
|
Materiál HČ
|
155,89 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
Lamitec |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
37-2023
|
Objednávame u Vás kancelárske potreby v celkovej sume 160€ s DPH
|
160,00 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
Lamitec,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30021/23
|
Materiál HČ
|
1 366,00 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
Rendek |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
36-2023
|
Objednávame u Vás led trubice 200ks+štartéry 200ks, Predpokladaná cena 1400€
|
1 400,00 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
AUTO AKR ELEKTRA |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20077/23
|
Potraviny
|
133,09 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20074/23
|
Potraviny
|
284,22 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
32-2023
|
Objednávame u Vás pracovné odevy a pracovnú obuv podľa predloženej cenovej ponuky. Predpokladaná cena 80€ s DPH.
|
80,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
31-2023
|
Objednávame u Vás pracovné odevy a pracovnú obuv podľa predloženej cenovej ponuky. Predpokladaná cena 100€ s DPH.
|
100,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30-2023
|
Objednávame u Vás pracovné odevy a pracovnú obuv podľa predloženej cenovej ponuky. Predpokladaná cena 500€ s DPH.
|
500,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40060/23
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
34-2023
|
Objednávame si u Vás občerstvenie(24ks minerálok,80ks zákuskov,20bal.slané tyčinky,10bal slané arašidy v cene do 200€s DPH
|
200,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
Jaroslav Hanzel-Rademar |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
33-2023
|
Objednávame u Vás pracovné odevy a pracovnú obuv podľa predloženej cenovej ponuky. Predpokladaná cena 1200€ s DPH.
|
1 200,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20076/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
35-2023
|
Objednávame u Vás policové kovové regály v celkovej cene do 1440€s DPH
|
1 440,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
AJ Produkty a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70071/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70072/23
|
Potraviny
|
20,92 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70073/23
|
Potraviny
|
224,25 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20075/23
|
Potraviny
|
457,98 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/4a/2023
|
Zmluva o inzercií č. 13 123 0142
|
55,20 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
29-2023
|
Objednávame u Vás pravidelnú odbornú prehliadku a revíziu veľko kuchynských plynových spotrebičov v kuchyni SOŠ Handlová celkovej cene 1200€s DPH
|
1 200,00 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Jozef Šimora-PCHE montáže |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28-2023
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 24.3.2023 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70068/23
|
Potraviny
|
193,58 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70069/23
|
Potraviny
|
154,44 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70066/23
|
Potraviny
|
220,48 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70070/23
|
Potraviny
|
62,15 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70067/23
|
Potraviny
|
199,47 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20073/23
|
Potraviny
|
5,92 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20072/23
|
Potraviny
|
445,36 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20071/23
|
Potraviny
|
124,30 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20070
|
Potraviny
|
51,48 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30019/23
|
Materiál HČ
|
205,00 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30018/23
|
Materiál HČ
|
267,44 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/4/2023
|
Partnership agreement
|
|
s DPH |
|
17.03.2023 |
INCOMA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30029/23
|
Materiál HČ
|
149,27 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
ELITOM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
27A-2023
|
Objednávame u Vás kancelársky materiál v celkovej sume 150€s DPH.
|
150,00 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
ELITOM s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20069/23
|
Potraviny
|
139,20 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70065/23
|
Potraviny
|
11,90 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20068/23
|
Potraviny
|
68,46 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20067/23
|
Potraviny
|
199,48 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20066/23
|
Potraviny
|
122,85 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20065/23
|
Potraviny
|
2,21 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70064/23
|
Potraviny
|
149,68 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70063/23
|
Potraviny
|
155,70 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30028/23
|
Materiál HČ
|
2 129,60 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
INSGRAF |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70060/23
|
Potraviny
|
28,06 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Jakub Ilavský, s.s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40058/23
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
130,80 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70062/23
|
Potraviny
|
175,38 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70061/23
|
Potraviny
|
126,27 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.03.2023 |
|
|
Zmluva |
N/37/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023- T1
|
14,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Tomáš Klenko |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20063/23
|
Potraviny
|
69,97 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20062/23
|
Potraviny
|
363,50 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20064/23
|
Potraviny
|
350,87 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30013/23
|
Materiál HČ
|
107,46 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70059/23
|
Potraviny
|
391,29 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20060/23
|
Potraviny
|
14,03 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20061/23
|
Potraviny
|
726,37 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40057/23
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80002/23
|
Materiál PČ
|
92,21 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40056/23
|
Školenie
|
240,00 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Kurzy pre ľudí |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40055/23
|
Čistenie kanalizácie
|
300,00 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
AGKservis Havarijná služba |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30017/23
|
Materiál HČ
|
1 322,96 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26-2023
|
Objednávame u Vás čistiace a hygienicke prostriedky v celkovej sume do 1330€ bez DPH.
|
1 330,00 |
bez DPH |
|
03.03.2023 |
Color Pack Podolec Peter |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27-2023
|
Objednávame u Vás čistiace a hygienicke prostriedky v celkovej sume do 100€ bez DPH.
|
100,00 |
bez DPH |
|
03.03.2023 |
Color Pack Podolec Peter |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40054/23
|
Plyn za 03/2023
|
831,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40052/23
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40053/23
|
Plyn za 03/2023
|
514,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40046/23
|
Vyúčtovanie EE 02/2023
|
5 006,64 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40036/23
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70058/23
|
Potraviny
|
9,53 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70057/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40047/23
|
Vyučtovanie plyn 02/2023
|
17 100,43 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70056/23
|
Potraviny
|
140,94 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40045/23
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40044/23
|
Tel.poplatok
|
116,57 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40043/23
|
Tel.poplatok
|
19,45 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40042/23
|
Tel.poplatok
|
107,06 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40040/23
|
Vyúčtovanie EE 02/2023
|
182,68 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40038/23
|
Služny virtuálnej knižnice
|
18,84 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Komenský,s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40037/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40039/23
|
Vyúčtovanie EE 02/2023
|
17,08 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70055/23
|
Potraviny
|
255,78 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20055/23
|
Potraviny
|
118,71 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20059/23
|
Potraviny
|
427,79 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20058/23
|
Potraviny
|
2,21 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20057/23
|
Potraviny
|
89,78 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20056/23
|
Potraviny
|
627,44 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70054/23
|
Potraviny
|
56,43 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9004/23
|
Poskytovanie právnej služby 02/23
|
60,00 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70053/23
|
Potraviny
|
302,73 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30012/23
|
Materiál HČ
|
209,42 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Ledum |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20053/23
|
Potraviny
|
469,56 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20054/23
|
Potraviny
|
28,84 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40041/23
|
Prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
26.02.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
26.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24-2023
|
Objednávame u Vás kancelársky papier,zošit tvrdý obal,toner. Celková hodnota objednávky 210€
|
210,00 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
Ledum KamaraSK s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30011/23
|
Materiál HČ
|
129,90 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
Ševt |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70052/23
|
Potraviny
|
50,59 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/35/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2023
|
58,34 |
bez DPH |
|
22.02.2023 |
Miroslav Gróf |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/34/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
|
799,00 |
bez DPH |
|
22.02.2023 |
RENITEX, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20050/23
|
Potraviny
|
151,47 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40035/23
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30010/23
|
Materiál HČ
|
20,60 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
Preventista |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/33/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
|
116,67 |
bez DPH |
|
22.02.2023 |
Mária Kostolná |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40034/23
|
Preprava osob
|
1 800,00 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
SAD a.s. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/3/2023
|
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia
|
|
s DPH |
|
21.02.2023 |
UPSVAR Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30016/23
|
Materiál HČ
|
358,40 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
INT.MALL SLOV. |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70048/23
|
Potraviny
|
44,81 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
Jakub Ilavský, s.s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70051/23
|
Potraviny
|
331,29 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70050/23
|
Potraviny
|
207,94 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30009/23
|
Materiál HČ
|
138,83 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
The Slovakia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70049/23
|
Potraviny
|
173,08 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20048/23
|
Potraviny
|
647,72 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20051/23
|
Potraviny
|
4,46 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20052/23
|
Potraviny
|
359,83 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30008/23
|
Materiál HČ
|
70,15 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40033/23
|
Lyžiarsky kurz
|
12 247,50 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Rastislav Frank |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40032/23
|
Online školenie
|
39,99 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
VESNA,n.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70046/23
|
Potraviny
|
186,25 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70047/23
|
Potraviny
|
134,88 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70044/23
|
Potraviny
|
131,64 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70045/23
|
Potraviny
|
34,64 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70043/23
|
Potraviny
|
141,13 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
90003/23
|
Náhrada paušálnych výdavkov
|
72,00 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
JUDr. Žofia Žabková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20047/23
|
Potraviny
|
183,52 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20046/23
|
Potraviny
|
144,31 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20045/23
|
Potraviny
|
90,47 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Objednávame si u Vás nábytok na sedenie určený pre oddychovú zónu priestoroch SOŠ(taburetky,stol,penové sedadlá,sedací vak).Predpokladaná cena 2130€
|
2 130,00 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40030/22
|
Služby počítačovej siete 1-3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
SANET |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20-2023
|
Objednávame u Vás stolný futbal. Predpokladaná cena 360€
|
360,00 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20043/23
|
Potraviny
|
111,01 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20042/23
|
Potraviny
|
2,21 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
18-2023
|
Objednávame u Vás elektronické súčiastky na vyučovanie.Celková suma objednávky 140€
|
140,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
TME Slovakia s.r.o. Žilina |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70042/23
|
Potraviny
|
113,98 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70039/23
|
Potraviny
|
19,40 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70040/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70041/23
|
Potraviny
|
33,31 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20044/23
|
Potraviny
|
343,04 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20041/23
|
Potraviny
|
236,66 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20040/23
|
Potraviny
|
466,75 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70037/23
|
Potraviny
|
235,55 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20038/23
|
Potraviny
|
789,09 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70036/23
|
Potraviny
|
32,65 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Jakub Ilavský, s.s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20039/23
|
Potraviny
|
41,98 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70038/23
|
Potraviny
|
241,09 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30015/23
|
Materiál HČ
|
22,90 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Čarovar |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20037/23
|
Potraviny
|
162,12 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20036/23
|
Potraviny
|
127,24 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40029/23
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
155,47 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70034/23
|
Potraviny
|
15,74 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70033/23
|
Potraviny
|
42,00 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70035/23
|
Potraviny
|
17,58 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40028/23
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20035/23
|
Potraviny
|
347,27 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20034/23
|
Potraviny
|
421,49 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20033/23
|
Potraviny
|
119,81 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
90002/23
|
Inzercia v Prievidzsko
|
55,20 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/2/2023
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 1/2023
|
|
s DPH |
|
06.02.2023 |
Rastislav Frank - Hotel Spojár |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70032/23
|
Potraviny
|
59,90 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70030/23
|
Potraviny
|
202,89 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70031/23
|
Potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30006/23
|
Materiál HČ
|
70,96 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Slovnaft |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30007/23
|
Materiál HČ
|
85,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20029/23
|
Potraviny
|
2,21 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20030/23
|
Potraviny
|
204,97 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40031/23
|
Členský poplatok na rok2023
|
33,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
SANET |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/5/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č.3/2022
|
116,67 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Mária Kostolná |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30014/23
|
Materiál HČ
|
174,87 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
3VIA |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20031/23
|
Potraviny
|
300,38 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70029/23
|
Potraviny
|
148,21 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70028/23
|
Potraviny
|
173,88 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/3/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č.5/2022
|
210,00 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Róbert Novotný RONO |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/4/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č.4/2022
|
799,00 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
RENITEX s.r.o. |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/6/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č.4/2022 - T1
|
14,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
MFK Baník Handlová |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/7/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 2/2022 - T1
|
14,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Mgr. Peter Fabian |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/8/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č.16/2022
|
42,00 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
ELKOMP s.r.o. |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/16/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 10/2022
|
164,04 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
RIH s.r.o. |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/10/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č.25/2018
|
97,76 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Miroslav Trnka |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/11/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 15/2022
|
140,00 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Slavomír Peprík |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/12/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 23/2022
|
542,09 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
RHEA SK s.r.o. |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/13/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 34/2018
|
177,47 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
ELKOMP s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/14/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 3/2022 - T1
|
14,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Patrik Zderka |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/18/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 17/2022
|
50,00 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Tibor Jány |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/15/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 9/2022
|
58,50 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Mgr. Tomáš Arvay |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20032/23
|
Potraviny
|
287,14 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/22/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 24/2022
|
42,00 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Oľga Marková |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/23/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 2/2022
|
58,34 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Miroslav Gróf |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/25/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 8/2022
|
45,00 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
DETAIL PHOTOSTUDIO s.r.o. |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/32/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 21/2018
|
124,48 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Jaroslav Hanzel Rademar |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/27/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 14/2022
|
50,00 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Ján Olejník Doktor SAT |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/24/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 6/2018
|
67,68 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
T-M Service s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/19/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 5/2022 - T1
|
14,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Mgr. Celestín Černák |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/9/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č.21/2022
|
46,67 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Michal Marko |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/20/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 34/2017
|
357,62 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Súkromná základná umelecká škola VOLCANO |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40027/23
|
Vyučtovanie plyn 02/2023
|
514,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/29/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 19/2022
|
46,67 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Maroš Struhár |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40026/23
|
Plyn za 02/2023
|
831,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40025/23
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14-2023
|
Objednávame si tlačenú inzerciu v novinách MYna deň 7.2.2023 a Prievidzské ECHO a deň 10.2.2023 v celkovej cene420€
|
420,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Petit Press,a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
16-2023
|
Objednávame u Vás muffiny v celkovej sume 240€
|
240,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17b-2023
|
Objednávame u Vás tvaroháčik80g Nika vanilkový v celkovej sume60€
|
60,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17a-2023
|
Objednávame u Vás tvaroháčik80g Nika vanilkový v celkovej sume120€
|
120,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/28/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 18/2022
|
45,00 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Mário Hudec |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/17/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 13/2018
|
54,52 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Ing. Jozef Kaizer |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/21/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 4/2018
|
45,12 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Správa bytov Handlová s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/31/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 27/2018
|
37,23 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Vlasta Partlová NÁPRSTOK |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/30/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 20/2022
|
46,67 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Vlasta Partlová |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N/26/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 12/2022
|
45,00 |
bez DPH |
|
01.02.2023 |
Motivart, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40018/23
|
Tel.poplatok
|
19,90 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/1a/2023
|
Zmluva o inzercií č. 13 123 0065
|
55,20 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
30004/23
|
Materiál HČ
|
63,32 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Techfun |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
30005/23
|
Materiál HČ
|
12,20 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Preventista |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40022/23
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40010/23
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40019/23
|
Tel.poplatok
|
108,32 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40017/23
|
Tel.poplatok
|
116,83 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40011/23
|
Servis panvice
|
206,40 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
MAVA PLUS |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40012/23
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40014/23
|
Vyúčtovanie EE 01/2023
|
17,08 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
90001/23
|
Poskytovanie právnej služby 01/23
|
60,00 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
JUDr. Ingrid Nováková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40020/23
|
Vyučtovanie plyn 01/2023
|
16 792,06 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40015/23
|
Vyúčtovanie EE 01/2023
|
151,52 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40016/23
|
Vyúčtovanie EE 01/2023
|
5 467,62 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40024/23
|
Virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Komenský,s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40023/23
|
Prenájom rohoží
|
67,87 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20028/23
|
Potraviny
|
457,24 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Pozana |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70027/23
|
Potraviny
|
47,78 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20027/23
|
Potraviny
|
592,97 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20026/23
|
Potraviny
|
53,30 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Ilavský |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70021/23
|
Potraviny
|
19,74 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Jakub Ilavský, s.s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70025/23
|
Potraviny
|
239,18 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70026/23
|
Potraviny
|
184,97 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40009/23
|
Online školenie
|
71,70 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
Asseco Solutions,a.s |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9-2023
|
Objednávame u Vás ledky, modul pre motorčeky,kábliky,držiak pre batérie,batérie Samsung,senzor pre sledovanie čiary .Celková cena 64€
|
64,00 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
Techfun |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
10-2023
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 3.2.2023 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70024/23
|
Potraviny
|
268,60 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
11-2023
|
Objednávame u Vás tlačové struny .Celková cena 85€
|
85,00 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13-2023
|
Objednávame u Vás prepravu 80osob na dni13.2 a 17.2.2023 na trase SOŠ Handlová, Lipová8-hotel Spojár Žiar a spať.Celková hodnota 1800€
|
1 800,00 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
SAD a.s. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20024/23
|
Potraviny
|
180,74 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20025/23
|
Potraviny
|
531,13 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40007/23
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
130,80 |
s DPH |
|
27.01.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40006/23
|
Čistenie kanalizácie
|
939,30 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
AGKservis Havarijná služba |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70023/23
|
Potraviny
|
53,04 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
8-2023
|
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie vysokým tlakom vody. Predpokaldaná cena 950€
|
950,00 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
AGKservis Havarijná služba |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
30003/23
|
Materiál HČ
|
360,00 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
Change Computer |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70022/23
|
Potraviny
|
212,69 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20022/23
|
Potraviny
|
106,08 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
Inmedia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20023/23
|
Potraviny
|
555,72 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40008/23
|
Online školenie
|
71,70 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
Asseco Solutions,a.s |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6-2023
|
Objednávame u Vás opravu plynového kotla v kuchyni. Predpokladaná cena 200€
|
200,00 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
MAVA PLUS |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40021/23
|
Členský príspevok do Asociácie SOŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
SOaPK |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70016/23
|
Potraviny
|
34,89 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70017/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70018/23
|
Potraviny
|
275,46 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20018/23
|
Potraviny
|
203,95 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Penam |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70019/23
|
Potraviny
|
205,92 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20019/24
|
Potraviny
|
248,11 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20021/23
|
Potraviny
|
11,48 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Inmedia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70020/23
|
Potraviny
|
11,48 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
30002/23
|
Materiál HČ
|
230,52 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
AJ Produkty |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20017/23
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Penam |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20019/23
|
Potraviny
|
291,93 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Inmedia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20020/23
|
Potraviny
|
671,01 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Inmedia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20049/23
|
Potraviny
|
324,49 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
GPM |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20016/23
|
Potraviny
|
423,10 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Pozana |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70015/23
|
Potraviny
|
276,86 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20013/23
|
Potraviny
|
14,50 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Ilavský |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20015/23
|
Potraviny
|
714,45 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
GPM |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70014/23
|
Potraviny
|
318,27 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70013/23
|
Potraviny
|
185,55 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20011/23
|
Potraviny
|
106,86 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Inmedia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20012/23
|
Potraviny
|
228,44 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Inmedia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70012/23
|
Potraviny
|
57,54 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20014/23
|
Potraviny
|
220,66 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
ATC Púchov |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70011/23
|
Potraviny
|
103,68 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20008/23
|
Potraviny
|
83,16 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Inmedia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70008/23
|
Potraviny
|
35,64 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20009/23
|
Potraviny
|
380,22 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Inmedia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20010/23
|
Potraviny
|
177,61 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Inmedia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70009/23
|
Potraviny
|
90,37 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70010/23
|
Potraviny
|
148,35 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40004/23
|
Revízia 4ks kotlov
|
1 353,00 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
BYTAS,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40013/22
|
Balíček Professional
|
86,40 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
InternetCZ,a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4-2023
|
Objednávame si u Vás nápojový koncentrát,mliečne produkty.Celková cena 104€
|
104,00 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
ATC-JR s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3-2023
|
Objednávame si u Vás nápojový koncentrát,mliečne produkty.Celková cena 221€
|
221,00 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
ATC-JR s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20007/23
|
Potraviny
|
61,08 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Penam |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2-2023
|
Objednávame u Vás servis dát-spoločné stravovanie. Predbežná cena 100€
|
100,00 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
J.T.S Ing.Tomčík Jozef |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70006/23
|
Potraviny
|
27,63 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70007/23
|
Potraviny
|
62,21 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20005/23
|
Potraviny
|
140,59 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
Inmedia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20006/23
|
Potraviny
|
87,24 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
Inmedia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70003/23
|
Potraviny
|
86,89 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20003/23
|
Potraviny
|
139,12 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
GPM |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70004/23
|
Potraviny
|
25,67 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Jakub Ilavský, s.s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70005/23
|
Potraviny
|
164,60 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
30001/23
|
Materiál HČ
|
533,44 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20004/23
|
Potraviny
|
353,11 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Pozana |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20002/23
|
Potraviny
|
37,91 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Ilavský |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2023
|
Zmluva o spolupráci č. 74/2023/FF UMB-PP
|
|
s DPH |
|
10.01.2023 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40003/23
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
80001/23
|
Materiál PČ
|
90,16 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Calor Pack |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
|
zást. riaditeľa |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20001/23
|
Potraviny
|
726,04 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Inmedia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1-2023
|
Objednávame u Vás bielu magnetikcú tabuľu a magnetickú hubku. Cena spolu 231€
|
231,00 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
AJ Produkty a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70002/23
|
Potraviny
|
388,80 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70001/23
|
Potraviny
|
38,30 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
N/2/2023
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
5,10 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Špeciálna základná škola |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40002/23
|
Online produkt
|
257,04 |
s DPH |
|
08.01.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
08.01.2023 |
|
|
Zmluva |
N/1/2023
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
5,10 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
RENITEX s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40001/23
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.01.2023 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
01.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70246/22
|
Potraviny
|
110,01 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40288/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40291/22
|
Microsoft 365 pre zamestnancov
|
386,10 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40293/22
|
Prenájom rohoží
|
43,10 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40287/22
|
Vyúčtovanie EE 12/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40300/22
|
Vyúčtovanie EE 12/2022
|
-290,54 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40286/22
|
Vyúčtovanie EE 12/2022
|
191,33 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40285/22
|
Vyúčtovanie EE 12/2022
|
3 986,66 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40284/22
|
Tel.poplatok
|
165,37 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40283/22
|
Tel.poplatok
|
18,77 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40299/22
|
Výškové práce oprava osvetlenia
|
113,96 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40282/22
|
Tel.poplatok
|
103,98 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40292/22
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40290/22
|
Vyučtovanie plyn 12/2022
|
15 177,89 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40295/22
|
Vyučtovanie plyn 12/2022
|
-1 856,41 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40294/22
|
Vyučtovanie plyn 12/2022
|
2 377,84 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40277/22
|
vodné,stočné 10-12/2022
|
652,73 |
s DPH |
|
30.12.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40281/22
|
vodné,stočné 10-12/2022
|
5,95 |
s DPH |
|
30.12.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40276/22
|
vodné,stočné 10-12/2022
|
873,30 |
s DPH |
|
30.12.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40280/22
|
vodné,stočné 10-12/2022
|
1 218,04 |
s DPH |
|
30.12.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40279/22
|
vodné,stočné 10-12/2022
|
896,50 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40278/22
|
vodné,stočné 10-12/2022
|
670,09 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70244/22
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70245/22
|
Potraviny
|
31,17 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40275/22
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70243/22
|
Potraviny
|
157,14 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
N/46/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
476,51 |
bez DPH |
|
20.12.2022 |
RHEA.SK s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
N/47/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
36,00 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
Oľga Marková |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70241/22
|
Potraviny
|
13,96 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70242/22
|
Potraviny
|
102,84 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40273/22
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40272/22
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
130,80 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70239/22
|
Potraviny
|
45,46 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70237/22
|
Potraviny
|
22,96 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70238/22
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40271/22
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70236/22
|
Potraviny
|
99,85 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70234/22
|
Potraviny
|
205,50 |
s DPH |
|
10.12.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70235/22
|
Potraviny
|
208,12 |
s DPH |
|
10.12.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40270/22
|
Vzdelávanie pedag.zamestnancov
|
848,00 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
ProSchool s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70232/22
|
Potraviny
|
102,03 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70233/22
|
Potraviny
|
84,86 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
07.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/33/2022
|
Contract of cooperation Erasmus+
|
|
s DPH |
|
07.12.2022 |
Ekip Europa |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40269/22
|
Prenájom rohoží
|
7.12.2022 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40268/22
|
Služby BOZP,OPP,CO
|
631,59 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70231/22
|
Potraviny
|
77,46 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40264/22
|
Plyn za 12/2022
|
554,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40267/22
|
Servis 4ks kotlov v budove B
|
1 658,28 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
BYTAS,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40266/22
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40265/22
|
Plyn za 12/2022
|
601,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40263/22
|
Vyúčtovanie plyn 11/2022
|
11 851,68 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70224/22
|
Potraviny
|
64,84 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70230/22
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90031/22
|
Právne služby 11/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70227/22
|
Potraviny
|
230,97 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90028/22
|
Prezúvanie pneumatík Peugeot Pd982DY
|
30,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90029/22
|
Servisná prehliadka vozidla Peugeot PD982 DY,STK.
|
144,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70228//22
|
Potraviny
|
338,34 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70223/22
|
Potraviny
|
31,70 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40258/22
|
Tel.poplatok
|
116,80 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40262/22
|
Vyúčtovanie EE 11/2022
|
4 010,72 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40261/22
|
Vyúčtovanie EE 11/2022
|
60,60 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40252/22
|
Prezúvanie pneumatík Dacia Logan PD292Co
|
24,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40253/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40254/22
|
Registračný poplatok na výročnú konferenciu
|
100,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
Ceelabs |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40256/22
|
Tel.poplatok
|
106,39 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70226/22
|
Potraviny
|
127,88 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40257/22
|
Slovak Telekom a.s.
|
19,90 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40260/22
|
Vyúčtovanie EE 11/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40259/22
|
Balíček podpory Cisco akadémie
|
240,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
Technická univerzita Košice |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70225/22
|
Potraviny
|
68,85 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/32/2022
|
Servisná zmluva na produkt Microsoft Office 365 A3
|
|
s DPH |
|
29.11.2022 |
Change Computer s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90027/22
|
Inzercia
|
55,20 |
s DPH |
|
28.11.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
Objednávame u Vás vykostené kuracie stehná. Predpokladná cena 42€
|
42,00 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
Objednávame u vás pre projekt Erasmus 2ks modul. Celková hodnota 30,58Eur s DPH
|
30,58 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
TME Slovakia s.r.o. Žilina |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
Objednávame u Vás stolový kalendár 40ks, stolový oracovný kalendár 2ks,nástenný kalendár 10ks,diár 3ks,kopírovací papier 5bal,euroobaly 5ks. Celková cena 155€ s DPH
|
155,00 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
OfficeLand, s.r.o |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
Objednávame si material pre projekt Erasmus +.Celková hodnota 59,40€
|
59,20 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
Techfun |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70222/22
|
Potraviny
|
49,32 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70221/22
|
Potraviny
|
12,23 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40249/22
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 7.10.2022 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
Objednávame u vás servis kotlov ,celková cena 1989,94€ s DPH
|
1 989,94 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
BYTAS,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70220/22
|
Potraviny
|
177,90 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70219/22
|
Potraviny
|
40,65 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
Servisná prehliadka Peueot PD 982 DY a prevedenie cez STK v celkovej hodnote do 150 € s DPH
|
|
s DPH |
|
21.11.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70218/22
|
Potraviny
|
86,86 |
s DPH |
|
20.11.2022 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70217/22
|
Potraviny
|
117,29 |
s DPH |
|
20.11.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90030/22
|
Oprava plynového kotla v kuchyni
|
600,00 |
s DPH |
|
16.11.2022 |
MAVA PLUS |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40251/22
|
Služby počítačovej siete 10-12/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
16.11.2022 |
SANET |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
116-2022
|
Objednávame si u Vás prezutie gúm Peugeot PD 982DY. V celkovej cene do 50,- €.
|
|
s DPH |
|
15.11.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
Objednávame si u Vás prezutie gúm Dácia Logan PD292CO. V celkovej cene do 30,- €.
|
|
s DPH |
|
15.11.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70216/22
|
Potraviny
|
184,48 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
Objednávame u Vás reklamu v MY Prievidza . Celková cena 346,80€ s DPH
|
346,80 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
Petit Press,a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70215/22
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70214/22
|
Potraviny
|
13,76 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
PENAM Slovakia,a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70213/22
|
Potraviny
|
240,20 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70211/22
|
Potraviny
|
9,14 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Jakub Ilavský,s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
Objednávame u Vás 5ks biologický stimulátor. Celková hodnota 272€
|
272,00 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Bios |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70212/22
|
Potraviny
|
204,91 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40248/22
|
Kontrola a čistenie komínového telesa
|
43,20 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Ďurina Marian Derko |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40247/22
|
Kontrola a čistenie komínového telesa
|
43,20 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Ďurina Marian Derko |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40246/22
|
Kontrola a čistenie komínového telesa
|
79,20 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Ďurina Marian Derko |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40250/22
|
Prenájom rohoží
|
58,75 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70210/22
|
Potraviny
|
19,00 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40245/22
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
148,94 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
Objednávame u vás pravidelnú kontrolu a čistenie komínových telies a dymovodov na plynových kotolniach.Predpokladaná suma150€ s DPH
|
150,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
Ďurina Marian Derko |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40244/22
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
111-2022
|
Objednávame si pobytové náklady (ubytovanie a stravovanie) v rámci projektu Erasmus + číslo 2022-1-SK01-KA121-VET-000057057 v termíne od 27.11. do 9.12.2022 pre 6 žiakov a 1 učiteľa v dohodnutej cene 600,00 € za osobu a pobyt. Celková hodnota objednávky 4200 EUR.
|
|
s DPH |
|
07.11.2022 |
Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Zmluva |
N/42/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Vlasta Partlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70209/22
|
Potraviny
|
8,58 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70208/22
|
Potraviny
|
137,18 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
07.11.2022 |
|
|
Zmluva |
N/43/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Michal Marko |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
Objednávame u Vás čistiace a hygienicke prostriedky v celkovej sume do 100€ bez DPH.
|
100,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Color Pack Podolec Peter |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
Objednávame u Vás čistiace a hygienicke prostriedky v celkovej sume do 340€ bez DPH.
|
340,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Color Pack Podolec Peter |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/31/2022
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
03.11.2022 |
ARMSTRONG CC, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70207/22
|
Potraviny
|
92,44 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40243/22
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.11.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90024/22
|
Právne služby 10/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90025/22
|
Vyúčtovanie EE 10/2022
|
3 496,24 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90026/22
|
Vyučtovanie plyn 10/2022
|
7 393,49 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40242/22
|
Plyn za 11/2022
|
601,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40238/22
|
Tel.poplatok
|
119,74 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40239/22
|
Vyúčtovanie EE 10/2022
|
22,66 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40236/22
|
Tel.poplatok
|
18,91 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40240/22
|
Vyúčtovanie EE 10/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40237/22
|
Tel.poplatok
|
106,37 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40241/22
|
Plyn za 11/2022
|
554,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40235/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40234/22
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
130,80 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70206/22
|
Potraviny
|
14,69 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
PENAM Slovakia,a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70205/22
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
PENAM Slovakia,a.s. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70204/22
|
Potraviny
|
180,93 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
POZANA MEAT |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70203/22
|
Potraviny
|
122,03 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40232/22
|
Členský príspevok do Asociácie SOŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
Asociácia SOŠ |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
108-2022
|
Objednávame si pobytové náklady pre projekt Erasmus+ císlo 2022-1-SK01-KA121-VET-000057057 - ubytovanie pre 5 žiakov od 27.11. do 10.12.2022 (400 Kc/osoba/noc) - ubytovanie pre 1 ucitela od 27.11. do 10.12.2022 (400 Kc/osoba/noc) ubytovanie pre 1 ucitela od 27.11. do 02.12.2022 (400 Kc/osoba/noc) - stravovanie pre 5 žiakov pocas 10 pracovných dní (ranajky 88 CZK, obedy 109 CZK, vecera 98 CZK na žiaka) Celková hodnota objednávky 47950 CZK ( 1954,35 EUR). Kurz ECB 27.10.2022 24,535 CZK/EUR.
|
|
s DPH |
|
27.10.2022 |
Strední odborné ucilište elektrotechn. Plzen |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40233/22
|
Zrážkova voda 9-10/2022
|
212,84 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70202/22
|
Potraviny
|
245,56 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
N/40/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,00 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Mário Hudec |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
Objednávame u Vás stravné lístky cudzí stravnící. Predpokladaná cena 60€ s DPH.
|
60,00 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Litera-Jaroslav Šlechta |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
Objednávame u Vás lyžičky v celkovej sume 92,69€ s DPH
|
92,69 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
SOLA Switzerland EU s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
N/44/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
RHEA.SK s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
N/41/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
Maroš Struhár |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
N/39/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
43,33 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
Tibor Jány |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70201/22
|
Potraviny
|
42,73 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70200/22
|
Potraviny
|
188,86 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70199/22
|
Potraviny
|
28,87 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
PENAM Slovakia,a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Zmluva |
N/45/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Telocvičňa
|
12,00 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
Mgr. Celestín Černák |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
Objednávame u Vás registračný poplatok na výročnú konferenciu NetCad 2022 v termíne 3.11.2022. Celková cena 100€
|
100,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Ceelabs |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70197/22
|
Potraviny
|
200,08 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70198/22
|
Potraviny
|
201,55 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70194/22
|
Potraviny
|
24,61 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Jakub Ilavský,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40231/22
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70195/22
|
Potraviny
|
184,61 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40230/22
|
Servis dát-spoločné stravovanie
|
100,00 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
J.T.S Ing.Tomčík Jozef |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70196/22
|
Potraviny
|
242,03 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40229/22
|
Oprava motora-rozvodov Dácia PD292Co
|
759,42 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40228/22
|
Športovo-relaxačný deň zamestnancov
|
4 970,00 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
Rastislav Frank |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
Objednávame u Vás 1ks prenosný počítač Dell Vostro 5620, vrátane operačného systému Win 11 a antiviroveho programu Eset. Celková hodnota objednávky 930,00€
|
930,00 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
Objednávmae u vás čistiace a hygienicke prostriedky . Predpokladaná suma 900€
|
900,00 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
Color Pack Podolec Peter |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
Objednávame u Vás opravu motora-rozvodov Dácia Logan PD 292Co. V celkovej cene do 800€
|
800,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
N/38/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Telocvičňa
|
12,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
MFK Baník Handlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70193/22
|
Potraviny
|
19,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70192/22
|
Potraviny
|
19,92 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40227/22
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40226/22
|
Služby BOZP,OPP,CO
|
631,59 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40225/22
|
Prenájom rohoží
|
58,75 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40224/22
|
Odtiahnutie motorového vozidla Dácia PD292Co
|
230,00 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Igor Sirotňák |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70187/22
|
Potraviny
|
39,52 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
PENAM Slovakia,a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70188/22
|
Potraviny
|
1,10 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
PENAM Slovakia,a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70190/22
|
Potraviny
|
51,74 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70189/22
|
Potraviny
|
3,13 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70191/22
|
Potraviny
|
142,21 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
Objednávame si u Vás odtiahnutie motorového vozidla Dácia Logan PD292Co. Predpokladaná cena 250€
|
250,00 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Igor Sirotňák |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/30/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - trvanlivé potraviny - mrazené výrobky
|
9 263,98 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70186/22
|
Potraviny
|
241,78 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70185/22
|
Potraviny
|
173,59 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/28/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - trvanlivé potraviny - mäsové výrobky
|
456,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/29/2022
|
Zmluva č. 01/2022 o správe a o poskytovaní technickej podpory a servisnej služby pokladničného systému
|
60,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
DIGITECH SK, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70183/22
|
Potraviny
|
5,68 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90023/22
|
Inzercia
|
55,20 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70184/22
|
Potraviny
|
203,06 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70181/22
|
Potraviny
|
49,72 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40222/22
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70182/22
|
Potraviny
|
119,22 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70180/22
|
Potraviny
|
83,42 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20180/22
|
Potraviny
|
21,71 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
PENAM Slovakia,a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20182/22
|
Potraviny
|
69,56 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20181/22
|
Potraviny
|
514,01 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20179/22
|
Potraviny
|
210,72 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
PENAM Slovakia,a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/27/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - ostatné trvanlivé potraviny
|
16 976,42 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/26/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - trvanlivé potraviny - mliečne výrobky
|
7 175.48 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
36,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
ELKOMP s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40223/22
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40220/22
|
Plyn za 10/2022
|
554,00 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
40221/22
|
Plyn za 10/2022
|
601,00 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20178/22
|
Potraviny
|
36,61 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
BELSPOL, s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40210/22
|
vodné,stočné 7-9/2022
|
419,41 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40217/22
|
Vyúčtovanie EE 09/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40216/22
|
Vyúčtovanie plyn 09/2022
|
5 000,76 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40215/22
|
Tel.poplatok
|
107,90 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40214/22
|
Tel.poplatok
|
121,36 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40213/22
|
Tel.poplatok
|
19,06 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40212/22
|
Odborná prehliadka telovýchovného náradia a odstránenie zistených ýávad
|
157,65 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
REVTECH |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40211/22
|
vodné,stočné 7-9/2022
|
899,03 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40209/22
|
vodné,stočné 7-9/2022
|
1 254,31 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40219/22
|
Vyúčtovanie EE 09/2022
|
21,49 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40208/22
|
vodné,stočné 7-9/2022
|
5,78 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40207/22
|
vodné,stočné 7-9/2022
|
635,53 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40206/22
|
Zrážkova voda7-9/2022
|
885,29 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40204/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40203/22
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
90022/22
|
Právne služby 09/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20177/22
|
Potraviny
|
318,46 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40218/22
|
Vyúčtovanie EE 09/2022
|
3 067,13 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40205/22
|
Oprava ventilátora v kuchyni
|
378,00 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Ján Tóth |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20174/22
|
Potraviny
|
219,59 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70179/22
|
Potraviny
|
17,21 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20175/22
|
Potraviny
|
22,34 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
BELSPOL s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70176/22
|
Potraviny
|
4,59 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70177/22
|
Potraviny
|
65,50 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20178/22
|
Potraviny
|
228,22 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40202/22
|
Služby na výstave STREDOŠKOLÁK
|
480,00 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
Expo Center a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20173/22
|
Potraviny
|
79,56 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20175/22
|
Potraviny
|
499,40 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20176/22
|
Potraviny
|
45,12 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20174/22
|
Potraviny
|
5,17 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20170/22
|
Potraviny
|
13,54 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20169/22
|
Potraviny
|
180,03 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20172/22
|
Potraviny
|
116,42 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20169/22
|
Potraviny
|
336,56 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20170/22
|
Potraviny
|
195,18 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20171/22
|
Potraviny
|
105,69 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20173/22
|
Potraviny
|
86,00 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20172/22
|
Potraviny
|
95,42 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20171/22
|
Potraviny
|
16,95 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
Objednávame u Vás prenájom priestorov na 1.10 za účelom športovo-relaxačného dňa pre zamestnancov v celkovej sume 4970€
|
4 970,00 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
Rastislav Frank |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Telocvičňa
|
12,00 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
Patrik Zderka |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 7.10.2022 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/24/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - čerstvé potraviny, mäso
|
14 297,46 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
POZANA MEAT s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20168/22
|
Potraviny
|
222,48 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20167/22
|
Potraviny
|
47,71 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20166/22
|
Potraviny
|
32,34 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20165/22
|
Potraviny
|
286,04 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/25/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - ovocie a zelenina
|
16 432,81 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
GPM VOZ, s. r. o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40200/22
|
Káblovka
|
21.9.2022 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20164/22
|
Potraviny
|
261,21 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
Objednávame u Vás revíziu telocvičného náradia. Predbežná cena 400€
|
400,00 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
REVTECH |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40201/22
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
159,41 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20168/22
|
Potraviny
|
189,49 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
Slavomír Peprík |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20167/22
|
Potraviny
|
32,34 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20163/22
|
Potraviny
|
392,54 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20162/22
|
Potraviny
|
59,06 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20161/22
|
Potraviny
|
294,43 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20160/22
|
Potraviny
|
107,64 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70166/22
|
Potraviny
|
62,30 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
POZANA MEAT s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70165/22
|
Potraviny
|
126,48 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
Objednávame u Vás servis dát-spoločné stravovanie. Predbežná cena 100€
|
100,00 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
J.T.S Ing.Tomčík Jozef |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/22/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - mlieko a mliečne výrobky
|
2 722.20 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/23/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - pečivo a pekárenské výrobky
|
5 497.90 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20163/22
|
Potraviny
|
94,96 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
90021/22
|
Inzercia
|
55,20 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20164/22
|
Potraviny
|
47,71 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20159/22
|
Potraviny
|
130,47 |
s DPH |
|
15.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70162/22
|
Potraviny
|
222,17 |
s DPH |
|
15.09.2022 |
POZANA MEAT s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20158/22
|
Potraviny
|
156,83 |
s DPH |
|
15.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20157/22
|
Potraviny
|
256,71 |
s DPH |
|
15.09.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20156/22
|
Potraviny
|
104,54 |
s DPH |
|
15.09.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40199/22
|
Prenájom rohoží
|
51,89 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20161/22
|
Potraviny
|
73,84 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70160/22
|
Potraviny
|
181,04 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70159/22
|
Potraviny
|
43,77 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70158/22
|
Potraviny
|
134,59 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70157/22
|
Potraviny
|
181,85 |
s DPH |
|
10.09.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.09.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 16.9.2022 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
Objednávame u Vás učebnice angličtiny vrátane dopravy. Celková hodnota objednávky 305,14€
|
305,14 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Megabooks SK,spol.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70156/22
|
Potraviny
|
257,40 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
94b/2022
|
Objednávame u vás ovocie a zeleninu. Predpokladaná cena 310€
|
|
s DPH |
|
07.09.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
Objednávame u Vás trvanlivé potraviny-mrazené výrobky,mliecne výrobky a ostatné trvanlivé potraviny. Predpokladaná cena 1600€.
|
|
s DPH |
|
07.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
94c/2022
|
Objednávame si u Vás pecivo a pekárenské výrobky. Predpokladaná cena 62€
|
|
s DPH |
|
07.09.2022 |
DOBROTA, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
94a/2022
|
Objednávame u Vás cerstvé potraviny a maso. Predpokladaná cena 290€.
|
|
s DPH |
|
07.09.2022 |
POZANA MEAT |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
90020/22
|
Inzercia
|
55,20 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
Objednávame u Vás trvanlivé potraviny-mrazené výrobky,mliecne výrobky a ostatné trvanlivé potraviny. Predpokladaná cena 2500€
|
|
s DPH |
|
02.09.2022 |
INMEDIA s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
93a/2022
|
Objednávame u Vás cerstvé potraviny a maso. Predpokladaná cena 500€
|
|
s DPH |
|
02.09.2022 |
POZANA MEAT |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
93b/2022
|
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu. Predpokladaná cena 520€
|
|
s DPH |
|
02.09.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
93c/2022
|
Objednávame si u Vás pecivo a pekárenské výrobky.Predpokladaná cena 225€
|
|
s DPH |
|
02.09.2022 |
DOBROTA, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40197/22
|
Plyn za 09/2022
|
601,00 |
s DPH |
|
01.09.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40198/22
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.09.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40196/22
|
Plyn za 09/2022
|
554,00 |
s DPH |
|
01.09.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70153/22
|
Potraviny
|
308,72 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70154/22
|
Potraviny
|
353,82 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
POZANA MEAT s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70155/22
|
Potraviny
|
230,80 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20155/22
|
Potraviny
|
609,57 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20154/22
|
Potraviny
|
151,95 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70152/22
|
Potraviny
|
335,21 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
90019/22
|
Právne služby 08/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40188/22
|
Vyúčtovanie EE 08/2022
|
2 010,44 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70150/22
|
Potraviny
|
66,43 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40192/22
|
Tel.poplatok
|
19,09 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40191/22
|
Tel.poplatok
|
103,94 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40190/22
|
Tel.poplatok
|
119,68 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40189/22
|
Vyučtovanie plyn 08/2022
|
2 475,46 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40187/22
|
Vyúčtovanie EE 08/2022
|
23,00 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40186/22
|
Vyúčtovanie EE 08/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40185/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
N/1/2022
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
3,50 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
RENITEX, s.r.o. |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70151/22
|
Potraviny
|
107,64 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
POZANA MEAT s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
Objednávame si u Vás výmenu ventilátora v plynovom kondenzacnom kotli JUNKERS v ŠJ. Predbežná celková cena 400,- €
|
|
s DPH |
|
30.08.2022 |
Ján Tóth |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
Objednávame u Vás ASC dochádzka-aktualizácia.Celková hodnota objednávky 120€
|
120,00 |
s DPH |
|
30.08.2022 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 2.9.2022 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
30.08.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
Objednávame u Vás gastronádoby-3ks plné nerezové nádoby,3ks smaltovaný plech.Celková hodnota objednávky 66,15€
|
66,15 |
bez DPH |
|
30.08.2022 |
Eurogastrop,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
Objednáveme u Vás učebnice anglického jazyka v celkovej hodnote 65,29 €
|
65,29 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
Uverejnenie článkovej inzercie na www.myhornanitra.sme.sk na deň 31.8.2022 .Celková hodnota objendávky 360,00€
|
360,00 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
Petit Press,a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70148/22
|
Potraviny
|
49,11 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70149/22
|
Potraviny
|
3,20 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40184/22
|
Káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40183/22
|
Služby počítačovej siete 7-9/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
SANET |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
Objednávame u Vás 3ks rollup pre projekt Erasmus,vrátane potlače a grafického návrhu v celkovej sume 366€
|
366,00 |
s DPH |
|
17.08.2022 |
Richard KUBA |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70147/22
|
Potraviny
|
175,07 |
s DPH |
|
17.08.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70146/22
|
Potraviny
|
535,45 |
s DPH |
|
17.08.2022 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
Objednávame si u Vás 1ks podložka pod stoličku na tvrdé podlahy v celkovej cene 54€s DPH
|
54,00 |
s DPH |
|
17.08.2022 |
AJ Produkty a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40182/22
|
Odber kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40179/22
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40180/22
|
Plyn za 08/2022
|
601,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40181/22
|
Plyn za 08/2022
|
554,00 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40170/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40178/22
|
Vyúčtovanie EE 07/2022
|
1 754,30 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40171/22
|
Vyučtovanie plyn 07/2022
|
2 566,49 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40172/22
|
Tel.poplatok
|
19,00 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40173/22
|
Tel.poplatok
|
123,47 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40174/22
|
Tel.poplatok
|
102,12 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40175/22
|
Služby BOZP,OPP,CO
|
625,05 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40176/22
|
Vyúčtovanie EE 07/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
90018/22
|
právne služby 07/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40177/22
|
Vyúčtovanie EE 07/2022
|
27,24 |
s DPH |
|
31.07.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40163/22
|
vodné,stočné 4-6/2022
|
1 380,61 |
s DPH |
|
29.07.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40165/22
|
vodné,stočné 4-6/2022
|
663,65 |
s DPH |
|
29.07.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40166/22
|
vodné,stočné 4-6/2022
|
40,52 |
s DPH |
|
29.07.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40167/22
|
Zrážkova voda4-6/2022
|
854,93 |
s DPH |
|
29.07.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40169/22
|
Servisné práce na 8 počítačoch
|
336,00 |
s DPH |
|
29.07.2022 |
Crystal Conculting,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40164/22
|
vodné,stočné 4-6/2022
|
1 327,61 |
s DPH |
|
29.07.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40162/22
|
vodné,stočné 4-6/2022
|
1 256,84 |
s DPH |
|
29.07.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.07.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
43,33 |
s DPH |
|
28.07.2022 |
Ján Olejník Doktor SAT |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
28.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/21/2022
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
73 705.00 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
Národná agentúra programu Erasmus+ |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
Objednávame u Vás servisné práce na 8 počítačoch pripojených na sieť TSK. Predbežná celková cena objednávky 350,00€.
|
350,00 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
Crystal Conculting,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Objednávame u Vás reklamné predmety v zmysle CP.č.CPAK2200255. Celková hodnota objednávky 2796,11€
|
2 796,11 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
CreoCom,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40161/22
|
Káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40160/22
|
Káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40159/22
|
Kontrola protipožiarných zariadení
|
862,92 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
Vlajka SR 100x150 cm vonkajšia 2ks, vlajka EU 100x150 cm vonkajšia 2 ks, štátne symboly do tried 90 x 70 cm 3 ks. Poštovné a balné. Celková hodnota objednávky 143,10 EUR
|
|
s DPH |
|
22.07.2022 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Objednávame u Vás policová skrina 1ks,skrinka 1ks vratane dopravy. Celková hodnota objednávky 275,90€
|
275,90 |
s DPH |
|
20.07.2022 |
MOB Interier s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Objednávame u Vás Kancelárska stolička 2ks v celkovej sume 336,90€
|
336,90 |
s DPH |
|
20.07.2022 |
iTtrading s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
Objednávame u Vás ochladzovač vzduchu 1ks v celkovej hodnote 189,90€.
|
189,90 |
s DPH |
|
20.07.2022 |
Chal-Tec GmbH |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40168/22
|
Prenájom rohoží
|
28,32 |
s DPH |
|
20.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
Objednávame u Vás učebnice-Literatura 40ks,občianska náuka 110ks,Slovenský jazyk 108ks,Fyzika 2ks,Literatúra 16ks,Fyzika1ks. Celková hodnota objednávky 1598,13€
|
1 598,13 |
s DPH |
|
19.07.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
Objednávame u Vás Seminár z matematiky 1ks.Celková hodnota objednávky 32,55€
|
32,55 |
s DPH |
|
19.07.2022 |
Libristo Media s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
Objednávame u Vás učebnice- Štatistika 2ks, Seminár z matematiky 1ks,Litratura 120ks,Fyzika pre gymnázia a SOŠ ks, Matematika 1ks. Celková hodnota objednávky 1128,72€
|
1 128,72 |
s DPH |
|
19.07.2022 |
Internet-Handel s.r.o |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
Objednávame u Vás kancelársky papier A4 2ks,Ceruzka silná modrá 11ks, Zásuvka odkladacia fialova 4ks. Celková hodnota objednávky 32,34€
|
32,34 |
s DPH |
|
19.07.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
Objednávame u Vás Maturita Solutions 3rd Edition Pre Intermediate 15ks,Maturita Solutions 3rd Edition Upper-Intermediate Students 20ks. Celková hodnota objednávky 661,64€
|
661,64 |
s DPH |
|
19.07.2022 |
Megabooks SK,spol.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
Objednávame u Vás Corporate economics part 1 20ks,Corporate economics part 2 40ks.Celková hodnota1259€.
|
1 259.00 |
s DPH |
|
19.07.2022 |
Juraj Štefuň-Georg |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40152/22
|
Prenájom areálu Minigol-špostový deň zamestnancov
|
2 000,00 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
Marin Dírer |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40158/22
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
14.07.2022 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
70145/22
|
Potraviny
|
9,88 |
s DPH |
|
14.07.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40157/22
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
140,21 |
s DPH |
|
13.07.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
90017/22
|
Inzercia
|
55,20 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
70144/22
|
Potraviny
|
44,17 |
s DPH |
|
10.07.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.07.2022 |
|
|
Faktúra |
70143/22
|
Potraviny
|
70,18 |
s DPH |
|
10.07.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.07.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Motivart, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Motivart, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40156/22
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.07.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
75,83 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
Tibor Jány |
|
Ing. Ladislav Cingel |
zástupca riaditeľa školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40154/22
|
Plyn za 07/2022
|
554,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40153/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40155/22
|
Plyn za 07/2022
|
601,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40149/22
|
EE za 06/2022
|
42,71 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90016/22
|
Právne služby 06/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40151/22
|
Vyučtovanie plyn 06/2022
|
2 632,44 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40150/22
|
EE za 06/2022
|
2 712,79 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40146/22
|
Tel.poplatok
|
20,66 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40148/22
|
EE za 06/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40147/22
|
Tel.poplatok
|
119,46 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40145/22
|
Tel.poplatok
|
110,29 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40143/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70139/22
|
Potraviny
|
28,15 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70138/22
|
Potraviny
|
265,24 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70142/22
|
Potraviny
|
12,55 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70140/22
|
Potraviny
|
151,72 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20152/22
|
Potraviny
|
41,09 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20145/22
|
Potraviny
|
31,44 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20146/22
|
Potraviny
|
34,60 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20150/22
|
Potraviny
|
234,41 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70141/22
|
Potraviny
|
10,58 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20151/22
|
Potraviny
|
44,32 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20153/22
|
Potraviny
|
308,08 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70133/22
|
Potraviny
|
15,98 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70137/22
|
Potraviny
|
32,01 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 8.7.2022 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
Objednávame u Vás 29ks učebníc Ťahák literatúra v sume 159,50€
|
159,50 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
Orbis Pictures |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
Objednávame u Vás repasované počítače 16ks v cene 3504eur
|
3 504,00 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40144/22
|
Oprava a napustenie klimatizácie
|
114,00 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70134/22
|
Potraviny
|
75,08 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70135/22
|
Potraviny
|
34,24 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70136/22
|
Potraviny
|
74,03 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90015/22
|
Inzercia
|
55,20 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20148/22
|
Potraviny
|
170,50 |
s DPH |
|
24.06.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20149/22
|
Potraviny
|
170,50 |
s DPH |
|
24.06.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20147/22
|
Potraviny
|
131,78 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70130/22
|
Potraviny
|
28,92 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20144/22
|
Potraviny
|
127,38 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40140/22
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
130,80 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40142/22
|
Prenájom rohoží
|
56,64 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20143/22
|
Potraviny
|
28,44 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20142/22
|
Potraviny
|
102,06 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70131/22
|
Potraviny
|
69,20 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70132/22
|
Potraviny
|
35,64 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40139/22
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70128/22
|
Potraviny
|
135,58 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70127/22
|
Potraviny
|
180,99 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20141/22
|
Potraviny
|
287,39 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90013/22
|
Inzercia
|
55,20 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20135/22
|
Potraviny
|
86,50 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20134/22
|
Potraviny
|
379,88 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70129/22
|
Potraviny
|
69,32 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20136/22
|
Potraviny
|
73,68 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70126/22
|
Potraviny
|
260,26 |
s DPH |
|
19.06.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.06.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o výpožičke č. 3/2022
|
|
s DPH |
|
16.06.2022 |
Mesto Handlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20137/22
|
Potraviny
|
179,76 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20132/22
|
Potraviny
|
191,69 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40141/22
|
Online školenie
|
100,00 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
JUDR.Danica Bedlovičová a spol.,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70125/22
|
Potraviny
|
123,43 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70124/22
|
Potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20133/22
|
Potraviny
|
109,62 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40137/22
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
956,51 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
AGK servis |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40138/22
|
Oprava ventilátora v kuchyni
|
338,00 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Ján Tóth |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70122/22
|
Potraviny
|
90,75 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/20/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_059
|
|
s DPH |
|
14.06.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70123/22
|
Potraviny
|
57,39 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90014/22
|
Oprava spojového lanka Peugeot
|
78,00 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.06.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
51,00 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
Mgr. Tomáš Arvay |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
Objednávame u Vás Licenciu Agenda Komplet na šk.rok 2022/2023 v cene 599€
|
599,00 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 24.6.2022 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
65A/2022
|
Objednávame u Vás odstránenie havarijného-čistenie kanalizačného potrubia
|
1 000,00 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
AGK servis |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 17.6.2022 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.06.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Zmluva o nájme pozemku
|
145,17 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
RIH, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70121/22
|
Potraviny
|
110,60 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20140/22
|
Potraviny
|
132,47 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70120/22
|
Potraviny
|
58,28 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20139/22
|
Potraviny
|
112,76 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70119/22
|
Potraviny
|
94,42 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20138/22
|
Potraviny
|
33,22 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
Objednávame u Vás výmenu ventilátora na plynovom kotli
|
400,00 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
Ján Tóth |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40136/22
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70118/22
|
Potraviny
|
99,65 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Objednávame u Vás opravu na vozidle Peugeot Parner v sume do 80€
|
80,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Objednávame u vás fotoknihy pre projekt Erasmus v hodnote 145,71€
|
145,71 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
CEWE,a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40135/22
|
Plyn za 06/2022
|
601,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20131/22
|
Potraviny
|
70,78 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20130/22
|
Potraviny
|
206,34 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70117/22
|
Potraviny
|
79,25 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70116/22
|
Potraviny
|
74,03 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40133/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40134/22
|
Plyn za 06/2022
|
554,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40125/22
|
Tel.poplatok
|
109,70 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40129/22
|
EE za 05/2022
|
23,66 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20127/22
|
Potraviny
|
434,51 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40126/22
|
EE za 05/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20126/22
|
Potraviny
|
71,58 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20128/22
|
Potraviny
|
187,06 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40130/22
|
Vyúčtovanie EE 05/2022
|
3 335.14 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40119/22
|
Aktualizačné online vzdelávanie učiteľov
|
840,00 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
ProSchool s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40124/22
|
Tel.poplatok
|
115,98 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20129/22
|
Potraviny
|
332,17 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40123/22
|
Tel.poplatok
|
19,08 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40121/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40132/22
|
Vyučtovanie plyn 05/2022
|
4 428,31 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70114/22
|
Potraviny
|
182,50 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90012/22
|
Právne služby 05/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70113/22
|
Potraviny
|
158,25 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70115/22
|
Potraviny
|
18,87 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20125/22
|
Potraviny
|
220,71 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70112/22
|
Potraviny
|
83,15 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o výpožičke 2/2022
|
1,00 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
Školský basketbalový klub Handlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
Objednávame u Vás reklamné fólie,tabule nálepky s logom školy , s logom Erasmus,celková hodnota 2670€
|
2 670,00 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
Richard KUBA |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
Objednávame u Vás aktualizačné online vzdelávanie učiteľovv hodnote 840€
|
840,00 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
ProSchool s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
Objednávame u Vás 5ks atramentová nápň,kalkulačka,pečiatka,klup. V celkovej hodnote 1313,92€
|
1 313.92 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
FaxCopy,a.s |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70110/22
|
Potraviny
|
150,17 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40120/22
|
Prenájom rohoží
|
56,64 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20123/22
|
Potraviny
|
243,63 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20123/22
|
Potraviny
|
243,63 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20124/22
|
Potraviny
|
213,67 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
Objednávame u Vás 2ks switch v cene 140€za kus,2ks záložný zdroj v cene 70€za kus.Celková hodnota objednávky 420,00€
|
420,00 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
Objednávame u Vás online seminár,,Vznik pracovného pomeru zamestnancov školstva,, v cene 45€
|
45,00 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
JUDR.Danica Bedlovičová a spol.,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70111/22
|
Potraviny
|
285,62 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/18/2022
|
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
|
|
s DPH |
|
24.05.2022 |
Republiková únia zamestnávateľov |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70109/22
|
Potraviny
|
22,81 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90011/22
|
Inzercia
|
55,20 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
Region Press |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20121/22
|
Potraviny
|
273,75 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20122/22
|
Potraviny
|
199,44 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40122/22
|
Online školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
JUDR.Danica Bedlovičová a spol.,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40118/22
|
Káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
Objednávame u Vás 12ks hokejok na florbal,sieť na bránu v celkovej cene 296,60€
|
296,60 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
Florbal s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70107/22
|
Potraviny
|
101,52 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
N/23/2022
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 4/2017
|
|
s DPH |
|
20.05.2022 |
Špeciálna základná škola |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20118/22
|
Potraviny
|
497,81 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20119/22
|
Potraviny
|
313,23 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20120/22
|
Potraviny
|
255,26 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70108/22
|
Potraviny
|
183,15 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
19.05.2022 |
Tetiana Jarmak |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
Objednávame u Vás 4ks tablet a 4ks USBv celkovej hodnote 572€
|
572,00 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
Objendávame u Vás prepravu žiakov a učitelov projekt Erasmus,cena do 1300€
|
1 300,00 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
BUS DOPRAVA,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Objednávame si u Vás 3ks plaketa-sklo,puzdro.Celkova hodnota 103,70€
|
103,70 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Trofans sport Trofej a Fans |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20117/22
|
Potraviny
|
32,65 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20116/22
|
Potraviny
|
338,01 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20115/22
|
Potraviny
|
77,04 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
Objednávame si u Vás propagačný materiál 9ks maľovaný hrnček s menom v celkovej cene 72,50eur s DPH
|
72,50 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Čertovsky dobré darčeky,s.r.o |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
Objednávame si u Vás prenájom konferenčnej miestnosti v hoteli Pod zámkom na deň 25.5 v cene do 500€.Konferencia projektu Erasmus
|
500,00 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
KRONEXs.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70106/22
|
Potraviny
|
77,64 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40116/22
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 20.5.2022 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH.
|
55,20 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Objednávame si u Vás učebnice Intermediate v celkovej hodnote 226,80€s DPH
|
226,80 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
Litera-Šrobár Richard |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40117/22
|
Odstránenie poruchy na plynovom kotli
|
69,00 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
Ján Tóth |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
47a/2022
|
Objednávame u Vás ubytovanie v hoteli Spojár pre9osob v rámci projektu Erasmus v celkovej cene666,€
|
666,00 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
Rastislav Frank |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40115/22
|
Služby počítačovej siete4-6/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
SANET |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
Objednávame si u Vás odstránenie poruchy na plynovom kotli Junkers v kuchyni.Cena do 100€
|
100,00 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
Ján Tóth |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70105/22
|
Potraviny
|
66,56 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20114/22
|
Potraviny
|
229,10 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20113/22
|
Potraviny
|
3,20 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.05.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,00 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
DETAIL PHOTOSTUDIO, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70104/22
|
Potraviny
|
18,87 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40114/22
|
Vyhodnotenie zmluvy DK
|
5,86 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20112/22
|
Potraviny
|
232,00 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40113/22
|
Kontrola a čistenie komína
|
39,60 |
s DPH |
|
12.05.2022 |
Ďurina Marian DERKO |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40112/22
|
Kontrola a čistenie komína
|
69,60 |
s DPH |
|
12.05.2022 |
Ďurina Marian DERKO |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
Objednávame i uVás pravidelnú kontrolu a čistenie komínových telies a dymovodov na plynových kotolniach v hodnote do 100€s DPH
|
100,00 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Ďurina Marian DERKO |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20111/22
|
Potraviny
|
178,20 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20110/22
|
Potraviny
|
330,09 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70102/22
|
Potraviny
|
71,28 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70103/22
|
Potraviny
|
135,34 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70099/22
|
Potraviny
|
78,18 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40110/22
|
Servis 2ks kotlov
|
913,97 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
BYTAS,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40111/22
|
Revízia 2ks kotlov
|
780,00 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
BYTAS,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70101/22
|
Potraviny
|
113,48 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
|
10.05.2022 |
FC Baník Horná Nitra s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70100/22
|
Potraviny
|
109,60 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20108/22
|
Potraviny
|
293,43 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20109/22
|
Potraviny
|
307,71 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70098/22
|
Potraviny
|
43,92 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70097/22
|
Potraviny
|
66,43 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70096/22
|
Potraviny
|
95,16 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20106/22
|
Potraviny
|
132,86 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20107/22
|
Potraviny
|
251,35 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20105/22
|
Potraviny
|
131,76 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Objednávame si u vás náhradné diely na kosačku AL-KO v celkovej hodnote 90,20€ s DPH
|
90,20 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
URBIS-predaj a servis |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20104/22
|
Potraviny
|
133,49 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/11/2022
|
Dodatok č. 1 K Rámcovej dohode zo dňa 30.08.2021
|
|
s DPH |
|
05.05.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20103/22
|
Potraviny
|
69,95 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70095/22
|
Potraviny
|
57,35 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20102/22
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
04.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40109/22
|
Čistenie kanalizácie
|
275,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
PEMAS TN,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
02.05.2022 |
Oleksii Kaznacheyev |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
02.05.2022 |
Zoia Kaznacheyeva |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
02.05.2022 |
Volodymyr Lyoshin |
|
Ing. Jozef Neuschl |
zástupca riaditeľa školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20101/22
|
Potraviny
|
132,24 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70094/22
|
Potraviny
|
35,54 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20100/22
|
Potraviny
|
290,25 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70093/22
|
Potraviny
|
52,14 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40108/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
01.05.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40107/22
|
Plyn za 05/2022
|
554,00 |
s DPH |
|
01.05.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40106/22
|
Plyn za 05/2022
|
601,00 |
s DPH |
|
01.05.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40094/22
|
Tel.poplatok
|
19,10 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20097/22
|
Potraviny
|
59,45 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20096/22
|
Potraviny
|
253,33 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40092/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40096/22
|
Tel.poplatok
|
106,52 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40095/22
|
Tel.poplatok
|
116,44 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70092/22
|
Potraviny
|
36,93 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40097/22
|
Vyúčtovanie plyn 04/2022
|
10 634,23 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40098/22
|
EE za 04/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40099/22
|
EE za 04/2022
|
116,83 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40100/22
|
EE za 04/2022
|
3 882,67 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
90010/22
|
Právne služby 04/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20098/22
|
Potraviny
|
452,01 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20099/22
|
Potraviny
|
376,51 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70089/22
|
Potraviny
|
161,10 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70091/22
|
Potraviny
|
7,90 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70090/22
|
Potraviny
|
205,73 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40091/22
|
Zrážkova voda1-3/2022
|
234,37 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/10/2022
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
29.04.2022 |
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/8/2022
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
29.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová , Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
90009/22
|
Inzercia
|
55,20 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40090/22
|
Online školenie
|
39,55 |
s DPH |
|
28.04.2022 |
VESNA,nezisková organizácia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,00 |
s DPH |
|
28.04.2022 |
Lýdia Ružinská |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/17/2022
|
Prenájom zariadení D-RENT
|
60,00 |
s DPH |
|
28.04.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/16/2022
|
Servisná zmluva
|
109,00 |
s DPH |
|
28.04.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70088/22
|
Potraviny
|
90,32 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70087/22
|
Potraviny
|
133,10 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40089/22
|
Online školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20093/22
|
Potraviny
|
164,05 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40093/22
|
Prenájom rohoží
|
56,64 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20094/22
|
Potraviny
|
40,74 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20095/22
|
Potraviny
|
339,25 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.04.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
26.04.2022 |
Vladimír Benkovič |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70085/22
|
Potraviny
|
16,96 |
s DPH |
|
26.04.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40082/22
|
Odvoz a likvidácia elektroodpadu.
|
212,40 |
s DPH |
|
26.04.2022 |
ARGUSS,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie a skamerovanie potrubia. Celková cena do 300€
|
300,00 |
s DPH |
|
26.04.2022 |
PEMAS TN,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Objednávame si u Vás propagačný materiál(zápisník s perom,pero,taška).Celková hodnota objednávky 669,60 s DPH
|
669,60 |
s DPH |
|
26.04.2022 |
Agentúra Tympany s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.04.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
25.04.2022 |
Svitlana Molovach |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 29.4.2022 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH
|
55,20 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
Kancelársky materiál pre projekt Erasmus
|
159,47 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
FUEGO.SK s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40081/22
|
Prehliadka vozidla Dacia Logan
|
124,80 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
25.04.2022 |
Tetiana Danylchenko |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Objednávame si u Vás polyesterovú dosku PET,lepidlo na plexisklo.Celková hodnota do 60€
|
60,00 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
ZENIT SK,s.r.o |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20092/22
|
Potraviny
|
152,46 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20091/22
|
Potraviny
|
227,75 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70086/22
|
Potraviny
|
64,68 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40088/22
|
Online školenie
|
39,54 |
s DPH |
|
22.04.2022 |
VESNA,nezisková organizácia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20090/22
|
Potraviny
|
38,42 |
s DPH |
|
22.04.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40080/22
|
Káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
22.04.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20088/22
|
Potraviny
|
306,96 |
s DPH |
|
21.04.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40083/22
|
Občerstvenie formou cateringu
|
1 888,50 |
s DPH |
|
21.04.2022 |
PEDAKOLL,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20089/22
|
Potraviny
|
222,55 |
s DPH |
|
21.04.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70081/22
|
Potraviny
|
98,19 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20085/22
|
Potraviny
|
257,37 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20087/22
|
Potraviny
|
65,24 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20086/22
|
Potraviny
|
522,89 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20084/22
|
Potraviny
|
39,86 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70083/22
|
Potraviny
|
115,74 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70082/22
|
Potraviny
|
81,28 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70084/22
|
Potraviny
|
39,86 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/9/2022
|
Dodatok č. 1 K Rámcovej dohode zo dňa 27.08.2021
|
|
s DPH |
|
14.04.2022 |
CHRIEN, spol. s r. o. |
Stredná odborná škola Handlová , Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70076/22
|
Potraviny
|
12,44 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.04.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o výpožičke č. 1/2022
|
|
s DPH |
|
13.04.2022 |
Mesto Handlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
Objednávame u Vás prehliadku vozidlaDacia logan.
|
124,80 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
JAVOR MJ spol.s.r.o |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20083/22
|
Potraviny
|
182,28 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
Online smináre v dňoch 21 a 27.4.2022-správa registratúry v školách
|
79,09 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
VESNA,nezisková organizácia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70073/22
|
Potraviny
|
15,10 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20082/22
|
Potraviny
|
361,31 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20081/22
|
Potraviny
|
477,66 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70079/22
|
Potraviny
|
60,31 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70080/22
|
Potraviny
|
165,02 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70077/22
|
Potraviny
|
151,98 |
s DPH |
|
10.04.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70078/22
|
Potraviny
|
187,15 |
s DPH |
|
10.04.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20080/22
|
Potraviny
|
50,33 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70074/22
|
Potraviny
|
120,68 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20078/22
|
Potraviny
|
488,92 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70075/22
|
Potraviny
|
60,43 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20079/22
|
Potraviny
|
60,43 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Objednávame si u Vás 2ks počítačov v cene 239eur/kus a 10ks drôtová optická myš v cene 7,90eur/kus.
|
557,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
Objednávame si u Vás pre propagáciu projektu Erasmus:25ks vonné sviečky s potlačou.Celková hodnota objednávky 625,00eur.
|
625,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
IDEC,spol.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
Objednávame si Vás 1ks notebook Dell v cene 599,00eur /kus a 1ks kalkulačka s páskou v cene 54,00eur/kus
|
653,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
Webinár :Pracovné cesty a ich správne vyúčtovanie v sume 45eur
|
45,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Objednávame u Vás pravidelnú ročnú revíziu a spracovanie revíznych správ 2ks kotlov v budeve D v cene 780eur s DPH
|
780,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
BYTAS,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Objednávame si u Vás pre propagáciu projektu Erasmus 20ks darčekový set v cene 12,80/ks v celkovej hodnote256,00eur
|
256,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
APIMED |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Objednávame si u Vás občerstvenie formou cateringu v cene do 2000 eur s DPH
|
2 000,00 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
PEDAKOLL,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Objednávame u Vás servis 2ks kotlovv budoveD v cene 1096,76eur s DPH
|
1 096,76 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
BYTAS,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20077/22
|
Potraviny
|
240,66 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
90008/22
|
Inzercia
|
55,20 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70072/22
|
Potraviny
|
39,73 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40078/22
|
Plyn za 04/2022
|
554,00 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40079/22
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40077/22
|
Plyn za 04/2022
|
601,00 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40066/22
|
Vyúčtovanie EE 03/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20075/22
|
Potraviny
|
195,46 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40060/22
|
VaS za 01-03/2022
|
34,63 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40061/22
|
VaS za 01-03/2022
|
1 461.88 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40062/22
|
VaS za 01-03/2022
|
480,00 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40063/22
|
VaS za 01-03/2022
|
1 176,22 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40064/22
|
VaS za 01-03/2022
|
887,60 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40056/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20076/22
|
Potraviny
|
513,25 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20073/22
|
Potraviny
|
588,52 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40072/22
|
Tel.poplatok
|
118,34 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40071/22
|
Tel.poplatok
|
22,06 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40070/22
|
Tel.poplatok
|
127,60 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40069/22
|
Vyúčtovanie plyn 03/2022
|
15 074,10 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40068/22
|
Vyúčtovanie EE 03/2022
|
3 993,05 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20074/22
|
Potraviny
|
342,91 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
90007/22
|
Právne služby 03/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70071/22
|
Potraviny
|
27,90 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40074/22
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Hater spol.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40073/22
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
134,39 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Hater spol.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40067/22
|
Vyúčtovanie EE 03/2022
|
152,48 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70070/22
|
Potraviny
|
191,12 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70069/22
|
Potraviny
|
45,01 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70068/22
|
Potraviny
|
182,01 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70067/22
|
Potraviny
|
25,63 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40076/22
|
služby BOZP,OPP,CO
|
612,00 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40058/22
|
Zrážkova voda1-3/2022
|
855,13 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40075/22
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70066/22
|
Potraviny
|
141,24 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20072/22
|
Potraviny
|
115,72 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40059/22
|
prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20071/22
|
Potraviny
|
477,07 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70065/22
|
Potraviny
|
39,86 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40057/22
|
Online školenie
|
71,70 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
Asseco Solutions,a.s.Galvániho17/B Bratislava 821 08 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40065/22
|
Prenájom rohoží
|
41,57 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70064/22
|
Potraviny
|
130,06 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 1.4.2022 v celkovej cene 55,20 EUR s DPH
|
55,20 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70063/22
|
Potraviny
|
38,84 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20070/22
|
Potraviny
|
452,09 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20069/22
|
Potraviny
|
66,43 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40054/22
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20065/22
|
Potraviny
|
148,01 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20067/22
|
Potraviny
|
84,95 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20066/22
|
Potraviny
|
311,27 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20068/22
|
Potraviny
|
194,82 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Objednávame si u Vás školské tlačivána šk rok 2022/2023
|
1 000.00 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
Ševt a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70062/22
|
Potraviny
|
21,63 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70061/22
|
Potraviny
|
65,43 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Online školenie
|
71,70 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
Asseco Solutions,a.s.Galvániho17/B Bratislava 821 08 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40052/22
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40053/22
|
Káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70060/22
|
Potraviny
|
109,48 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40051/22
|
Revízia kuchynských plynových spotrebičov
|
1 180,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Šimora Jozef PCHE-montáže |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30020/22
|
Materiál HČ
|
38,40 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Litera-Jaroslav Šlechta |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20064/22
|
Potraviny
|
479,61 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20063/22
|
Potraviny
|
424,47 |
s DPH |
|
20.03.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70058/22
|
Potraviny
|
138,48 |
s DPH |
|
20.03.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70059/22
|
Potraviny
|
119,34 |
s DPH |
|
20.03.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20062/22
|
Potraviny
|
336,55 |
s DPH |
|
20.03.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.03.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
19.03.2022 |
Tetiana Rozhenko |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.03.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
18.03.2022 |
Alevtina Stepanenko |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30019/22
|
Materiál HČ
|
94,59 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
Slovnaft Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40050/22
|
Čistenie kanalizácie
|
384,00 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
AMSTAVBA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Objednávame si u Vás tlač stravných lístkov pre odídencov v celkovej sume do 40eur s DPH
|
40,00 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
Litera-Jaroslav Šlechta |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
Objednávame si u Vás pravidelnú odbornú prehliadku a revíziu veľkokuchysnkých plynových spotrebičov v kuchyni SOŠ v cene do 1190,0eur.
|
1 190.00 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
Šimora Jozef PCHE-montáže |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40049/22
|
Oprava plynového kotla v ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
Šimora Jozef PCHE-montáže |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
16.03.2022 |
Valeriia Babaieva |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70056/22
|
Potraviny
|
128,62 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70057/22
|
Potraviny
|
35,64 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.03.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
16.03.2022 |
Nataliia Veroniuk |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
14.03.2022 |
Olena Shelemina |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
14.03.2022 |
Tetiana Didenko |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70055/22
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20059/22
|
Potraviny
|
177,28 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20058/22
|
Potraviny
|
28,07 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Objednávame si u Vás zneškodenie odpadu na Skládke odpadov v Handlovej a prepravu odpadu.
|
200,00 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Hater spol.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20057/22
|
Potraviny
|
88,70 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20056/22
|
Potraviny
|
72,56 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70054/22
|
Potraviny
|
47,79 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40048/22
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
103,99 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
90006/22
|
Úradne meranie spotreby paliva
|
342,00 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
ing. Igor Škrobánek |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70052/22
|
Potraviny
|
132,64 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70053/22
|
Potraviny
|
108,01 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20054/22
|
Potraviny
|
122,26 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20055/22
|
Potraviny
|
90,45 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30018/22
|
Materiál HČ
|
1 954,79 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
Ticket Service,s.r.o, |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70050/22
|
Potraviny
|
115,93 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70051/22
|
Potraviny
|
69,70 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Objednávame si u vás úradné meranie spotreby vozidlav cene 285,00 EUR.
|
285,00 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
ing. Igor Škrobánek |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
08.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/7/2022
|
čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č.2021/1
|
|
s DPH |
|
04.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef barborka |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30017/22
|
Materiál HČ
|
1 198,94 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
NABIMEX s.r.o., |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/14/2022
|
dodatok 1 k RD Čerstvé potraviny-mlieko a mliečne výrobky
|
1 998.07 |
bez DPH |
|
04.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/12/2022
|
dodatok 1 k RD Trvanlivé potraviny-ostatné potraviny
|
14 848.50 |
bez DPH |
|
04.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/13/2022
|
dodatok 1 k RD Trvanlivé potraviny-mliečne výrobky
|
5 961.00 |
bez DPH |
|
04.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20053/22
|
Potraviny
|
75,01 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/15/2022
|
dodatok 1 k RD Trvanlivé potraviny-mrazené výrobky
|
6 969.46 |
bez DPH |
|
04.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20052/22
|
Potraviny
|
32,23 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40055/22
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30016/22
|
Materiál HČ
|
22 598,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20051/22
|
Potraviny
|
65,23 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20050/22
|
Potraviny
|
207,12 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70048/22
|
Potraviny
|
26,57 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30015/22
|
Materiál HČ
|
17,28 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
CORA GASTRO s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70049/22
|
Potraviny
|
140,22 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40046/22
|
Plyn za 03/2022
|
601,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40047/22
|
Plyn za 03/2022
|
554,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40045/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20049/22
|
Potraviny
|
16,42 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40034/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70043/22
|
Potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40036/22
|
Vyúčtovanie EE 02/2022
|
4 194,70 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40037/22
|
Vyúčtovanie EE 02/2022
|
145,63 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70045/22
|
Potraviny
|
163,93 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40035/22
|
Vyúčtovanie EE 02/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20045/22
|
Potraviny
|
22,50 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20037/22
|
Potraviny
|
380,79 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40039/22
|
Tel.poplatok
|
19,00 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20046/22
|
Potraviny
|
151,84 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40042/22
|
Vyúčtovanie plyn 02/2022
|
15 542,80 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20047/22
|
Potraviny
|
418,37 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40041/22
|
Tel.poplatok
|
120,27 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40040/22
|
Tel.poplatok
|
105,08 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20048/22
|
Potraviny
|
112,97 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70044/22
|
Potraviny
|
106,58 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70046/22
|
Potraviny
|
152,89 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30013/22
|
Materiál HČ
|
66,44 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Slovnaft Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
90005/22
|
Právne služby 02/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30009/22
|
Materiál HČ
|
261,50 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Majster Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40044/22
|
Inzercia
|
300,00 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Petit Press,a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70047/22
|
Potraviny
|
45,12 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40038/22
|
Prenájom rohoží
|
56,64 |
s DPH |
|
27.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30014/22
|
Materiál HČ
|
348,00 |
s DPH |
|
25.02.2022 |
Agentúra Tympany s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v ŠJ pri SOŠ.predpokladaná cena 150eur
|
150,00 |
s DPH |
|
24.02.2022 |
Šimora Jozef PCHE-montáže |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40033/22
|
Čistenie kanalizácie
|
74,18 |
s DPH |
|
24.02.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70035/22
|
Potraviny
|
17,88 |
s DPH |
|
24.02.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20044/22
|
Potraviny
|
80,96 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20043/22
|
Potraviny
|
126,28 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20042/22
|
Potraviny
|
45,24 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizačného potrubia na WCv budove A podľa predloženého cenníka v predbežnej cene do 400,00EUR s DPH
|
400,00 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
AMSTAVBA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70042/22
|
Potraviny
|
41,35 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70041/22
|
Potraviny
|
34,47 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70040/22
|
Potraviny
|
35,15 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
29ks polokošele s potlačou pre projekt Erasmus+.Celková hodnota objednávky 290,00EUR bez DPH,348,00 EUR s DPH
|
348,00 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
Agentúra Tympany s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40032/22
|
Káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70038/22
|
Potraviny
|
68,45 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.02.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Mária Kostolná |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70039/22
|
Potraviny
|
81,69 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.02.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
180,00 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Róbert Novotný |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20039/22
|
Potraviny
|
154,01 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20036/22
|
Potraviny
|
195,20 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20041/22
|
Potraviny
|
219,43 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.02.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
702,67 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
RENITEX, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20040/22
|
Potraviny
|
336,96 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
GPM Zvolen |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20038/22
|
Potraviny
|
11,65 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70037/22
|
Potraviny
|
87,17 |
s DPH |
|
20.02.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70036/22
|
Potraviny
|
133,97 |
s DPH |
|
20.02.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20034/22
|
Potraviny
|
113,12 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40043/22
|
Pobyt študentov-lyžiarsky kurz
|
10 170,00 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
Rastislav Frank |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30008/22
|
Materiál HČ
|
60,88 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Slovnaft Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Odvoz a likvidácia elektroodpadu.celkova hodnota do 200EUR bez DPH , 240,00s DPH
|
240,00 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
ARGUSS,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30011/22
|
Materiál HČ
|
396,00 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20033/22
|
Potraviny
|
143,20 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70033/22
|
Potraviny
|
98,56 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70034/22
|
Potraviny
|
60,43 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20035/22
|
Potraviny
|
61,75 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/6/2022
|
Šatníkové skrine pre žiakov
|
1 199.00 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
NABIMEX, s.r.o., Zvolen |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20027/22
|
Potraviny
|
124,78 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70029/22
|
Potraviny
|
27,16 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20029/22
|
Potraviny
|
189,41 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20028/22
|
Potraviny
|
462,47 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20030/22
|
Potraviny
|
178,13 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40031/22
|
sanet-služby počítačovej siete1-3/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
SANET |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20032/22
|
Potraviny
|
369,21 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
GPM Zvolen |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
50,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Miroslav Gróf |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70032/22
|
Potraviny
|
32,15 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70031/22
|
Potraviny
|
28,44 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
28,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Anna Varínová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70030/22
|
Potraviny
|
166,57 |
s DPH |
|
12.02.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40030/22
|
Stavené práce-vybudovanie sádrokartónovej steny
|
1 461,24 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
SlovGrade-Marek Lagiň |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Objednávame si u Vás stolové počítače.celková suma 22598,00eur s DPH.
|
22 598.00 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30012/22
|
Materiál HČ
|
82,60 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
Techfun |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14-2022
|
Objednávame si materiál pre projekt Dopravná križovatka v celkovej hodnote 82,60eur.s DPH
|
82,60 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
Techfun |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16-2022
|
1ks zdroj SilverStone Decathlon 80PLUS Gold Modular 1650W v cene do 396 EUR.
|
396,00 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70028/22
|
Potraviny
|
150,75 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/5/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu: Lyžiarsky kurz 2022
|
10 678.50 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
Rastislav Frank - Hotel Spojár, Smrečany |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Objendnávame si plošnú inzerciudo titulu Prievidzské ECHO 25.2.2022 za cenu 300s DPH
|
300,00 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Petit Press,a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Objednávame si u Vás plošnú a online inzerciu v cene 1002eur s DPH.
|
1 002.00 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Petit Press,a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70027/22
|
Potraviny
|
131,98 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40029/22
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
111,36 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11-2022
|
Objednávame si materiál pre projekt Dopravná križovatka v celkovej hodnote 211,15eur.s DPH
|
211,15 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Techfun |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30007/22
|
Materiál HČ
|
211,15 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Techfun |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20031/22
|
Potraviny
|
378,11 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40028/22
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30006/22
|
Materiál HČ
|
107,76 |
s DPH |
|
08.02.2022 |
Juriga spol. s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70026/22
|
Potraviny
|
8,89 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
90004/22
|
Inzercia
|
50,40 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20025/22
|
Potraviny
|
270,99 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20026/22
|
Potraviny
|
35,54 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30010/22
|
Materiál HČ
|
2 496,50 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Unizdrav Prešov,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70025/22
|
Potraviny
|
37,80 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40027/22
|
Ročná servisná prehliadka kotla
|
108,00 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
Ján Tóth |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9-2022
|
Objednávame si u Vás 2ks CanonRoll Paper v cene 44,90 bez dph za kus. Celkova suma objednávky 107,76 s DPH.
|
107,76 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
Juriga spol. s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10-2022
|
Objednávame u Vás antigénový samotest,chirurgické rúško v celkovej hodnote 2496,50
|
2 496.50 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
Unizdrav Prešov,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40024/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40023/22
|
Sanet-členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
SANET |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40026/22
|
Plyn za 02/22
|
554,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30005/22
|
Materiál HČ
|
39,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
CORA GASTRO s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40025/22
|
Plyn za 02/22
|
601,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40019/22
|
EE za 01/2022
|
4 225,27 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40017/22
|
Vyúčtovanie plyn 01/2022
|
18 684,46 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20021/22
|
Potraviny
|
370,44 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20020/22
|
Potraviny
|
317,17 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20022/22
|
Potraviny
|
38,78 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20023/22
|
Potraviny
|
434,30 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
90002/22
|
Právne služby 01/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20024/22
|
Potraviny
|
142,70 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40014/22
|
Tel.poplatok
|
19,44 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40010/22
|
Tel.poplatok
|
119,46 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40020/22
|
EE za 01/2022
|
17,08 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40009/22
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40018/22
|
EE za 01/2022
|
212,34 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70019/22
|
Potraviny
|
16,78 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70020/22
|
Potraviny
|
170,40 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70021/22
|
Potraviny
|
28,72 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70022/22
|
Potraviny
|
115,96 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70023/22
|
Potraviny
|
162,45 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70024/22
|
Potraviny
|
34,86 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40008/22
|
Tel.poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40016/22
|
Prenájom rohoží
|
56,64 |
s DPH |
|
30.01.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40022/22
|
AG testovanie zamestnancov
|
5,00 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
NATKA,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20019/22
|
Potraviny
|
20,13 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
90001/22
|
Inzercia
|
50,40 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40007/22
|
Balíček zborovňa komplet
|
198,72 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
Komensky, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8-2022
|
Objednávame u Vás údržbu a ročnú servisnú prehliadku plynového kondenzačného kotla JUNKERS 42 KW,. Predbežná cena 150,00EUR s DPH
|
150,00 |
s DPH |
|
27.01.2022 |
Ján Tóth |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/4/2022
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č.2021
|
|
s DPH |
|
27.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6-2022
|
Objednávame si pracovné odevy a pracovnú obuv pre zamestnancov školskej jedálne podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa26.11.2021 v celkovej hodnote do 337,023 EUR s DPH
|
337,02 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7-2022
|
Objednávame si pracovné odevy a pracovnú obuv pre prevádzkových zamestnancov školy podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa26.11.2021 v celkovej hodnote do 965,09 EUR s DPH
|
965,09 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
BOZPO,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30004/22
|
Materiál HČ
|
994,28 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
Juriga spol. s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70018/22
|
Potraviny
|
80,99 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70017/22
|
Potraviny
|
43,86 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20018/22
|
Potraviny
|
54,50 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20017/22
|
Potraviny
|
169,36 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4-2022
|
Objednávame si u Vás vybudovanie sadrokartónovej steny v cene 1461,24eur s DPH
|
1 461.24 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
SlovGrade-Marek Lagiň |
SOŠ Handlová |
Oto Dežerický |
vedúci technického úseku |
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5-2022
|
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 28.1.2022 a 4.2.2022 v celkovej cene 102,00 EUR s DPH
|
102,00 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70014/22
|
Potraviny
|
36,06 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20014/22
|
Potraviny
|
181,11 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70015/22
|
Potraviny
|
63,91 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70016/22
|
Potraviny
|
68,89 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20016/22
|
Potraviny
|
147,82 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20015/22
|
Potraviny
|
72,96 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40005/23
|
Káblovka
|
18,60 |
s DPH |
|
23.01.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
40002/22
|
Online mzdový seminár
|
71,70 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
Asseco Solutions,a.s.Galvániho17/B Bratislava 821 08 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40011/22
|
Káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70013/22
|
Potraviny
|
42,57 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70011/22
|
Potraviny
|
225,75 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20013/22
|
Potraviny
|
496,54 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20012/22
|
Potraviny
|
610,27 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/3/2022
|
Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1
|
|
s DPH |
|
20.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Stredná odborná škola Handlová , Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70012/22
|
Potraviny
|
194,80 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20011/22
|
Potraviny
|
328,23 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20010/22
|
Potraviny
|
63,02 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20009/22
|
Potraviny
|
103,73 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70010/22
|
Potraviny
|
129,00 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70009/22
|
Potraviny
|
55,52 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40015/22
|
Členský poplatok SOaPK
|
200,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70008/22
|
Potraviny
|
44,77 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20008/22
|
Potraviny
|
297,27 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40006/22
|
Revízia 4ks kotlov a vypracovanie revíznej správy
|
1 314,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
BYTAS,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/2/2022
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č.2021/1
|
|
s DPH |
|
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola Handlová , Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70007/22
|
Potraviny
|
122,96 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30002/22
|
Materiál HČ
|
830,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov telocvičňa
|
12,00 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Milan Boška |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30003/22
|
Materiál HČ
|
153,19 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Majster Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1-2022
|
10ks pamäťový modul 4GB 800MHz DDR2 v cene 25eur/kus. 20ks SSD disk 256 GB 2,5´´ v cene 29eur/ks. Celková cena objednávky 830,00 EUR s DPH.
|
830,00 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2-2022
|
Predplatné,prístup na portál Direktor+časopis Manažment školy v praxi na rok 2022 v cene 161,00 EUR s DPH
|
161,00 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 Bratislava 82109 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
40005/22
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
139,20 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
80001/22
|
Materiál PČ
|
62,26 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Majster Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30001/22
|
Online časopis Manažment školy
|
161,00 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 Bratislava 82109 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40004/22
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20004/22
|
Potraviny
|
9,33 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70004/22
|
Potraviny
|
3,43 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3-2022
|
Objednávame si u Vás online mzdový seminár, ktorý sa uskutoční dňa 25.1.2021. Cena 71,70€ vrátane DPH.
|
71,70 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
Asseco Solution, a.s. GBC IV, Galvaniho 17/B 821 08 Bratislava 2 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40021/22
|
AG testovanie zamestnancov
|
5,00 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
NATKA,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20006/22
|
Potraviny
|
220,30 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20005/22
|
Potraviny
|
59,40 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70006/22
|
Potraviny
|
135,34 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70005/22
|
Potraviny
|
41,02 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40013/22
|
Plyn za 01/22
|
601,00 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40012/22
|
Plyn za 01/22
|
554,00 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70002/22
|
Potraviny
|
32,15 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70001/22
|
Potraviny
|
119,74 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70003/22
|
Potraviny
|
37,06 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20003/22
|
Potraviny
|
77,49 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20002/22
|
Potraviny
|
196,13 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20001/22
|
Potraviny
|
169,60 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2022
|
Kúpna zmluva č. Z20222_Z
|
994,28 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
JURIGA spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová , Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40003/21
|
Balíček Professional pre doménu sosha.sk
|
68,40 |
s DPH |
|
06.01.2022 |
Internet CZ,a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40301/21
|
VaS za 12/2021
|
42,72 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40302/21
|
Vyúčtovanie plyn
|
-4 603,30 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
A.En. Slovensko |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
90003/22
|
Inzercia
|
9,55 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
Region Press, Pekárska 7489/40A,Trnava 91701 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40297/21
|
VaS za 12/2021
|
876,04 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40298/21
|
VaS za 12/2021
|
557,00 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
04.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40299/21
|
Káblovka
|
9,60 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
Digi slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40300/21
|
Monitoring
|
120,00 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
Zásah 7 s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40001/22
|
Ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
01.01.2022 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40314/21
|
Odber kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Inta s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40310/21
|
Prenájom rohoží
|
37,92 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40309/21
|
Vyúčtovanie EE 12/2021
|
-4,52 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40308/21
|
Vyúčtovanie EE 12/2021
|
73,12 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40307/21
|
Vyúčtovanie EE 12/2021
|
589,99 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40306/21
|
Tel.poplatok
|
116,27 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40305/21
|
Tel.poplatok
|
101,76 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40304/21
|
Tel.poplatok
|
19,69 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90076/21
|
Vyúčtovanie EE 12/2021
|
478,17 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40311/21
|
Vyúčtovanie plyn
|
-550,03 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
A.En. Slovensko |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90077/21
|
Právne služby 12/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40296/21
|
VaS za 12/2021
|
1 162,61 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20181/21
|
Potraviny
|
3,65 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70187/21
|
Potraviny
|
22,09 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40294/21
|
VaS za 12/2021
|
1 355,60 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40295/21
|
VaS za 12/2021
|
935,58 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40292/21
|
D-komplet paušál k zmluve č.216
|
153,46 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.12.2021 |
|
|
Zmluva |
30/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
43,33 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Vladimír Valovič |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
29/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Alena Hlivová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
31/2021
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
36,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Oľga Marková |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
128-2021
|
Objednávame si u Vás AG na termín 10 a 17.1.2022 pre max 10zamestnancov cena za 1AG test 5,000eur. Celková hodnota objednávky 100,00eur
|
100,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
NATKA,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30071/21
|
Sušička práda
|
3 996,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Probe Prochádzka |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20180/21
|
Potraviny
|
9,08 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70188/21
|
Potraviny
|
17,06 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70186/21
|
Potraviny
|
72,61 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20179/21
|
Potraviny
|
38,51 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
GPM Zvolen |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30072/21
|
Materiál HČ
|
84,44 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Slovnaft Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/37/2021
|
Kúpna zmluva Z202124939
|
3 996,00 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Benedikt Procházka - PROBE, Banská Bystrica |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70185/21
|
Potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70184/21
|
Potraviny
|
32,15 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70183/21
|
Potraviny
|
9,28 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40289/21
|
Revízia komínov
|
38,40 |
s DPH |
obj.č.127-2021
|
15.12.2021 |
Ďurina Marian DERKO |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40291/21
|
Revízia komínov
|
66,00 |
s DPH |
obj.č.127-2021
|
15.12.2021 |
Ďurina Marian DERKO |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40288/21
|
Údržba areálu školy
|
984,00 |
s DPH |
obj.č.126-2021
|
15.12.2021 |
PHOENIX EU,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70181/21
|
Potraviny
|
32,12 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40287/21
|
Prenájom rohoží
|
51,65 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40290/21
|
Revízia komínov
|
38,40 |
s DPH |
obj.č.127-2021
|
15.12.2021 |
Ďurina Marian DERKO |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20178/21
|
Potraviny
|
60,61 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Dobrota |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/36/2021
|
Dohoda o ostúpení od Kúpnej zmluvy č. Z202124429_Z
|
|
s DPH |
|
14.12.2021 |
A-Z Gastro s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40285/21
|
AG testovanie zamestnancov
|
96,00 |
s DPH |
Obj.č.117-2021
|
14.12.2021 |
NATKA,s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40286/21
|
Balíček podpory Cisco akadémie
|
200,00 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
Technická univerzita, Košice |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40284/21
|
D-rent paušál k zmluve č.675
|
72,00 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20176/21
|
Potraviny
|
120,41 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70179/21
|
Potraviny
|
156,48 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70182/21
|
Potraviny
|
158,71 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20177/21
|
Potraviny
|
162,77 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
GPM Zvolen |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70180/21
|
Potraviny
|
27,30 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/35/2021
|
Kúpna zmluva č . Z202124429
|
3 380,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
A-Z Gastro s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90072/21
|
Právne služby 12/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
JUDr. Nováková |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40277/21
|
Telekomunikačné služby
|
118,43 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40275/21
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
1 458,85 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90074/21
|
Inzercia
|
50,40 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Region Press |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40278/21
|
Telekomunikačné služby
|
19,24 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40276/21
|
Telekomunikačné služby
|
108,17 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90071/21
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
452,66 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40274/21
|
Zrážková voda
|
79,92 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
StVPS |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20175/21
|
Potraviny
|
10,56 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20155/21
|
Potraviny
|
156,43 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Dobrota |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70178/21
|
Potraviny
|
49,28 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/34/2021
|
Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. Z 202119819_Z
|
|
s DPH |
|
06.12.2021 |
OMES spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40272/21
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Inta s.r.o. Trenčín |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40271/21
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Inta s.r.o. Trenčín |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40270/21
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-4,52 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40269/21
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-28,50 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40273/21
|
Plyn - vyúčtovanie
|
7 705,42 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
A.En. Slovensko |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90073/21
|
EE za 12/2021
|
273,92 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40279/21
|
EE za 12/2021
|
21,60 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40281/21
|
EE za 12/2021
|
1 644,37 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40282/21
|
Plyn za 12/2021
|
612,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
A.En. Slovensko |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40283/21
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Osobný údaj sk.s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40268/21
|
Asanácia objektu
|
15 000,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
RECYKLÁCIA s.r.o. Koš |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40280/21
|
EE za 12/2021
|
69,72 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
127-2021
|
Kontrola a čistenie komínových telies a dymovodov
|
100,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Ďuriba Narián DERKO, Tenisová 8, Prievidza |
SOŠ Handlová |
Oto Dežerický |
vedúci technického úseku |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
125-2021
|
Kancelársky materiál: 3 balenia ( 5 ks po 500 hárkov)kopírovací papier A4 1 ks farebný papier (250 hárkov) 3+1 lepiaca tyčinka 2 ks bločky 1 bal euroobal 3 ks zakladač papierov 1 kus zošívačka 4 bal spinky do zošívačky 4 sady pastelky 1 bal špendlíky Celková hodnota objednávky 100,25 EUR
|
100,25 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70176/21
|
Potraviny
|
24,08 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40267/21
|
Monitorovanie objektu
|
120,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Zásah 7 s.r.o. Bojnice |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
126-2021
|
Objednávame si údržbu areálu školy na parcelách 1854/1, 1854/2 a 2330/1 v k.ú. Handlová. Požadujeme vykosenie trávy, vyhrabanie lístia, odstránenie ruderálneho porastu a odvoz na skládku Objednávame si opravu 2 kusov strunových krovinorezov. Cena v zmysle predloženej cenovej ponuky v celkovej hodnote 984,00 Eur s DPH.
|
984.- |
s DPH |
|
01.12.2021 |
PHOENIX EU, s.r.o. Štefana Závodníka 511/51 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Oto Dežerický |
vedúci technického úseku |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70177/21
|
Potraviny
|
40,52 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20173/2021
|
Potraviny
|
146,26 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20174/21
|
Potraviny
|
40,52 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
124-2021
|
Originálny atrament pre tlačiareň Epson L3150: 1 kus azúrový za 5,36 eur 1 kus purpurový za 5,36 eur 1 kus žltý za 5,15 eur 2 kus čierny za 10,71 eur poštovné 4,00 eur Celková hodnota objednávky 30,56 EUR
|
30,56 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6 031 01 Liptovský Mikuláš |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
123-2021
|
Pomôcka pre školského psychológa: 1 kus Karty svetom hodnôt za 28,20 EUR 1 kus Karty silné stránky za 29,90 EUR Celková hodnota objednávky vrátane poštovného 61,30 EUR.
|
61,30 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Career Spring s.r.o. Bajkalská 9 831 04 Bratislava 3 |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
28/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
36,66 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Maroš Struhár |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70170/21
|
Potraviny
|
28,41 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20169/21
|
Potraviny
|
401,25 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
GPM |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20170/21
|
Potraviny
|
309,85 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20171/21
|
Potraviny
|
56,16 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20172/21
|
Potraviny
|
34,43 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70175/21
|
Potraviny
|
122,95 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70174/21
|
Potraviny
|
86,25 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70172/21
|
Potraviny
|
33,24 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70171/21
|
Potraviny
|
148,55 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/39/2021
|
Zmluva č. 2021digss023 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
|
396,00 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Nadácia Tatra banky |
Stredná odborná škola Handlová , Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70173/21
|
Potraviny
|
28,81 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/38/2021
|
Zmluva č. 2021digss023 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
|
117,00 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Nadácia Tatra banky |
Stredná odborná škola Handlová , Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
119-2021
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 3.12.2021 do 31.12.2021. Cena za jeden inzerát - max.51,00 €.
|
51.- |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Regionpress |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
121-2021
|
1 kus kniha Nenásilná komunikace v praxi + poštovné a balné v cene 15,15 EUR
|
15,15 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Libristo Media s.r.o. Sychrov 55 755 15 Vsetín |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
122-2021
|
Pomôcka pre školského psychológa: 1 kus Sogenzia - adolescenti od 12 rokov za 29,30 eur 1 kus Cesta set za 30,00 eur poštovné 3,60 eur Celková hodnota objednávky: 62,90 EUR s DPH.
|
62,90 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
TERRAIN, s.r.o. M.R.Štefánika 34 010 01 Žilina |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
120-2021
|
Predplatné online produktu Komentár k zákonu č.138/2019 Zz o pedagogických a odb.zamestnancoch+prístup do archívu od8.1.2022 do 7.1.2023 v cene 261,00 EUR s DPH
|
261,00 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13 Bratislava 81499 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40266/21
|
Revízia bleskozvodov
|
1 459,68 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
JEEL s.r.o. Zvolen |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20168/21
|
Potraviny
|
157,17 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30070/21
|
Materiál HČ
|
849,60 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
Mepis Poprad |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
118-2021
|
Samotesty na SARS-Cov-2 balenie (288 ks) v cene 2,95 za kus. Celková suma objednávky 849,60 EUR.
|
849,60 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
MEPIS HEALTHCARE s.r.o. 1. mája 220/19 058 01 Poprad |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka |
Riaditeľ školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40265/21
|
Káblovka ŠI
|
9,60 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Digi Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
117-2021
|
AG testovanie pre 16 zamestnancov, 96,00 EUR s DPH
|
96,00 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
NATKA, s.r.o., Veľkonecpalská 380/123, Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20164/21
|
Potraviny
|
66,96 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Dobrota |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20166/21
|
Potraviny
|
55,01 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20167/21
|
Potraviny
|
135,86 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20165/21
|
Potraviny
|
57,70 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
24.11.2021 |
|
|
Zmluva |
22/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33,33 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Vlasta Partlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70167/21
|
Potraviny
|
27,52 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70168/21
|
Potraviny
|
54,81 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70162/21
|
Potraviny
|
14,56 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
40263/21
|
Vývoz VKK
|
40,00 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
HATER HANDLOVÁ |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40264/21
|
Zneškodnenie odpadov na skládke
|
143,26 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
HATER HANDLOVÁ |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/33/2021
|
Zmluva o dielo "asanácia objektu"
|
15 000,00 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
RECYKLÁCIA s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20163/21
|
Potraviny
|
19,43 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20162/21
|
Potraviny
|
217,08 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20161/21
|
Potraviny
|
361,75 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20160/21
|
Potraviny
|
239,93 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
GPM |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70165/21
|
Potraviny
|
29,10 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
CHRIEN s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70169/21
|
Potraviny
|
136,40 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70164/21
|
Potraviny
|
95,02 |
s DPH |
|
20.11.2021 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70166/21
|
Potraviny
|
126,61 |
s DPH |
|
20.11.2021 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30069/21
|
Materiál HČ
|
1 770,00 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Gotana Nedanovce |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30068/21
|
Materiál HČ
|
87,77 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
Slovnaft Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/32/2021
|
Kúpna zmluva č . Z2021122787_Z
|
1 770,00 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
GOTANA, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40260/21
|
D-rent paušál k zmluve č. 675
|
72,00 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40261/21
|
D-rent paušál k zmluve č. 216
|
139,20 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
ELKO Computers s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40262/21
|
Služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
SANET Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40257/21
|
Prenájom rohoží
|
51,65 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Lindstrom Trnava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40256/21
|
Servis dát ŠJ
|
178,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
J.T.S. Ing. Tomčík Jozef |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70163/21
|
Potraviny
|
148,26 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40258/21
|
Fyzická likvidácia elektroodpadu
|
201,60 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
ARGUSS s.r.o. Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70161/21
|
Potraviny
|
29,70 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20159/21
|
Potraviny
|
300,20 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70160/21
|
Potraviny
|
23,50 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
DOBROTA a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20158/21
|
Potraviny
|
55,04 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20157/21
|
Potraviny
|
102,34 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
Dobrota |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20156/21
|
Potraviny
|
530,15 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20152/21
|
Potraviny
|
225,47 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70159/21
|
Potraviny
|
135,10 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70158/21
|
Potraviny
|
212,03 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
POZANA MEAT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20154/21
|
Potraviny
|
303,85 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
GPM |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20153/21
|
Potraviny
|
5,33 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40255/21
|
Prezúvanie pneumatík
|
48,00 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
JAVOR MJ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40259/21
|
Seminár
|
39,04 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
VESNA, nezisk. organizácia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30066/21
|
Materiál HČ
|
319,22 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Majster Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30067/21
|
Respirátory
|
1 948,80 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Majster Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90070/21
|
Inzercia
|
50,40 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Regionpress Trnava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70157/21
|
Potraviny
|
101,52 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
INMEDIA s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30065/21
|
Materiál HČ
|
387,00 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
115-2021
|
Poskytovanie služieb balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1 - 12 /2022 v celkovej cene 198,72 EUR.
|
198,72 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
KOMENSKY,s.r.o., Košice Park Mládeže 1 040 18 Košice Slovenská repub |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
116-2021
|
Objednávame si servis kotolne v budove B. Predmetom je servis 4 kotlov MGK 300 v zmysle predloženej cenovej ponuky v celkovej cene diela 1511,48 eur s DPH.
|
1 511,48 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
BYTAS,s.r.o. Trenčín Ľ. Stárka 16 911 05 Trenčín |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/29/2021
|
Číslo zmluvy : 307201549
|
|
s DPH |
|
03.11.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/28/2021
|
Číslo zmluvy : 307201549
|
|
s DPH |
|
03.11.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/30/2021
|
Číslo zmluvy : 307201549
|
|
s DPH |
|
03.11.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20149/21
|
Potraviny
|
166,50 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20150/21
|
Potraviny
|
28,46 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70156/21
|
potraviny
|
49,41 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola,Lipová 8,Handlová |
Ing.Dežerická Janka |
zástupca riaditeľa |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70155/21
|
potraviny
|
28,46 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing.Dežerická Janka |
zástupca riaditeľa |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30064/21
|
Materiál HČ
|
217,90 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
Techfun |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40250/21
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Osobný údaj |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40251/21
|
EE za 11/2021
|
21,60 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40252/21
|
EE za 11/2021
|
89,72 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Magna Energia Piešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40253/21
|
EE za 11/2021
|
1 644.37 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Magna Energia PIešťany |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40254/21
|
Plyn za 11/2021
|
612,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
A.En. Slovensko |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
112-2021
|
3 kusy tablet Lenovo M10 HD 32 GB v cene 129,00 EUR s DPH za kus. Celková hodnota objednávky 387,00 EUR s DPH.
|
387.- |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Change Computer s.r.o. Nedožerská cesta 2 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
111-2021
|
Objednávame si u Vás zneškodnenie odpadu na Skládke odpadov v Handlovej a dopravu (prepravu) odpadu. Predpokladaná cena s DPH 200,- €
|
200.- |
s DPH |
|
02.11.2021 |
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. Poštová 20 972 51 Handlová |
SOŠ Handlová |
Oto Dežerický |
vedúci technického úseku |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
113-2021
|
Účasť na seminári Práca z domu a všetky právne dôsledky vzťahujúce sa na tento systém práce pre dňa 10.11.2021 pre 1 zamestnanca v sume 39,04 EUR.
|
39,04 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
VESNA, nezisková organizácia Smolenická 14 851 05 Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90069/21
|
EE za 11/2021
|
273,92 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Magna Energia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
114-2021
|
Objednávame si pravidelné revízie a nevyhnutné opravy bleskozvodov na 4 objektoch školy - budova B,C,E a sklad učebníc podľa predloženej cenovej ponuky v sume 1216,40 EUR bez DPH a 1459,68 EUR s DPH.
|
1 459,68 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Jeel, s.r.o. Šudentská 32 960 01 Zvolen |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
1.10.2021 - 30.10.2021
|
|
s DPH |
|
01.11.2021 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Zmluva |
24/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33,33 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Mário Hudec |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
27/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
48,33 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Matej Filip |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
25/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33,33 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Ivana Včelíková |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/27/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 odst. 5 písm. g. zákona č. 343/2015 Z.z.
|
710.95. |
s DPH |
|
20.10.2021 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
110-2021
|
Objednávame si u Vás servis dát - spoločné stravovanie. Predbežná cena 100,- €.
|
100.- |
s DPH |
|
18.10.2021 |
J.T.S Ing.TOMČÍK JOZEF HURBANOVA 1/26 03601 Martin |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
109-2021
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 5.11.2021 do 30.11.2021. Cena za jeden inzerát - max.51,00 €.
|
51.- |
s DPH |
|
15.10.2021 |
REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
107-2021
|
Objednávame si u Vás jednorázové ochranné rúško s 2 gumičkami s certifikátom CE ISO 13485 v balení 10 ks počet balení 550, 2750 ks - respirátor certifikovaný podľa normy 149:2001 + A1:2009, antibakteriálny a dezinfekčný prípravok na ruky 5 l balenie 15 balení. V celkovej cene s DPH 1 948,80 €.
|
1948.- |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5 85101 Bratislava - Čuňovo |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
108-2021
|
Objednávame si u Vás elektrické súčiastky ARDVINO UNO R3 precízny klon 10 ks, ARDVINO MEGA precízny klon 3 ks, ARDVINO MEGA CH3406 2 ks, nepájivé pole 830 bodov 10 ks, nepájivé pole 400 bodov 10 ks. V celkovej cene max. 250,- €
|
250.- |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Techfun Páľovská 400 027 021 Žaškov |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka |
Riaditeľ školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/31/2021
|
Kúpna zmluva č. Z202120013_Z
|
2 008,69 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
10,00 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
Mgr. Celestín Černák |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
106-2021
|
Odvoz a fyzická likvidácia elektroodpadu (výpočtová technika cca 25ks, školské rozvádzače 10 ks, zváračky a zváracie agregáty do 10 ks, zváračské usmerňovače 5 ks, počítačové komponenty do 100 ks, didaktická technika a meracie prístroje 10 ks, rôzne elektrické ručné náradie 12 ks, drobný elektromateriál, vyučovacie pomôcky, súčiastky, elektronické zariadenia) v odhadovanom množstve do 2000 kg. Cena za prepravu, manipuláciu a likvidáciu 100,00 eur bez DPH za 1000 kg. Celková hodnota objednávky do 200,00 EUR bez DPH, 240,00 s DPH.
|
240.- |
s DPH |
|
11.10.2021 |
ARGUSS,s.r.o Michalská 3 811 03 Bratislava |
SOŠ Handlová |
Dežerický |
Správca budov |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
105a-2021
|
Revízia 4 kotlov MGK 300 v kotolni v budove B a vypracovanie revíznej správy v zmysle predloženej cenovej ponuky v celkovej cene 1314,00 eur s DPH..
|
1314.- |
s DPH |
|
11.10.2021 |
BYTAS |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
105-2021
|
Objednávame si u Vás výškové práce. Predpokladaná cena 200,- €.
|
200.- |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. Pekárska 16 97251 Handlová |
SOŠ Handlová |
Dežerický |
Správca budov |
|
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
21/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33,33 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Michal Marko |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/26/2021
|
Kúpna zmluva č. Z202119819_Z
|
3 199,00 |
s DPH |
|
07.10.2021 |
OMES spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Zmluva |
23/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33,33 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
RHEA SK, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
103-2021
|
Objednávame si u Vás BATTISTELLA VAPORINO MAXI INOX - vyvíjač pary so žehličkou a teflónovým návlekom v celkovej cene 300,- €
|
300.- |
s DPH |
|
04.10.2021 |
KAPEX, s. r. o. J. Hollého 8 96001 Zvolen |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
102-2021
|
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v celkovej cene 200,- €.
|
200.- |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Klementisa 52 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
104-2021
|
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Peugeot PD 982 DY, Dácia PD 292 CO. Predpokladaná cena 60,- €
|
60.- |
s DPH |
|
04.10.2021 |
JAVOR |
SOŠ Handlová |
Dežerický |
Správca budov |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
101-2021
|
14 kusov klávesnica Logitech Keyboard K120, cena za kus 10,50 EUR s DPH Celková hodnota objednávky 147,0 0EUR s DPH
|
147,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Change Computer s.r.o. Nedožerská cesta 2 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
99-2021
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov na účely športového dňa zamestnancov dňa 9.10.2021 maximálne pre 30 osôb v predpokladanej cene maximálne 3750,- EUR s DPH €.
|
3750.- |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Rastislav Frank, Žiar 50, Smrečany Žiarska dolina 239 031 01 Liptovský Mikuláš |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
96-2021
|
Objednávame si u Vás trvanlivé potraviny. V celkovej sume do 33,- €.
|
33.- |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
97-2021
|
Objednávame si učebnica 1 kus CORPORATE ECONOMICS PART 1 za 12,99 eur 1 kus CORPORATE ECONOMICS PART 2 za 14,99 eur 1 kus CORPORATE ECONOMICS PART 3 za 9,99 eur poštovné 3,50 eur platba prevodom na účet Celková hodnota objednávky 41,47 eur.
|
41,47 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Juraj Štefuň - GEORG |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
100-2021
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 4.10.2021 do 31.10.2021. Cena za jeden inzerát - 50,40 €.
|
50,40 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
98-2021
|
Objednávame si u Vás trvanlivé potraviny. V celkovej sume do 11,- €.
|
11.- |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
1.9.2021 - 30.9.2021
|
|
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/23/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 odst. 5 . písm. g. zákona č. 343/2015 Z.z.
|
7 604,40 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/25/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 odst. 5 . písm. g. zákona č. 343/2015 Z.z.
|
6 503,40 |
s DPH |
|
16.09.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/24/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 odst. 5 . písm. g. zákona č. 343/2015 Z.z.
|
16 206,66 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/21/2021
|
Kúpna zmluva č. Z202118024_Z
|
10 000,00 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
CLEANING spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
10,00 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Mgr. Peter Fabian |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
91-2021
|
Objednávame si u Vás potraviny. V celkovej sume do 98,62 €.
|
98,62 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
87-2021
|
Objednávame si u Vás potraviny v hodnote 49,25 €.
|
49,25 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
88-2021
|
Objednávame si u Vás potraviny v hodnote 82,04 €
|
82,04 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
89-2021
|
Objednávame si u Vás potraviny. V celkovej sume do 350,- €
|
350.- |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
90-2021
|
Objednávame si u Vás potraviny. V celkovej sume do 7,32 €
|
7,32 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
94-2021
|
Objednávame si u Vás potraviny v hodnote 192,- €.
|
192.- |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
92-2021
|
Objednávame si u Vás potraviny v hodnote 109,- €
|
109.- |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
93-2021
|
Objednávame si u Vás potraviny v hodnote 96,- €.
|
96.- |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
95-2021
|
Objednávame si u Vás trvanlivé potraviny. V celkovej sume do 13,- €.
|
13.- |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
86-2021
|
Objednávame si u Vás potraviny v hodnote 71,- €.
|
71.- |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
83-2021
|
Názov Revízia telocvičného náradia. Predbežná cena 400,- €.
|
400.- |
s DPH |
|
07.09.2021 |
REVTECH |
SOŠ Handlová |
Dežerický |
Správca budov |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
10,00 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
Patrik Zderka |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
84-2021
|
Objednávame si materiálno-technické zabezepčenie projektových aktivít počas odbornej stáže 6 študentov Strednej školy elektrotechnickej a energetickej Sokolnice v rámci Erasmus+ číslo 2019-1-CZ01-KA102-060646 v termíne od 12.9. do 25.9.2021 v celkovej sume do 4020,00 EUR
|
4020.- |
s DPH |
|
07.09.2021 |
Rada rodičovského združenia pri Strednej odbornej škole Handlová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka |
Riaditeľ školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
85-2021
|
Objednávame si u Vás potraviny. V celkovej sume do 170,- €
|
170.- |
s DPH |
|
07.09.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
82-2021
|
Štitky na pedagogickú dokumentáciu - 5 druhov, 2500 kusov v celkovej cene 102,12 €
|
102,12 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Litera |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
81-2021
|
Objednávame si u Vás OA 11-0040:ACT. CLEANER. Cena 145,20 €
|
145,20 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
ROAX |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
80-2021
|
2 balenia archívne spony, 100 ks v balení, cena 30 eur s DPH za balenie 2 ks zošívačka, cena 10 eur s DPH za kus 1 balenie náboje do zošívačky (20 krabíc po 1000ks), cena 8 eur s DPH za balenie Celková hodnote objednávky 88,00 eur s DPH
|
88.- |
s DPH |
|
03.09.2021 |
SPONKA |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
79-2021
|
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v kuchyni SOŠ. Predpokladaná cena 100,- €.
|
100.- |
s DPH |
|
03.09.2021 |
PCHE |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
76-2021
|
Objednávame si u Vás trvanlivé potraviny. V celkovej sume do 40,- €.
|
40.- |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
78-2021
|
Objednávame si u Vás trvanlivé potraviny. V celkovej sume do 150,- €.
|
150.- |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
77-2021
|
Objednávame si u Vás trvanlivé potraviny. V celkovej sume do 60,- €.
|
60.- |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Ľubica Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
73-2021
|
Objednávame si u Vás 20 ks Dejepisný atlas. Celková suma s DPH 20 x 6,93 = 138,60 €.
|
138,60 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Šrobár Richard - Littera M.R.Štefánika 22 03601 Martin Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
74-2021
|
Objednávame si u Vás trvanlivé potraviny. V celkovej sume do 350,- €
|
350.- |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
75-2021
|
Objednávame si u Vás trvanlivé potraviny. V celkovej sume do 160,- €.
|
160.- |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Inmedia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
N/34/2021
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečovaní stravovania č. 4/2017
|
2,90 |
s DPH |
|
01.09.2021 |
Špeciálna základná škola |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/18/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 odst. 5 písm. g. zákona č. 343/2015 Z.z.
|
5 327,84 |
s DPH |
|
31.08.2021 |
Prievidzské pekárne a cukrárne , a.s. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
1.8.2021 - 31.8.2021
|
|
s DPH |
|
31.08.2021 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/19/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 odst. 5 písm. g. zákona č. 343/2015 Z.z.
|
2 027,89 |
s DPH |
|
31.08.2021 |
INMEDIA , spol s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/17/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 odst. 5 písm. g. zákona č. 343/2015 Z.z.
|
12 806,78 |
s DPH |
|
31.08.2021 |
GPM VOZ , s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/22/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 odst. 5 . písm. g. zákona č. 343/2015 Z.z.
|
15 113,33 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/20/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 odst. 5 písm. g. zákona č. 343/2015 Z.z.
|
2 731,30 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
CHRIEN , spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
72A-2021
|
Objednávame si u Vás trvanlivé potraviny. V celkovej sume do 280,- €.
|
280.- |
s DPH |
|
27.08.2021 |
Inmedia Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
27.08.2021 |
|
|
Zmluva |
19/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
16.08.2021 |
Slavomír Peprík |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
72-2021
|
Online seminár Verejné obstarávanie pre riaditeľov škôl a zodpovedných pracovníkov (+ pracovný materiál), termín konania 9.9.2021, 1 účastnícky poplatok 89,00 eur s DPH
|
89.- |
s DPH |
|
10.08.2021 |
PROEKO s.r.o. Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
71-2021
|
učebnice anglického jazyka 14 ks Solutions 3rd Editin Upp-Intermediate SB SK v celkovej cene 227,00 eur s DPH
|
227.- |
s DPH |
|
05.08.2021 |
Šrobár Richard - Littera M.R.Štefánika 22 03601 Martin Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
70-2021
|
Online školenie "Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole?" pre 1 osobu v cene 53,00 eur s DPH.
|
53.- |
s DPH |
|
05.08.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o, organizačná zložka |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka |
Riaditeľ školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/16/2021
|
Kúpna zmluva č. Z202116808_Z
|
4 899.00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
ROAX s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
1.7.2021 - 31.7.2021
|
|
s DPH |
|
30.07.2021 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
20/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.07.2021 |
Vladimír Valovič - Motivart, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o odstúpení k Z/14/2021
|
Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. Z202115832_Z
|
|
s DPH |
|
27.07.2021 |
GASTROTECHNIKA, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.07.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/14/2021
|
Kúpna zmluva č. Z202115832_Z
|
4 798.00 |
s DPH |
|
23.07.2021 |
GASTROTECHNIKA, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
68-2021
|
Objednávame si u Vás 1 x školenie Modul majetok konané 3.8.2021 a 1 x školenie Modul účtovníctvo, banka, logistika, pokladňa konané dňa 5.8.2021. Celková cena s DPH 143,40 €.
|
143,40 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
Asseco Solutions, a. s |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
69-2021
|
Servisná prehliadka vozidla Fiat Scudo, EČV PD 057DH a prevedenie cez STK v celkovej hodnote 144,00 eur s DPH.
|
144.- |
s DPH |
|
14.07.2021 |
JAVOR MJ spol.s r.o. |
SOŠ Handlová |
Dežerický |
Správca budov |
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
67-2021
|
60 ks pákový zakladač mramorovaný, hrúbky 7,5 cm v celkovej cene 59,40 eur bez DPH, 71,40 eur s DPH
|
71,40 |
s DPH |
|
13.07.2021 |
Lamitec, s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
66A-2021
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 9.7.2021 do 31.7.2021. Cena za jeden inzerát - 48,- €.
|
48.- |
s DPH |
|
08.07.2021 |
Regionpress |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
1.6.2021 - 30.6.2021
|
|
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/15/2021
|
Zmluva o komplexnom zabezpečení ochrany objektov č. M -210629/25-001
|
|
s DPH |
|
29.06.2021 |
Zásah 7, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8 |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
64-2021
|
Objednávame si 1 kus automatický kávovar Saeco Royal OTC v cene 699,00 eur s DPH. Doprava zdarma.
|
699.- |
s DPH |
|
25.06.2021 |
Remont s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
63-2021
|
2 kusy originálny čierny toner Develop TN-118 v cene 52,88 eur s DPH za kus. Doprava zdarma. Celková cena objednávky 105,76 eur s DPH.
|
105,76 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
65-2021
|
Objednávame si pravidelnú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov, podzemných hydrantov, tlakové skúšky hadíc vo všetkých budovách SOŠ Handlová a vypracovanie revíznej správy v predpokladanej hodnote do 1100.00 eur s DPH.
|
1100.- |
s DPH |
|
25.06.2021 |
BOZPO |
SOŠ Handlová |
Dežerický |
Správca budov |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
66-2021
|
Objednávame si na 29.6.2021 občerstvenie pre 40 osôb v zmysle predloženej cenovej ponuky v celkovej cene 149,00 eur s DPH. Občerstvenie na realizáciu seminára projektu Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní.,
|
149.- |
s DPH |
|
25.06.2021 |
Jaroslav Hanzel - Rademar |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka |
Riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
62-2021
|
1 kus tyčový mixér RCSM-500-500P (katalógové číslo 10010398) s výkonom 500 W a dĺžkou tyče 500 mmm. Vrátane dopravy. Celková hodnota objednávky 294,00 EUR s DPH.
|
294.- |
s DPH |
|
23.06.2021 |
B-commerce, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
61-2021
|
Objednávame si u Vás na termín 1.7.2021 od 7.00 h do 16.00 h prenájom areálu minigolfu a bowlingu pre športový deň našich zamestnancov v celkovej hodnote 1500,00 EUR.
|
1500.- |
s DPH |
|
21.06.2021 |
BVH spol. s r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60-2021
|
Objednávame si u Vás zneškodnenie odpadu na Skládke odpadov v Handlovej a dopravu (prepravu) odpadu. Cena s DPH 93,03 + 49,85, celkom 142,88 €
|
142,88 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
HATER |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59A-2021
|
Objednávame si u Vás aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2022. Cena celkom s DPH 529,- €.
|
529.- |
s DPH |
|
15.06.2021 |
ASC |
SOŠ Handlová |
Ing. Šlechtová |
Personalistka |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59-2021
|
Objednávame si nevyhnutné opravy bleskozvodových zariadení na budovách školy B,C,F - odstránenie zistených nedostatkov z revízií z roku 2018. Celková hodnota porevíznych opráv podľa predloženej cenovej ponuky je 1699,20 s DPH.
|
1 699,20 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
Jeel, s.r.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58-2021
|
Objednávame si u Vás inzerciu do týždenníka MY Hornonitrianske noviny č.25/2021 29.6.2021, formát 1/2 strana na šírku k propagácii projektu Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ. Predpokladaná celková cena (vrátane DPH) 501,00 eur.
|
501.- |
s DPH |
|
14.06.2021 |
Petit Pres |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57-2021
|
Objednávame si využívanie programov Junior Achievement : Aplikovaná ekonómia Viac ako peniaze Etika v podnikaní na šk. rok 2021/2022 Celková hodnota objednávky: 100,00 eur
|
100.- |
s DPH |
|
04.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56-2021
|
Objednávame si pre projekt Erasmus+ číslo 2019-1-SK01-KA229-060637 zhotovenie: 2 ks roll-up bannerov standard + tlač, rozmer 100 x 200 cm, matná potlač. Grafický návrh dodáme. Celková hodnota objednávky: 89,20 Eur bez DPH, 107,04 Eur s DPH
|
107,04 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Plotbase |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
03.06.2021 |
|
|
Zmluva |
17/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
02.06.2021 |
Viliam Lezo |
stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
02.06.2021 |
Slavomír Bella |
stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
53-2021
|
Objednávame si v zmysle predloženej CP prepravu osôb v rámci projektu INTEREG č. 304011U052: 16.6.2021 pre 26 osôb na odbornú exkurziu na trase SOŠ Handlová, Lipová 8 - GeWiS Prievidza - Brose Prievidza - SOŠ Handlová v predpokladanej celkovej cene 250,00 eur
|
250.- |
s DPH |
|
31.05.2021 |
BUS DOPRAVA,s.r.o. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
Zástupca riaditeľa |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
54-2021
|
Objednávame si v zmysle predloženej CP ubytovanie pre 10 osôb v rámci projektu INTEREG č. 304011U052: termín ubytovania : od 14.6. do 18.6.2021 (4 noci) ubytovanie v 2 lôžkových izbách cena za ubytovanie: 117,70 EUR s DPH za osobu na 4 noci poplatok za ubytovanie: 4,00 EUR za osobu za 4 noci Celková hodnota objednávky: 1217,00 EUR
|
1217.- |
s DPH |
|
31.05.2021 |
Xfusion, s. r. o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
18/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
31.05.2021 |
Vladimír Benkovič |
stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
55-2021
|
Objednávame si v zmysle predloženej CP stravovanie pre 10 osôb v rámci projektu INTEREG č. 304011U052 v termíne od 14.6. do 18.6.2021. Pre 1 osobu 4x raňajky, 4x večera v cene 118,20 EUR s DPH. Celková hodnota objednávky: 1182,00 EUR
|
1182.- |
s DPH |
|
31.05.2021 |
Xfusion, s. r. o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
1.5.2021 - 31.5.2021
|
|
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
51-2021
|
Objednávame si v zmysle predloženej CP prepravu osôb v rámci projektu INTEREG č. 304011U052: 7.6.2021 pre 12 osôb na trase SOŠ Handlová, Lipová 8 - SŠEE, Učiliště, Sokolnice, Česká republika 11.6.2021 pre 12 osôb na trase SŠEE, Učiliště, Sokolnice, Česká republika - SOŠ Handlová, Lipová 8 v celkovej cene 700, 00 eur
|
700.- |
s DPH |
|
31.05.2021 |
BUS DOPRAVA,s.r.o. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
Zástupca riaditeľa |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
52-2021
|
Objednávame si v zmysle predloženej CP prepravu osôb v rámci projektu INTEREG č. 304011U052: 9.6.2021 pre 4 osoby na trase SOŠ Handlová, Lipová 8 - SŠEE, Učiliště, Sokolnice, Česká republika 10.6.2021 pre 4 osoby na trase SŠEE, Učiliště, Sokolnice, Česká republika - SOŠ Handlová, Lipová 8 v celkovej cene 380,00 eur
|
380.- |
s DPH |
|
31.05.2021 |
BUS DOPRAVA,s.r.o. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
Zástupca riaditeľa |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/10/2021
|
Zmluva na výkon stavebného dozoru
|
1 620,00 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
TST service PD, s.r.o. |
Strená odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
50-2021
|
Objednávame si set ovládacej elektroniky k dodanej CNC výukovej frézke(sandy box + controller)pre spustenie a ovládanie CNC stroja v reálnom čase v rôznych prostrediach (Windows, Linux, MAC OS). Set obsahuje: -počet kontrolovaných osí: 4 (rozšíriteľné na 6) -IOs: min 6x input for (limit/end) switches, 1x e-stop, 2x relays, 0-10V control signal -základná doska: 1GHz CPU, 512MB DDR3 RAM, 4GB úložisko -Napájanie: 110-240 V, 24 V, 5 A -Pripojenie: USB, Ethernet, WiFi (voliteľné) -Príklady vytvorených produktov pomocou CNC v celkovej cene 1 098,00 € s DPH
|
1098.- |
s DPH |
|
28.05.2021 |
MIVASOFT M.R.Štefánika 67/14 927 01 Šaľa Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/11/2021
|
Zmluva o dielo č. ZOD02/2021
|
192 744,30 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
SPORT SERVICE, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
49-2021
|
Objednávame si pre šk. internát: 30 ks paplón 950 g ULVIK teplý 135 x 200 cm v cene 18,50 eur s DPH/ks 40 ks vankúš 900 g ULVIK 70 x 80 cm v cene 15,00 eur s DPH /ks Celková hodnota objednávky 1155,00 EUR s DPH
|
1155.- |
s DPH |
|
17.05.2021 |
JYSK |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
48-2021
|
Propagačný materiál pre projekt INTEREG č. 304011U052: 35 ks sada pera a poznámkového bloku 10 ks meteostanica s digitálnymi hodinami 35 ks USB kľúč 16 GB 5 ks bavlnené tričko L 5 ks bavlnené tričko XL 30 ks taška papierová 320x400x120 10 ks zložka na dokumenty A4 300 ks nálepky-štítky Vrátane potlače a dopravy. Celková cena objednávky 1103,70 eur bez DPH, 1324,44 eur s DPH
|
1 324.44 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
Nadežda Mrižová - ARTES reklama |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
47-2021
|
Aktualizácia elektrotechnickej kvalifikácie podľa Vyhlášky 508/2009 pre 1 zamestnanca. Celková cena 48,00 eur s DPH
|
48.- |
s DPH |
|
12.05.2021 |
BOZPO |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
44-2021
|
bjedPravidelná kontrola a čistenie komínových telies a dymovodov na plynových kotolniach Lipová 8 a Lipová 15 v celkovej hodnote 100,00 EUR s DPH
|
100.- |
s DPH |
|
10.05.2021 |
DERKO |
SOŠ Handlová |
Dežerický |
vedúci technického úseku |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43-2021
|
Objednávame si u Vás metrologický výkon na meradlá na ďalšie obdobie, výrobné číslo Transporta 27434 a výrobné číslo 27835, závažie 1 kg - 1 ks. Predbežná cena 100,- €.
|
100.- |
s DPH |
|
10.05.2021 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
45-2021
|
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na vozidle Fiat Scudo PD 057 DH. Predpokladaná cena 30,- €.
|
30.- |
s DPH |
|
10.05.2021 |
JAVOR |
SOŠ Handlová |
Dežerický |
vedúci technického úseku |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
46-2021
|
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Peugeot PD 982 DY, Dácia PD 292 CO. Predpokladaná cena 60,- €.
|
60.- |
s DPH |
|
10.05.2021 |
JAVOR |
SOŠ Handlová |
Dežerický |
vedúci technického úseku |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42-2021
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 2.3.2021 do 31.3.2021. Cena za jeden inzerát - 48,- €.
|
48.- |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Regionpress |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
Zástupca riaditeľa |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
1.4.2021 - 30.4.2021
|
|
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/13/2021
|
Zmluva č. ZO/2021D14390-4 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
29.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/8/2021
|
Servisná zmluva č. 216
|
|
s DPH |
|
26.04.2021 |
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/7/2021
|
Zmluva o nájme hnuteľnej veci D-rent č. 675
|
|
s DPH |
|
26.04.2021 |
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/9/2021
|
Zmluva č. 02/2021 o správe a o poskytovaní technickej podpory a servisnej služby pokladničného systému
|
|
s DPH |
|
20.04.2021 |
DIGITECH SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
40-2021
|
školenie Obsluha vyhradeného technického tlakového zariadenia a školenie na obnovu kuričských preukazov.
|
408,00 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
REVITRYS s.r.o., Uhrovec |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Zmluva |
D/2/2021
|
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok
|
31 640,17 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
Občianske združenie na podporu vzdelávania pri Združenej strednej škole obchodu a služieb Handlová |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
41-2021
|
Tlačivá na školský rok 2021/2022
|
1000.- |
s DPH |
|
19.04.2021 |
ŠEVT |
SOŠ Handlová |
Ing. Cingel |
Zástupca riaditeľa |
|
19.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/5/2021
|
Kúpna zmluva + Dodatok ku kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
15.04.2021 |
Slovak Telekom ,a.s. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/4/2021
|
Kúpna zmluva + dodatok ku kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
15.04.2021 |
Slovak Telekom ,a.s. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/6/2021
|
Kúpna zmluva + dodatok ku kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
15.04.2021 |
Slovak Telekom ,a.s. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
39-2021
|
Montáž 1 kusu plastového okna (1610 x 1140 mm).
|
378,56 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
ALUSOLID, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, Nitra |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
38-2021
|
3 kusy informačných tabúľ pre projekt Intereg č. 304011U052
|
90,60 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
Nadežda Mrižová-ARTES reklama, Záhradnícka 24, Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
37-2021
|
7 ks softvér Office Profesional Plus 2019 (druhotná elektronická licencia ESD)
|
134,33 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
CD-Keys s.r.o., Trstená 15 |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
36-2021
|
Tlač učebných materiálov (280 ks učebné texty, pracovné listy)v rámci projektu INTEREG V-A č. 304011U052
|
1 989.12 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Projects, s.r.o, Martina Granca 3615/15, Bratislava |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
1.3.2021-31.3.2021
|
|
s DPH |
|
06.04.2021 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
35-2021
|
13 ks učebnica SOLIDWORKS 2020
|
272,44 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Schier Technik Slovakia s.r.o., Na kameni 1870/1A, Trenčín |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.04.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.03.2021 |
Marek Vajda |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/3/2021
|
Zmluva o dielo č. ZD01/2021
|
5 100.00 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
ELEKTRO KLIMA - MP s.r.o. |
Strená odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.03.2021 |
Peter Holúbek |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.03.2021 |
Sára Krušpanová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.03.2021 |
Mgr.Miroslava Poláková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.03.2021 |
Miroslav Gróf |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.03.2021 |
René Lacko |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.03.2021 |
Radoslav Frťala |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.03.2021 |
Róbert Novotný RONO |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/12/2021
|
Zmluva č. KB/ZO/2021KB14390-3 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
24.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
34-2021
|
Účasť na seminári Verejné obstarávanie pre školy, sociálne zariadenia a ďalšie malé organizácie (online) pre 1 osobu
|
69,00 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
PROEKO s.r.o. Bratislava |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
33-2021
|
Predplatné online knihy Účtovné súvsťažnosti pre príspevkové organizácie
|
178,20 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, Železničiarska 13, Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
32-2021
|
Údržba a a ktualizácia pokladnice Elcom-50 Mini e-kasa
|
50,00 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
DIGITECH SK s.r.o., Š. Závodníka 473/3, Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
31-2021
|
Montáž 5 ks pivničných okien v budove B
|
1 228.00 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
ALUSOLID, s.r.o., Brigádnická 287/6, 949 05 Nitra |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
22.03.0201 |
|
|
Objednávka |
29-2021
|
Pravidelná odborná prehliadka a revízia veľkokuchynských plynových spotrebičov
|
1 190,00 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
Šimora Jozef PCHE - montáže, 97226 Kostolná Ves |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
30-2021
|
Montáž nástennej klimatizačnej jednotky v budove A
|
1 645.26 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
KOLTEN, spol. s r.o., Severná ulica 2424/33, 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
28a-2021
|
Stavebné príce na odstránení havárie vodovodného potrubia v areály školy
|
725,30 |
s DPH |
|
17.03.2021 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Klementisa 52, 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
28-2021
|
Zemné výkopové práce bagrom Jcb nevyhnutné na odstránení havárie vodovodného potrubia v areály školy
|
300,00 |
s DPH |
|
16.03.2021 |
S.T.R. spol. s r.o., 167, 971 01 Veľká Čausa |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
27a-2021
|
Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov Handlová, vrátane poplatku EF SR
|
800,00 |
s DPH |
|
16.03.2021 |
HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o., Poštová 20, 972 51 Handlová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
27-2021
|
2 balenia (4x5 l) dezinfekčného prípravku na povrchy Everbrite ultra (koncentrát)
|
851,19 |
s DPH |
|
16.03.2021 |
NCH Slovakia s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
24-2021
|
Ročná servisná prehliadka plynového kondenzačného kotla
|
110,00 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
Ján Tóth, Lipová 8 97251 Handlová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
26-2021
|
Prečistenie kanalizačného potrubia v areáli SOŠ Handlová
|
200,00 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
PEMES TN, s.r.o., 434, 913 32 Dolná Súča |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25-2021
|
Práce na vyprataní inventáru v 13 miestnostiach v budove školy, vrátane dopravy na skládku
|
1 698.00 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
PHOENIX EU, s.r.o., Štefana Závodníka 511/51, 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21-2021
|
4 kusy germicídny žiari PMX2A48č SRSmedilux
|
1 676.00 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
4 LIFE s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22-2021
|
1 kus odvlhčovač vzduchu TROTEC TTK 171 ECO
|
490,00 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
Biet SK s.r.o, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
23-2021
|
Práce na oprave schodiska v budove A s plochou 52m2
|
1 605.60 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
Si.To.Ro. s.r.o., 971 01 Veľká Čausa |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
1 . 2.2021-28.2.2021
|
|
s DPH |
|
03.03.2021 |
|
stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19-2021
|
Pravidelná kontrola prenosných hasiacich prístrojov (100ks) , pravidelná kontrola hydrantov (30ks) vrátane tlakovej skúšky hadíc - vypracovanie revíznej správy.
|
1 440.00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza, Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20-2021
|
5ks biologický stimulátor SEPTONIC 1,36kg + SEPTONIC GÉL 1l
|
207,50 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
RNDr.Juraj Zvarik, CSc. - BIOS, Lidické nám. 16, 040 23 Košice |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16-2021
|
1 kus mikrovlnná rúra
|
50,00 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
ELEKTRO JaDa, SNP 1 , 972 51 Handlová |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
17-2021
|
Audit kybernetickej bezpečnosti školy, vypracovanie projektu na zlepšenie stavu kybernetickej bezpečnosti a bezpečnostnú podporu na 12 mesiacov.
|
1 008.00 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
Osobnú údaj sk. s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
18-2021
|
6 ks repasované počítače Dell SFF 3020 8/256
|
1 314.00 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
Change Computer s.r.o., Nedožerská cesta 2, 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
D/1/2021
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
25.02.2021 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
Strená odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
15-2021
|
Deratizácia v priestoroch školy
|
200,00 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
František Ďurina deratizácia, Hasičská 3, 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14-2021
|
Revízia 2 kotlov MGK 250-300 v budove D na Lipovej 15, Handlová
|
780,00 |
s DPH |
|
19.02.2021 |
BYTAS, s.r.o. Trenčín, Ľ. Stárka 16, 911 05 Trenčín |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
13-2021
|
1 kus skartovač AT-22C
|
193,39 |
s DPH |
|
19.02.2021 |
MP Comp, s.r.o., Chalúpkova 158/74, 022 01 Čadca |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.02.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
16.02.2021 |
Michaela Karvašová |
stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9-2021
|
Pracovné odevy - kuchárky
|
176,14 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
HABALA, s.r.o., Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10-2021
|
Pracovné odevy - prevádzkoví zamestnanci
|
557,90 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
HABALA, s.r.o., Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12-2021
|
Pracovná obuv - prevádzkoví zamestnanci
|
333,60 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
HABALA, s.r.o., Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8-2021
|
2 ks bezdotykový dávkovač dezinfekcie DEZINFLEX XL, 2 ks balenia (5 l) dezinfekčný prostriedok na ruky
|
1 050.00 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, Nové Zámky |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11-2021
|
Pracovná obuv - kuchárky
|
109,80 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
HABALA, s.r.o., Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7-2021
|
Servis 2 ks kotlov MGK 250-300 v budove D na Lipovej 15, Handlová
|
635,81 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
BYTAS, s.r.o. Trenčín, Ľ. Stárka 16, 911 05 Trenčín |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6-2021
|
100 balení respirátorov FFP2 TRP/KN95
|
792,00 |
s DPH |
|
03.02.2021 |
VISI INVEST s.r.o., SNP 279/109, 919 04 Smolenice |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.01.2021 |
Anna Varínová |
stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.01.2021 |
Denisa Pukačová |
stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.01.2021 |
Erik Hrúz |
stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.01.2021 |
Oľga Marková |
stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.01.2021 |
Ing. Erik Schwarcz |
stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4-2021
|
Interiérové dvere 90 cm ľavé, biele
|
50,00 |
s DPH |
|
14.01.2021 |
studio Bella,s.r.o., Morovnianska cesta 12/4, 97251 Handlová |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3-2020
|
Online mzdový seminár 2022 pre 1osobu konaný dňa 21.1.2022 v cene 59,75EUR bez DPH(71,70 EUR s DPH)
|
71,70 |
s DPH |
|
14.01.2021 |
Asseco Solutions,a.s.Galvániho17/B Bratislava 821 08 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2021
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202170_Z
|
3 720.00 |
s DPH |
|
13.01.2021 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2-2021
|
Tonery do tlačového zariadenia HP PageWide 477 dw
|
397,20 |
s DPH |
|
13.01.2021 |
REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489, 917 01 Trnava |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1-2021
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 8.1.2021 do 31.1.2021. Cena za jeden inzerát - 48€
|
48,00 |
s DPH |
|
04.01.2021 |
REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2 917 01 Trnava |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
1.12.2020-31.12.2020
|
|
s DPH |
|
04.01.2021 |
|
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/2/2021
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
30.12.2020 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
1.11.2020-30.11.2020
|
|
s DPH |
|
21.12.2020 |
|
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
68-2020
|
Objednávame si predplatné na rok 2021 na online produkt Komentár k zákonu o odmenovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu v celkovej sume po zlave 156,00 EUR.
|
156.- |
s DPH |
|
08.12.2020 |
VERLAG DASHOFER vydavatelstvo |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
66-2020
|
40 balení kopírovací papier A4, 80 gr 9 ks korekcný roller 9 ks sady popisovacov na tabule 9 ks gulickové modré pero 9 ks USB klúc 3.0 32 GB 1 ks toner originál toner Xerox 106R01485 9 ks spinky 33 mm, 10 ks v balení 9 ks poradac pákový hrúbky 5 cm 9 ks poradac pákový hrúbky 7,5 cm 9 ks lepiaca páska 19x33 mm 6 ks euroobal 48 mic po 100 ks v bal Celková hodnota objednávky 401,16 EUR s DPH
|
401,16 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
OfficeLand, s.r.o. Mierová 183 821 05 Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
zástupca riaditeľa |
|
07.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/37/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202032161_Z
|
3 299,00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
MICRONIX spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/36/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202032145_Z
|
1 299,00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
67-2020
|
Objednávame si 4 kusy filtrov na kotle v kotolni budovy B a ich výmenu v cene 146,55 EUR s DPH.
|
146,55 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
BYTAS,s.r.o. Trencín L. Stárka 16 911 05 Trencín |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
07.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/38/2020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
03.12.2020 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/35/2020
|
Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy Z202030937_Z
|
|
s DPH |
|
02.12.2020 |
PRIMA BILAVČÍK,s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 6 k zmluve č. 15/2006/T
|
Dodatok č. 6 k zmluve o odbere tepla č. 15/2006/T
|
|
s DPH |
|
02.12.2020 |
KMET Handlová, a.s. |
Stredná odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Zmluva |
23/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.11.2020 |
Alena Hlivová |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
25/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.11.2020 |
Michal Marko |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
65-2020
|
Objednávame si u Vás: 3 ks notebook Acer Extensa 215 EX215-31-P1GU v cene 320,00 EUR s DPH za kus 2 ks monitor 22" LCD Dell E2220H TN 16:9 v cene 96,95 EUR s DPH za kus Celková hodnota objednávky 1153,90 EUR s DPH.
|
1 153,90 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
Change Computer s.r.o. Nedožerská cesta 2 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
24/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.11.2020 |
Vlasta Partlová |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/31/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202030956_Z
|
2 699,00 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
MICRONIX spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/27/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202030731_Z
|
2 910,00 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/32/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202030961_Z
|
19 495,99 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
MIVASOFT, spol.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/30/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202030951_Z
|
7 399,00 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
MICRONIX spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/28/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202030925_Z
|
6 815,00 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
INTECO PLUS, spol.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/29/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202030937_Z
|
3 100,00 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
PRIMA BILAVČÍK,s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/33/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202030970_Z
|
498,00 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
Ing. Soňa Štofová SOPAS |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/34/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202030965_Z
|
1 382,00 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
MIVASOFT, spol.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
64-2020
|
Objednávame si u Vás: 40 kusov Stolový kalendár 2021 Praktik (0900157)v cene 1,28 eur s DPH za kus. Celková hodnota objednávky 51,20 eur s DPH.
|
51,20 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
OfficeLand, s.r.o. Mierová 183 821 05 Bratislava |
SOŠ Handlová |
Mgr Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
63-2020
|
Objednávame si u vás 2 balenia dezinfekcného prostriedku Likvid Deziflex 5 l za 50,00 bez DPH preprava 10,00 eur bez DPH Celková hodnota objednávky 110,00 eur bez DPH, 132,00 eur s DPH
|
132.- |
s DPH |
|
25.11.2020 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. Považská 16 940 01 Nové Zámky |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
62-2020
|
Objednávame si u Vás v zmysle predloženej cenovej ponuky: vzdelávanie pre 8 ucitelov v kurze Podnikanie na financných trhoch spojené s nákupom cenných papierov v rozsahu 35 vyucovacích hodín v celkovej cene 1300,00 EUR.
|
1300.- |
s DPH |
|
20.11.2020 |
Akadémia vzdelávania Bakalárska 2 97101 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
1.10.2020-31.10.2020
|
|
s DPH |
|
18.11.2020 |
|
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/26/2020
|
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z202026767_Z
|
26 350,00 |
s DPH |
|
12.11.2020 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
61-2020
|
Objednávame si revíziu 4 ks kotlov MGK 3000 v budove B v zmysle predloženej cenovej ponuky v celkovej cene diela 1284,00 eur s DPH.
|
1284.- |
s DPH |
|
09.11.2020 |
BYTAS,s.r.o. Trencín L. Stárka 16 911 05 Trencín |
SOŠ Handlová |
Mgr Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
09.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/25/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202028309_Z
|
2 950,00 |
s DPH |
|
06.11.2020 |
NABIMEX, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
60-2020
|
Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu a cistenie komínových telies na plynových kotolniach v hlavnej kotolni v budove B, v kotolni v budove D, v kuchyni v budove A v celkovej hodnote 100,00 EUR s DPH.
|
100.- |
s DPH |
|
06.11.2020 |
Durina Marian DERKO Tenisová 8 97101 Prievidza Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
59-2020
|
Objednávame si 1 kus Skartovac Felowes Powershred 73Ci (skladové císlo 38685811) v cene 233,16 EUR s DPH doprava 4,80 EUR s DPH Celková hodnota objednávky: 237,96 EUR s DPH Platba prevodom na úcet.
|
237,96 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
PENTA SK s.r.o. Hradská 3G 821 07 Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
57-2020
|
Objednávame si u Vás v rámci operacného programu INTEREG V-A Cezhranicný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní, KP 304011U052 : 1.upgrade softvéru na 60 licencií SOLIDWORKS EDU a SOLIDWORKS Electrical EDU 2. upgrade softvéru na 10 licencií SOLIDCAM EDU v celkovej cene 1000,80 eur s DPH. Prosíme o 30 dnovú splatnost faktúry.
|
1 000,80 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. Hurbanova 42 911 06 TRENCÍN |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
58-2020
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 3.11.2020 do 30.11.2020. Cena za jeden inzerát - 48,- €.
|
48.- |
s DPH |
|
02.11.2020 |
REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2 917 01 Trnava |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
02.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Z/23/2020
|
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z202026750_Z
|
|
s DPH |
|
02.11.2020 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/24/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202026767_Z
|
26 350,00 |
s DPH |
|
29.10.2020 |
CHANGE COMPUTER s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/23/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202026750_Z
|
2 700.00 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/22/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202026747_Z
|
2 880.00 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
56-2020
|
Objednávame si u Vás rocnú údržbu Elcom-50 Mini-ekasy vrátane novej aktualizácie. Predbežná cena vrátane DPH 50,- €.
|
50.- |
s DPH |
|
26.10.2020 |
DIGITECH SK, s.r.o. Š. Závodníka 473/3 971 01 Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
55-2020
|
Objednávame si u Vás v rámci operacného programu INTERREG V-A, Cezhranicný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní, KP 304011U052 odborné publikácie: 3 ks Manažérstvo kvality - Alexander Mateides, vydavatelstvo EPOS, ISBN 9788080576561 3 ks Manažérstvo kvality - Vladimír Konecný, vydavatelstvo EDIS, ISBN 9788055414065 3 ks Komplexné manažérstvo kvality - Iveta Paulová, vydavatelstvo Wolters Kluwer, ISBN 9788081688348 3 ks Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov, vydavatelstvo Ing. Ján Meravý-LIGHTNING, ISBN 9788089576043 3 ks Kvalita pri navrhovaní produktov - Renáta Turisová, vydavatelstvo Technická univerzita Košice, ISBN 9788055330242 3 ks Technická merení - Martin Novak, vydavatelstvo CVUT Praha, ISBN 9788001063880 3 ks Strojnícke tabulky 1 - Jaroslav Raša, Josef Švecl, vydavatelstvo Nakladatelství SCIENTA, spol. s r.o., ISBN 8071833126 3 ks Strojnícke tabulky 2 - Jaroslav Raša, Josef Švecl, vydavatelstvo Nakladatelství SCIENTA, spol. s r.o., ISBN 978808696020 Celková hodnota objednávky 484,17 Eur s DPH
|
484,17 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Vydavatelstvo Matice slovenskej, s.r.o. M. R. Štefánika 25/A 036 01 Martin Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Mgr Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
53-2020
|
Objednávame si predplatné od 1.1.2021 do 31.12.2021 na Portál Direktor + casopis Manažment školy v praxi v cene 155,00 EUR s DPH.
|
155.- |
s DPH |
|
19.10.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava |
SOŠ Handlová |
Mgr Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
54-2020
|
Objednávame si u Vás velkoobjemový kontajner na ul. Lipová 15 Handlová. Cena 150,- €
|
150.- |
s DPH |
|
19.10.2020 |
HATER - Handlová, s.r.o. Potocná 20 97251 Handlová |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
52-2020
|
Objednávame si u Vás v rámci operacného programu: INTERREG V-A, Cezhranicný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní, KP 304011U052, kancelársky materiál a jeho dodanie podla prílohy v celkovej cene 229,71 eur s DPH.
|
229,71 |
s DPH |
|
16.10.2020 |
OfficeLand, s.r.o. Mierová 183 821 05 Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
1.9.2020-30.9.2020
|
|
s DPH |
|
13.10.2020 |
|
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
51A-2020
|
Objednávame si u Vás vysokozdvižnú montážnu plošinu a podla zistenia vycistenie a opravu ríny na budove H v predbežnej cene 200,00 eur s DPH.
|
200.- |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. Pekárska 16 97251 Handlová |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
51-2020
|
Objednávame si u Vás - odstránenie poruchy na 3 cestnom ventile a hlásici úniku plynu v kotolni v budove B - servisné práce v kotolni v budove B na zostave bloku kotlov 4xMGK 2 300. Celková cena servisu a opravy 1485,42 eur s DPH.
|
1 485,42 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
BYTAS,s.r.o. Trencín L. Stárka 16 911 05 Trencín |
SOŠ Handlová |
Mgr Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
12.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/20/2020
|
Kúpna zmluva č. Z202023533_Z
|
2 069,00 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
PhDr. Gabriela Spišáková- Majster Papier |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
19/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.09.2020 |
Ivana Včeliková |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
50-2020
|
Dezinfekcný prípravok na povrchy Everbrite ultra 1 balenie (12 l v balení) v cene 241,28 eur bez DPH, 20 % DPH. Celková hodnota objednávky 289,54 eur s DPH
|
289,54 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
NCH Slovakia s.r.o. Drienová 34 821 02 Bratislava |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
21/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
28.09.2020 |
Rhea Sk, Alena Majerová |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
21/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
28.09.2020 |
Slavomír Peprík |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
49-2020
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku pred STK na vozidle Peugeot. Predpokladaná cena 200,- €.
|
200.- |
s DPH |
|
24.09.2020 |
JAVOR MJ s.r.o. Handlová Stará cesta 25 972 51 Handlová |
SOŠ Handlová |
Mgr Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
48-2020
|
Objednávame si : 10 ks jednorázový overal MINTO velkost L 10 ks jednorázový overal MINTO velkost XL v cene 5,90 s DPH za kus poštovné 4,72 s DPH Celková hodnota objednávky: 122,72 eur s DPH
|
122,72 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. Za školou 363 029 42 Bobrov |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
1.8.2020-31.8.2020
|
|
s DPH |
|
08.09.2020 |
|
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/21/2020
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 ost.5. písm.g. zákona č. 434/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
08.09.2020 |
GPM VOZ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/17/2020
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
07.09.2020 |
Scheuch s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
47-2020
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku telocvicného náradia. Predbežná cena - 200,- €.
|
200.- |
s DPH |
|
04.09.2020 |
REVTECH Roman Mesiarik Frana Krála 874/53 966 81 Žarnovica |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/16/2020
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 ost.5. písm.g. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
|
7 049,98 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
CHRIEN,spol.s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
45A-2020
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 08.09.2020 do 30.09.2020. Cena za jeden inzerát - 48,- €.
|
48.- |
s DPH |
|
04.09.2020 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
46-2020
|
Objednávame si u Vás opravu bojlera (snímac tepelných spalín). Celková cena 40,- €.
|
40.- |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Ján Tóth 1. mája 16 972 51 Handlová Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/15/2020
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 ost.4. písm.g. zákona č. 434/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
|
1 109,63 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
Jakub Ilavský,s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/19/2020
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 ost.5. písm.g. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
|
13 380,23 |
s DPH |
|
31.08.2020 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/18/2020
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 ost.5. písm.g. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
|
5 191,54 |
s DPH |
|
31.08.2020 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
28.08.2020 |
Tamara Cabaníková |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
44-2020
|
Objednávame si u Vás stravné lístky cudzí stravníci 240 ks (20 listov blok). V celkovej sume 46,08 € vrátane DPH.
|
46,08 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
LITERA-Jaroslav Šlechta Pekárska 40 97251 Handlová Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
ved. kuchyne |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
45-2020
|
Objednávame si u Vás mikroténové sácky 300x200 mm - 2 balíky. Bredbežná cena 50,- €.
|
50.- |
s DPH |
|
27.08.2020 |
MAT- obaly, s. r. o. Cesta polnohospodárov 787 97101 Prievidza Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
ved. kuchyne |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
43-2020
|
Umytie okien (vo výške) na telocvicni školy. 20 ks jednokrídlových okien v cene 5,00 eur za kus 20 ks okien predelených rámom v cene 6,00 eur za kus 1 ks presklená cast nad hlavným vchodom v cene 10,00 eur za kus. Vrátane materiálu, dopravy a rebríka. Celková hodnota objednávky 230,00 eur s DPH.
|
230.- |
s DPH |
|
26.08.2020 |
Marián Lachký S - WORLD Jánošíkova 18 972 01 Bojnice Slovenská republika ICO: 41851021 |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
42-2020
|
Objednávame si u Vás 25 kusov zásobníkov na utierky Hyg-soft a 10 balíkov po 250 kusov papierové utierky Z-Z zelené. Celková suma 585,- € vrátane DPH.
|
585.- |
s DPH |
|
26.08.2020 |
CALOR PACK Peter Podolec |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
40-2020
|
Objednávame si u Vás 3 kusy - balícek cipov v celkovej hodnote 120,- € vrátane DPH.
|
120.- |
s DPH |
|
25.08.2020 |
ASC App.Software |
SOŠ Handlová |
Ing. Šlechtová |
Personalistka |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
41-2020
|
Objednávame si u Vás opravu kuchynského robota 60HI-E. Cena 127,56 €.
|
127,56 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
ved. kuchyne |
|
25.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/14/2020
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 ost.5. písm.g. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
|
12 825,19 |
bez DPH |
|
24.08.2020 |
Ján Belička- BELSPOL |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/13/2020
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 ost.5. písm.g. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
|
14 044.50 |
s DPH |
|
20.08.2020 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
39A-2020
|
Objednávame si u Vás odstránenie poruchy káblového pripojenia na ŠI SOŠ Handlová. Predbežná cena 20,-€.
|
120.- |
s DPH |
|
19.08.2020 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
39-2020
|
Záväzne objednávame: 2 balenia po 500 ks Jednorázové trojvrstvové rúško s CE (Kód 0001_3d3a1d_986481)v sume 144,00 eur s DPH / balenie doprava 3,98 eur s DPH Celková hodnota objednávky: 291,98 eur s DPH
|
291,98 |
s DPH |
|
13.08.2020 |
MTM Electric Motors s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/12/2020
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 odst. 5 písm.g. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
10.08.2020 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/11/2020
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín uzatvorená podľa § 2 odst. 5 písm. g zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
10.08.2020 |
HRC SK , s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
1.7.2020-31.7.2020
|
|
s DPH |
|
07.08.2020 |
|
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
38A-2020
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 4.8.2020 do 31.08.2020. Cena za jeden inzerát - 48,- €.
|
48.- |
s DPH |
|
03.08.2020 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/10/2020
|
Zmluva o dielo č. ZD03/2020
|
5 098.00 |
s DPH |
|
28.07.2020 |
Obecné byty s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
38-2020
|
Vyjadrenie k existencii telekomunikacných sietí Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na územné rozhodnutie na stavbu multifunkcného ihriska. Celková cena 13,90 eur s DPH.
|
13,90 |
s DPH |
|
22.07.2020 |
Slovak Telecom a.s. Kalinciaka 5 97104 Prievidza Slovenská republika ICO: 35763469 DIC: 2020273893 |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/9/2020
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z SKCZ304011U052
|
|
s DPH |
|
17.07.2020 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/8/2020
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. z. -2020-1-SK01-KA116-077915
|
|
s DPH |
|
16.07.2020 |
SAAIC |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Z/8/2020
|
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí grantu č. zmluvy-2020-1-SK01-KA116-077915
|
|
s DPH |
|
16.07.2020 |
SAAIC |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
1.6.2020-30.6.2020
|
|
s DPH |
|
15.07.2020 |
|
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.06.2020 |
Patrik Handler |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/7/2020
|
Zmluva o komplexnom zabezpečení ochrany objektov č. M-200617/25-001
|
|
s DPH |
|
29.06.2020 |
Zásah 7, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
26.06.2020 |
Simona Kršková |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
26.06.2020 |
Ondrej Adamec |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/6/2020
|
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
25.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
25.06.2020 |
Erik Šauša |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
22.06.2020 |
Radoslav Frťala |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
37-2020
|
Objednávame si u Vás na termín 1.7.2020 od 7.00 h do 16.00 h prenájom areálu minigolfu a bowlingu pre športový deň našich zamestnancov v sume 1500,00 EUR.
|
1 500,00 |
s DPH |
|
22.06.2020 |
BVH, spol. s r.o., Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
21.07.2020 |
|
|
Objednávka |
36-2020
|
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v budovách SOŠ. Predpokladaná cena 1200,- €.
|
1 200,00 |
s DPH |
|
22.06.2020 |
BOZPO s.r.o., Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
21.07.2020 |
|
|
Zmluva |
D/2/2020
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
08.06.2020 |
Esta plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
34-2020
|
Objednávame si 1 produkt: aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021 v sume 374,17 € bez DPH, 20%, 449,00 € s DPH
|
449.- |
s DPH |
|
08.06.2020 |
ASC App.Software |
SOŠ Handlová |
Mgr Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
31-2020
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 2.6.2020 do 30.06.2020. Cena za jeden inzerát - 48,- €.
|
48.- |
s DPH |
|
01.06.2020 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
1.5.2020-31.5.2020
|
|
s DPH |
|
01.06.2020 |
|
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
32-2020
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení v budovách SOŠ Handlová, Lipová 8. Maximálna cena 1 200,- €.
|
1200.- |
s DPH |
|
01.06.2020 |
OPAlight.SK s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
33-2020
|
Objednávame si prístup do vzdelávacieho programu JA Viac ako peniaze, JA Aplikovaná ekonómia a JA Etika v podnikaní na školský rok 2020/2021 v celkovej sume 80,00 eur.
|
80.- |
s DPH |
|
01.06.2020 |
JA Slovensko, n.o. Pribinova 4195/25 811 09 Bratislava-Staré Mesto Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Z/3/2020
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZD02/2020
|
|
s DPH |
|
01.06.2020 |
BaB plus s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
27.05.2020 |
Slavomír Bella |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
27.05.2020 |
Vladimír Benkovič |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
30-2020
|
Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu komínových telies na kotolni na ulici Lipová 8, Lipová 15. Predbežná celková cena 130,- €.
|
130.- |
s DPH |
|
22.05.2020 |
Durina Marian DERKO Tenisová 8 97101 Prievidza Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
29-2020
|
Objednávame si u vás 1 kus bezkontaktný dávkovac dezinfekcného prostriedku DEZINFLEX XL v cene 512,00 eur bez DPH 1 balenie dezinfekcného prostriedku Likvid Deziflex 5 l za 45,00 bez DPH preprava 30,00 eur bez DPH Celková hodnota objednávky 587,00 eur bez DPH, 704,40 eur s DPH
|
704,40 |
s DPH |
|
18.05.2020 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
1.4.2020-30.4.2020
|
|
s DPH |
|
18.05.2020 |
|
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
27-2020
|
Objednávame si u Vás rezivo podla dohodnutých rozmerov v množstve 1 m3. Predbežná cena 250,- €.
|
250.- |
s DPH |
|
11.05.2020 |
BUCINA WOOD s.r.o. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
28-2020
|
Objednávame si u Vás audit interiérového osvetlenia vybraných objektov SOŠ Handlová v zmysle predloženej cenovej ponuky císlo CP Ga/2020/01 v celkovej sume 1290,00 bez DPH, 1548,00 s DPH.
|
1548.- |
s DPH |
|
11.05.2020 |
Lucent LAbs, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
26-2020
|
V zmysle vašej cenovej ponuky si objednávame úradnej meranie prevádzkovej spotreby paliva a vystavenie Osvedcenia o ÚM na vozidlo Fiat Scudo v cene 239,00 eur bez DPH + cestovné náklady 29,00 EUR bez DPH. Celková suma objednávky: 268,00 eur bez DPH
|
268.- |
s DPH |
|
06.05.2020 |
Ing. Igor Škrobánek |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
06.05.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/5/2020
|
Zmluva č. ZO/2020D14390-3 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
|
s DPH |
|
30.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
17.04.2020 |
Miroslav Gróf |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
25-2020
|
Objednávame si u vás TP-Link EAP245 V3AC1750 WiFi Ceiling/Wall Mount AP 9 ks. Celková cena 756,-
|
756.- |
s DPH |
|
17.04.2020 |
ELKO |
SOŠ Handlová |
Mgr Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
17.04.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
15.04.2020 |
Patrik Handler |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
15.04.2020 |
Patrik Handler |
Stredná odborná škola Lipová 8, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
1.3.2020-31.3.2020
|
|
s DPH |
|
03.04.2020 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.04.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/4/2020
|
Zmluva o dielo č. ZD01/2020
|
2 000,00 |
s DPH |
|
02.04.2020 |
KOVO TOP, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.04.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/3/2020
|
Zmluva o dielo č. ZD02/2020
|
189 361,73 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
BaB plus s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.04.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.03.2020 |
Marek Vajda |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.03.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.03.2020 |
Róbert Novotný NORO |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23-2020
|
1 kus notebook Asus M705BA-BX005T A6-9225, 8 GB RAM, 512 GB SSD, 17,3 " vrátane operacného systému, doprava zdarma v celkovej cene 369,00 EUR.
|
369.- |
s DPH |
|
23.03.2020 |
Elektrosped |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
24-2020
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku, revíziu velkokuchynských spotrebicov v kuchyni SOŠ - Handlová, v celkovej cene 1190,- €.
|
1190.- |
s DPH |
|
23.03.2020 |
Šimura Jozef |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
22-2020
|
1 kus interiérová vitrína 24xA4 SLIM, posuvné dvere, biela plechová magnetická stena (SCSLG24xA4) za 323,08 EUR bez DPH 10 sád magnetov priemer 20 mm, 8 ks v sade, cierne za 2,59 EUR bez DPH za 1 sadu Doprava zadarmo Celková hodnota objednávky: 348,98 EUR bez DPH
|
348,98 |
s DPH |
|
23.03.2020 |
REMOS |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
21-2020
|
Objednávame si u Vás rocnú servisnú prehliadku plynového kondenzacného kotla JUNKERS 42 kw a prípadnú výmenu náhradných dielov. Predbežná cena 110,- €.
|
110.- |
s DPH |
|
19.03.2020 |
Ján Toth |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
1.2.2020-29.2.2020
|
|
s DPH |
|
06.03.2020 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
20-2020
|
2 ks siet floorbee 120x90 cm 22,31€/ks spolu 44,62€ 2 sady lopticiek floorbee torpedo iff ballbuffer (10kusov v sade) 9,41 €/ks spolu 18,82 € 1 ks floorbalový set Necy Splash 95/106 za 109,38 € 2 ks brankárska maska Tempish Hector (senior) 39,16€/ks spolu 79,32 € Celková hodnota objednávky 251,14 EUR. Doprava zdarma.
|
251,14 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
NECY s.r.o. Horní námestí 839 |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
03.03.2020 |
|
|
Zmluva |
D/1/2020
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
03.03.2020 |
Ing. Mária Beňušová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19-2020
|
Objednávame si spracovanie 3 animovaných bannerov pre webovú stránku s rozmerom 300 x 300 v celkovej sume 240,00 EUR s DPH.
|
240.- |
s DPH |
|
27.02.2020 |
3Xcore, s. r. o |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
27.02.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
26.02.2020 |
Michaela Karvašová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
18-2020
|
Objednávame si : 1. prenájom priestorov a zabezpecenie audiovizuálnej techniky na organizáciu seminára na den 18.3.2020 v case od 9.00 - 12.00 h pre max. 20 osôb v cene 150,00 EUR s DPH 2. obcerstvenie pre 20 osôb v cene 8,00 EUR na osobu, spolu 160,00 EUR s DPH Celková hodnota objednávky : 310,00 EUR s DPH
|
310.- |
s DPH |
|
21.02.2020 |
Xfusion, s. r. o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15-2020
|
Na základe výsledku verejného obstarávania si objednávame zákazku "Interiérové protipožiarne dvere" v rozsahu predloženého Rozpoctu v hodnote 7285,00 EUR bez DPH, 20 % DPH, 8742,00 EUR s DPH. Požadujeme dodanie do 30.4.2020. Pri preberaní požadujeme doložit certifikáty materiálov výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii ( zákon c. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splatnost faktúry 30 dní.
|
8742.- |
s DPH |
|
19.02.2020 |
Si.To.Ro. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
16-2020
|
Stolové zástavky, 11 x 16,5 cm na zavesenie, obojstranné: 1ks Belgicko, 1ks Bulharsko, 1ks Chorvátsko, 1ks Cyprus, 3ks Cesko, 1ks Dánsko, 1ks Estónsko, 1ks Fínsko, 1ks Francúzsko, 1ks Grécko, 1ks Holandsko, 1ks Írsko, 1ks Litva, 1ks Lotyšsko, 1ks Luxembursko, 1ks Madarsko, 1ks Malta, 1ks Nemecko, 1ks Polsko, 1ks Portugalsko, 1ks Rakúsko, 1ks Rumunsko, 5ks Slovensko, 1ks Slovinsko, 1 ks Španielsko, 1ks Švédsko, 1ks Taliansko, 3 ks Európska únia.Celkom 36 kusov v cene 5,40 spolu 194,40 EUR s DPH. 30ks stolový stojan drevený (SS-DRV) v cene 7,00 za kus, spolu 210, EUR s DPH. Exkluzívna saténová vlajka 150 x 100 cm pre interiér: 1ks Slovensko, 1 ks Európska únia v cene 142,80 za kus, spolu 285,60 EUR s DPH. 1 ks Interiérový stojan dvojramenný farbený "zlatý v cene 198,00 EUR s DPH. Celková hodnota objednávky: 888,00 EUR s DPH
|
888.- |
s DPH |
|
19.02.2020 |
2U spol. s r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17-2020
|
Objednávame si u Vás Datacom FTP CAT 5E - drôt 305 m, Datacom RJ 45 CAT SE 100 ks, Kábel CYSY 2x0,5 - plochý 30 m, Lišta 40x20 6 ks (12 m). Predbežná cena 150,- €.
|
150.- |
s DPH |
|
19.02.2020 |
AKR Rendek |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
18.02.2020 |
Anna Varínová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14-2020
|
Objednávame si u Vás l kus Canon atrament PFI-1700 YE žltá. Cena s DPH 235,20 €.
|
235,20 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
Canon Business Center Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
1.1.2020 - 31.1.2020
|
|
s DPH |
|
07.02.2020 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13-2020
|
Objednávame si u Vás školské tlacivá na školský rok 2020/2021 a tlacivá na komunikáciu so žiakmi podla Vášho formulára. Predpokladná cena max. 1000,- €.
|
|
s DPH |
|
07.02.2020 |
ŠEVT |
SOŠ Handlová |
Ing. Cingel |
zástupca riaditeľa |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12-2020
|
Objednávame si u Vás tonery do tlačového zariadenia HP PageWide 477 dw nasledovne: 1. HP F6T81AE originálna azúrová kazeta HP 973X PageWide 2. HP F6T82AE originálna purpurová kazeta HP 973X PageWide 3. HP F6T83AE originálna žltá kazeta HP 973X PageWide 4. HP L0S07AE originálna čierna kazeta HP 973X PageWide Predpokladaná cena eur 400,00
|
|
s DPH |
|
07.02.2020 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11-2020
|
3 balenia Kancelárske kreslo Stairs, cierna 1+1 zadarmo (kód 412144) 1 kus Kancelárske kreslo Combi XL, cierna (kód 402033) 15% zlava, doprava zdarma expedícia ciastocne podla dostupnosti kresiel celková cena 651,10 EUR bez DPH, 781,32 EUR s DPH
|
781,32 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
B2B Partner |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9-2020
|
Balícek Professional pre doménu sosha.sk od 4.2.2020 - 3.2.2021 v maximálnej hodnote 50,00 EUR s DPH.
|
50.- |
s DPH |
|
04.02.2020 |
INTERNET SK |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10-2020
|
Objednávame si u Vás Photo Paper A2, 255g/m2, 25 ks, C13S042091. Predpokladaná cena max. 55,- €.
|
55.- |
s DPH |
|
04.02.2020 |
OfficeLand |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
04.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
31.01.2020 |
Erik Hrúz |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
31.01.2020 |
Oľga Marková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
31.01.2020 |
Erik Schwarcz |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8-2020
|
Objednávame si u Vás sirup v období od 1.02.2020 do 31.12.2020, množstvo bude upresnené telefonicky. Cena maximálne 800,- €
|
800.- |
s DPH |
|
27.01.2020 |
Masaryk |
SOŠ Handlová |
Lenhartová Ľubica |
vedúca jedálne |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7-2020
|
Objednávame si u Vás spracovanie zákonnej dokumentácie pracovnej zdravotnej služby - posúdenie zdravotných rizík a kategorizácie prác z hladiska zdravotných rizík. Celková cena 360,- €.
|
360.- |
s DPH |
|
27.01.2020 |
BOZPO |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6-2020
|
Objednávame si u Vás opravu tlačového zariadenia DEVELOP ineo 215 umiestnenej v Zborovni budova C. Predpokladaná cena 200,- €.
|
200.- |
s DPH |
|
23.01.2020 |
ELKO |
SOŠ Handlová |
Mgr. Burtinová |
projektový manažér |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5-2020
|
Objednávame si u Vás TP20308019/001 MY Hornonitrianske noviny 28.1.2020 1/3 šírka pf, TP20308019/002 Prievidzské ECHO 29.1.2020 1/2 strany šírka . Celková cena 522,- €
|
522.- |
s DPH |
|
23.01.2020 |
Petit Press |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
1.12.2019-31.12.2019
|
|
s DPH |
|
20.01.2020 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2-2020
|
Objednávame si u Vás opravu umývacky riadu.Predpokladaná cena opravy 150,- €
|
150.- |
s DPH |
|
17.01.2020 |
Elektroopravovňa |
SOŠ Handlová |
Lenhartová Ľubica |
vedúca jedálne |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3-2020
|
Objednávame si u Vás výmenu oleja a filtrov na vozidle Fiat Scudo PD 057 DH. Predpokladaná cena 100,- €.
|
100.- |
s DPH |
|
17.01.2020 |
Javor |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4-2020
|
Objednávame si u Vás výmenu oleja a filtrov na vozidle Peugeot PD 982 DY a Dácia PD 292 CO, a na vozidle Dácia opravu prednej nápravy. Predpokladaná cena 300,- €.
|
300.- |
s DPH |
|
17.01.2020 |
Javor |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1A-2020
|
Objednávame si u Vás natocenie PR príspevku dna 16.1.2020 pri príležitosti stretnutia zamestnávatelov, riaditelov a výchovných poradcov základných škôl s vedením Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová. Predpokladaná cena 180, - €.
|
180.- |
s DPH |
|
15.01.2020 |
Regionálna televízia Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1B-2020
|
Objednávame si u Vás 396 Písomná foma internej casti maturitnej skúšky z vyucovacieho jazyka (pre gymn., SOŠ, konzervatóriá) 150 kusov, 370 Písomná forma internej casti maturitnej skúšky z druhého vyucovacieho jazyka- úroven C 50 kusov,401 Protokol o administrácii testov externej casti a písomnej formy internej casti 50 kusov, 404 Výkaz o výsledku maturitnej skúšky 10 kusov, Výsledné hodnotenie písomnej formy internej casti maturitnej skúšky 20 kusov, Výsledné hodnotenie ústnej formy internej casti maturitnej skúšky 20 kusov,Výsledné hodnotenie praktickej casti odbornej zložky maturitnej skúšky 20 kusov, 397 NÚCEM Písomná forma internej casti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 150 kusov, 032 Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov) 10 kusov. Spolu za 77,50 €.
|
77,50 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
ŠEVT |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1-2020
|
Objednávame si u Vás servis dát - spolocné stravovanie. Predbežná cena 100,- €.
|
100.- |
s DPH |
|
07.01.2020 |
J.T.S Ing.TOMCÍK JOZEF HURBANOVA 1/26 03601 Martin Slovenská republika |
SOŠ Handlová |
Lenhartová Ľubica |
vedúca jedálne |
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1C-2020
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 8.1.2020 do 31.12.2020. Cena za jeden inzerát - do 50,- €.
|
50.- |
s DPH |
|
07.01.2020 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2020
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. ZOZ 02/2019
|
|
s DPH |
|
03.01.2020 |
Rastislav Frank |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
109-2019
|
Objednávame si u Vás on-line komentár k zákonu o odmenovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu.Predpokladaná cena 160,- €.
|
|
s DPH |
|
20.12.2019 |
Verlag |
SOŠ Handlová |
Ing. Šlechtová |
personalistka |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/26/2019
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 73/2020
|
|
s DPH |
|
20.12.2019 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
110-2019
|
Na základe Vašej ponuky si objednávame na 7.1.2020 teplé bufetové stoly, nealko nápoje a kávu pre 79 zamestnancov v cene max. 1264,00 € s DPH.
|
|
s DPH |
|
20.12.2019 |
People Restaurant |
SOŠ Handlová |
Mgr Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-25-2019
|
Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 8665/2019
|
|
s DPH |
|
19.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
1.11.2019 - 30.11.2019
|
|
s DPH |
|
10.12.2019 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
108-2019
|
Objednávame si u Vás servis a revíziu plynovej kotolne Lipová 8 a Lipová 15. Predbežná cena 1200 €.
|
|
s DPH |
|
09.12.2019 |
Dual D+A |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
107-2019
|
Objednávame si u Vás opravu umývacky riadu.Predpokladaná cena opravy 150,- €
|
|
s DPH |
|
09.12.2019 |
Elektroopravovňa |
SOŠ Handlová |
Lenhartová Ľubica |
vedúca jedálne |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
106-2019
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb na 9.12.2019, Prievidza - Zvolen a spät. Projekt Erasmus plus KA2 císlo zmluvy 2019-1-SK01-KA229-060637-1. Dohodnutá cena 180,- €.
|
|
s DPH |
|
05.12.2019 |
MATOBUS |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
zástupca riaditeľa |
|
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2019
|
51 958,34 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
TO-MY-STAV s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
105-2019
|
Objednávame si u Vás prepravu na trase Handlová - Prievidza dna 28.11.2019. Exkurzia sa realizuje v rámci rozvojové projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019. Predpokladaná suma 60,- €.
|
|
s DPH |
|
25.11.2019 |
SAD Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Burtinová |
projektový manažér |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
104-2019
|
Objednávame si u Vás postrek na likvidáciu ploštíc v objekte turistickej ubytovne v budove E - 10 izieb na 3 NP. Predbežná cena 250,- €.
|
|
s DPH |
|
25.11.2019 |
Ďurina |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
25.11.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/24/2019
|
Dohoda č. 19/12/051/132 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie"
|
|
s DPH |
|
21.11.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
103-2019
|
Objednávame si u Vás mikroténové sácky 300x200 mm - 2 balíky, mikroténový kotúc polrukáv 300-vka v 12-ke - 1 ks. Bredbežná cena 70,- €.
|
|
s DPH |
|
19.11.2019 |
MAT obaly |
SOŠ Handlová |
Lenhartová Ľubica |
vedúca jedálne |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
102-2019
|
Objednávame si u Vás spotrebný (kancelársky) materiál vid príloha. Uvedený materiál bude zakúpený v rámci rozvojového projektu: Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k vzdelávaniu na rok 2019.Predpokladaná hodnota 400,- €.
|
|
s DPH |
|
15.11.2019 |
Ing. Peter Gerši |
SOŠ Handlová |
Mgr. Burtinová |
projektový manažér |
|
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
12.11.2019 |
Ing. Soňa Fabianová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
101-2019
|
Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu komínových telies na kotolni na ulici Lipová 8, Lipová 15 a kuchyna. Predbežná cena 140,- €.
|
|
s DPH |
|
12.11.2019 |
Ďurina |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
100-2019
|
Objednávame si Vás plošinu na výmenu žiariviek verejného osvetlenia. Predbežná cena 100,- €.
|
|
s DPH |
|
11.11.2019 |
Mestský bytový podnik Handlová |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
99-2019
|
Objednávame si u Vás opravu umývacky riadu.Predpokladaná cena opravy 150,- €
|
|
s DPH |
|
11.11.2019 |
Elektroopravovňa |
SOŠ Handlová |
Lenhartová Ľubica |
vedúca jedálne |
|
11.11.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/23/2019
|
ZMLUVA č. 140610 08U02
|
190 000,00 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Environmentálny fond |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
97-2019
|
Objednávame si u Vás opravu chladiaceho boxu. Predpokladaná cena 300,- €.
|
|
s DPH |
|
05.11.2019 |
Calservis |
SOŠ Handlová |
Lenhartová Ľubica |
vedúca jedálne |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
05.11.2019 |
Hlivová Alena |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
98-2019
|
Objednávame si u Vás cyklus odborných prednášok pre žiakov a školenie pre pedagogických zamestnancov za úcelom zvyšovania financnej gramotnosti v oblasti ,,ochrany spotrebitela". Odborné prednášky a školenia sa uskutocnia v termíne 5.11.-7.11.2019 na Strednej odbornej škole, Lipová 8,Handlová.Predpokladaná cena 500 €,
|
|
s DPH |
|
05.11.2019 |
Asociácia spotrebitelských subjektov Slovenska |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/22/2019
|
Zmluva na výkon stavebného dozoru
|
|
s DPH |
|
04.11.2019 |
TST service PD, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
1.10.2019 - 31.10.2019
|
|
s DPH |
|
01.11.2019 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
96-2019
|
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na vozidle Fiat Scudo PD 057 DH. Predpokladaná cena 30,- €.
|
|
s DPH |
|
30.10.2019 |
Javor |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
95-2019
|
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Peugeot PD 982 DY, Dácia PD 292 CO. Predpokladaná cena 60,- €.
|
|
s DPH |
|
30.10.2019 |
Javor |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
94-2019
|
Objednávame si inzerciu v tlaci MY Hornonitrianske noviny 12.11.2019 s rozmerom 1/2 šírky pf k téme Burza práce a vzdelávanie. Celková cena vrátane DPH je 240,00 EUR.
|
|
s DPH |
|
30.10.2019 |
Petit Press |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
30.10.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
25.10.2019 |
Pukačová Denisa |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
23.10.2019 |
Vlasta Partlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
91-2019
|
Objednávame si u Vás študijný materiál - ucebnú pomôcku v rámci skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu financnej gramotnosti - stolová hra Trefl Rad 2 ks. Predpokladaná cena 38 €.
|
|
s DPH |
|
15.10.2019 |
RajHraciek.sk Casallia, s.r.o., Bratislava |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
90-2019
|
Objednávame si pobytové náklady (ubytovanie a stravovanie) v rámci projektu Erasmus + císlo 2019-1-SK01-KA116-060583 v termíne od 10.11. do 22.11.2019 pre 6 žiakov a 1 ucitela v dohodnutej cene 500,00 € za osobu a pobyt.
|
|
s DPH |
|
15.10.2019 |
Strední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, Sokolnice |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávame si u Vás odbornú literatúru - knihy, ucebnice, zákony k problematike ochrany spotrebitela, spotrebitelského práva za úcelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Ochrana spotrebitela - Judikatúra, J. Mazáková 1 ks, Ochrana spotrebitela na trhu elektronických komunikácii, M. Majercáková 10 k, Zákony 2019 II. cast A, Poradca 10 ks Publikácie budú zakúpené v rámci rozvojového projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019. Predpokladaná cena 213,- €
|
|
s DPH |
|
15.10.2019 |
Littera Šrobár |
SOŠ Handlová |
Mgr. Burtinová |
projektový manažér |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
92-2019
|
Objednávame si u Vás odbornú literatúru - knihy, ucebnice, zákony k problematike ochrany spotrebitela, spotrebitelského práva za úcelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Úplné znenie zákonov 39-2018 - 9 ks, Zákon o ochrane spotrebitela pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu, M. Budjac, L. Šurín 1 ks, Ochrana financného spotrebitela, J. Strémy 1 ks, Riešenie spotrebitelských sporov v práve EÚ, autor: Jarmila Lazíková 1 ks Publikácie budú zakúpené v rámci rozvojového projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019. Predpokladaná suma: 58,- €.
|
|
s DPH |
|
15.10.2019 |
AD REM |
SOŠ Handlová |
Mgr. Burtinová |
projektový manažér |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
89-2019
|
Objednávame si u Vás kurz "Odborná príprava elektrotechnikov § 22" pre jednu osobu. Predbežná cena 50,- €.
|
|
s DPH |
|
11.10.2019 |
Akadémia Consulting, s.r.o. Prievidza, Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
88-2019
|
Objednávame si u Vás autobus na exkurziu, ktorá sa uskutocní 24.10.2019 trasa Handlová (SOŠ) - Bratislava (Európske spotrebitelské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR) a spät. Exkurzia sa realizuje v rámci rozvojové projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019. Predpokladaná cena 445,00 €.
|
|
s DPH |
|
11.10.2019 |
SAD a.s. PRIEVIDZA, Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
86A-2019
|
Objednávame si u Vás rocné predplatné (online prístup) Direktor Premium od 01.01.2020 do 31.12.2020. Cena 132,- €
|
|
s DPH |
|
03.10.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.10.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
Marek Prosba |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
Alena Majerová RHEA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
Ivana Včeliková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
Ondrej Adamec |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
86-2019
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv BENNON WHITE OB SLIPPER c. 38 otvorená päta 1 kus, c. 37 otvorená päta 1 kus, MARS nazuvák c. 38 šlapky 3 kusy, c. 41 šlapky 1 kus, c. 37 šlapky 1 kus, c. 36 šlapky 1 kus, BENNON WHITE O1 SANDAL c. 40 sandal 1 kus, ADAMANT BAXTER O1 LOW c. 46 lahké teniskové 1 kus, c.41 lahké teniskové 1 kus. Pracovné odevy, flisová bunda 1 ks biela M,1 ks cervená M, 1 ks modrá M, 1 ks modrá L, 1 ks biela XL, 2 ks modrá XL, 1 ks M, 1 ks S, tricko slabo zelené 1 ks L, fialové 1 ks S, fialové 1 ks M, fialové 1 ks L, biele 1 ks L, slabo zelené 1 ks XL, fialové 1 ks XL, fialové 1 ks S, slabo zelené 1 ks S, tepláky modré 2 ks S, 2 ks M, 2 ks L, sivé 2 ks L,. Cena v zmysle cenovej ponuky max. 390,- € bez DPH.
|
|
s DPH |
|
23.09.2019 |
HABALA, s.r.o., Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
87-2019
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv BENNON WHITE LACING O2 HIGH c. 38 celé 3 kusy, c. 39 celé 2 kusy, c. 40 celé 2 kusy. Pracovné odevy nohavice 1 ks c. 40, 2 ks c. 46, 1 ks c. 48,1 ks c. 50, 1 ks c. 58, tricko dlhý r. biele 2 ks L,1 ks XL, 1 ks M krátky r. biele,1 ks c. 50 košela biela,1 ks polokošela biela XL, flisová bunda 1 ks cervená L, tricko fialové 1 ks L, tepláky modré 1 ks L. Cena v zmysle cenovej ponuky max. 280,- € bez DPH.
|
|
s DPH |
|
23.09.2019 |
HABALA, s.r.o., Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
83-2019
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov na úcely športového dna zamestnancov v termíne 5.10.2019 maximálne pre 30 osôb v predpokladanej cene maximálne 2000,- s DPH €.
|
|
s DPH |
|
23.09.2019 |
Rastislav Frank, Žiar 50, Smrecany, Liptovský Mikuláš |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
85-2019
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv BENNON WHITE OB SLIPPER c. 40 otvorená päta 2 kusy, ADAMANT BAXTER 01 LOW c. 41 lahké teniskové 1 kus. Pracovné odevy flisová bunda L biela 1 ks, cervená 3XL 1 ks, tepláky L cierne 1 ks, tepláky modré 3XL 1 ks, tricko dlhý r. biele 1 ks L, 1 ks 3XL. Cena v zmysle cenovej ponuky max. 120,- € bez DPH.
|
|
s DPH |
|
23.09.2019 |
HABALA, s.r.o., Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
84-2019
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv BENNON WHITE OB SLIPPER c. 39 otvorená päta 1 kus, c. 38 otvorená päta 1 kus. Pracovné odevy nohavice 1 ks c. 44, 1 ks c. 46, tricko dlhý r. biele 1 ks M 1 ks L, šiltovka 1 ks, zástera 1 ks farebná L. Cena v zmysle cenovej ponuky max. 70,- € bez DPH.
|
|
s DPH |
|
23.09.2019 |
HABALA, s.r.o., Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
83-2019
|
Prenájom priestorov na účely športového dňa zamestnancov v maximálnej cene 2000,00 € s DPH
|
|
s DPH |
|
23.09.2019 |
Rastislav Frank, Žiar 50, Smrečany |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
87C-2019
|
Objednávame si u Vás atramentovú tlaciaren Epson EcoTank L7180, 1 ks. Hodnota objednávky 574,70 €
|
|
s DPH |
|
23.09.2019 |
SCODE s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
87B
|
Objednávame si u Vás monterky na traky 2 x c. 54, flisová bunda 1 ks modrá c. XL, zimná bunda Arpád bunda 1 ks XL, Cena v zmysle cenovej ponuky max. 50, - € bez DPH.
|
|
s DPH |
|
23.09.2019 |
Habala |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
87A
|
Objednávame si u Vás monterky do pása 2 x c. 52, monterky na traky 2x c. 50, flisová bunda modrá 1 ks c. 2XL, 1 ks modrá c. XL, zimná bunda Arpád bunda 2 ks XL, Cena v zmysle cenovej ponuky max. 130,- € bez DPH.
|
|
s DPH |
|
23.09.2019 |
Habala |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
82-2019
|
Objednávame si : 1 ks europokladnicka LONDON (kód produktu TO4558) v cene 38,88 € s DPH + poštovné 4,50 €.
|
|
s DPH |
|
20.09.2019 |
TopDizajn s.r.o., Bratislava 36 |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
81-2019
|
Objednávame si u Vás stanovisko k zatepleniu budovy A SOŠ Handlová, Lipová 8, v rámci ktorého sa budú zateplovat fasády budovy + výmena okien. Pedbežná cena 100,€.
|
|
s DPH |
|
19.09.2019 |
Štátna ochrana prírody SR, Nitra |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
80-2019
|
Objednávame si u Vás tlaciaren EPSON EcoTank L 7180. Celková suma je 574,70 €.
|
|
s DPH |
|
19.09.2019 |
SM SERVIS Shop, Topoľčany |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/27/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
18.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/18/2019
|
Zmluva o dielo č. 01/2019
|
402 838,80 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
TO-MY-STAV s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/21/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku
|
|
s DPH |
|
10.09.2019 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
78-2019
|
Objednávame si vypracovanie Technologického postupu na odstránenie stavby pre mesto Handlová k Žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie stavby v areály školy na Lipovej 8, zapísanej na LV 2708, parc. císlo 1854/4, súpisné císlo 291 s rozlohou do 120 m2. Cena za zhotovenie dokumentácie je 550,00 bez DPH.
|
|
s DPH |
|
10.09.2019 |
HD s.r.o. Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
1.8.2019-31.8.2019
|
|
s DPH |
|
10.09.2019 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
79-2019
|
Erasmus project + number 2019-1-SK01-KA116-060583 title "International mobility - a tool for gaining expertise" 13 th October - 26 th october 2019 2 week programme, accomodation at 480 GBP pre person per week for 6 students and 1 accompanying staff member.
|
|
s DPH |
|
10.09.2019 |
COLEG CAMBRIA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/19/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku
|
|
s DPH |
|
10.09.2019 |
EKOSYSTÉMY, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/20/2019
|
Zmluva č. 01/2019/DV o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
10.09.2019 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
Stredná odborná škola |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/28/2019
|
Rámcová dohoda na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
08.09.2019 |
PhDr. Gabriela Spišáková- Majster Papier |
Strená odborná škola Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
04.09.2019 |
SZUŠ VOLCANO |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
04.09.2019 |
Patrik Zderka |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
76-2019
|
3 ks kniha Elektrotechnická spôsobilost pre elektrikárov, autor Ján Meravý, rok vydania 2018,EAN 9788089576050 v cene 14,66 € s DPH za kus. 1 ks kniha Základy obchodní anglictiny, autor Dušková Libuše, rok vydania 2010, EAN 9788071689553 v cene 7,32 € s DPH. 1 ks kniha 1 ks kniha Základy financníanglictiny, autor Dušková Libuše, rok vydania 2010, EAN 9788073730383 v cene 8,15 € s DPH. Doprava zdarma.
|
|
s DPH |
|
04.09.2019 |
Knihy Sova s.r.o., Nitra |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
77-2019
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku telocvicného náradia. Predbežná cena - 200,- €.
|
|
s DPH |
|
04.09.2019 |
REVTECH Roman Mesiarik, Žarnovica |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/16/2019
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ č. 2019-1-SK01-KA229-060637_1
|
|
s DPH |
|
03.09.2019 |
SAAIC |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/17/2019
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
Scheuch s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
1.9.2019-30.9.2019
|
|
s DPH |
|
01.09.2019 |
|
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
30.08.2019 |
Mgr. Peter Fabian |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.08.2019 |
Tamara Cabaniková |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
N/33/2019
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní stravovania č. 4/2017
|
2,75 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
Špeciálna základná škola |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
75-2019
|
Propagačný materiál pre projekt Erasmus+
|
1 614.42 |
bez DPH |
|
28.08.2019 |
Agentúra TYMPANY s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/15/2019
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - pečivo a pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
HRC SK s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
75-2019
|
50 ks sada samolepiek v krabicke v cene 2,95 EUR bez DPH / kus 25 ks med a medovina v darcekovom balení v cene 14,15 EUR bez DPH / kus 50 ks USB klúc a potlac 16 GB v cene 6,17 EUR bez DPH / kus 50 ks nákupná taška netkaná textília a potlac v cene 1,83 EUR bez DPH / kus 30 ks obal na šaty a potlac v cene 6,37 EUR bez DPH / kus 100 ks zápisník s perom a potlac v cene 1,18 EUR bez DPH / kus 100 ks taška menšia papierová a potlac v cene 0,85 EUR bez DPH / kus 100 ks pero Truxo as tenkým hrotom a potlac v cene 0,50 EUR bez DPH / kus
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
Agentúra TYMPANY s.r.o., Jalovec |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
74-2019
|
Objednávame si u Vás 1ks set magnetická tabuľa biela 120x90cm + stierka + roztok + organizér, (kód produktu TM129ALF/set) v cene 47,88 € sDPH + doprava
|
|
s DPH |
|
26.08.2019 |
TOP - OFFICE s.r.o., Matúškovo |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
73-2019
|
Objednávame si u Vás 1ks znak SR - vyrezaný 43x36cm (kód tovaru 0451R) za 82,80 € s DPH
|
|
s DPH |
|
26.08.2019 |
Obchod - SVK, s.r.o., Stropkov |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
26.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/14/2019
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
26.08.2019 |
GPM VOZ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Doplnok 3 k Zmluve č. 01/2017/DV o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
20.08.2019 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Doplnok 2 k Zmluve č. 01/2018/DV o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
20.08.2019 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
1.7.2019 - 31.7.2019
|
|
s DPH |
|
16.08.2019 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
16.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/12/2019
|
Rámcová dohoda - mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
09.08.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/13/2019
|
Rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
09.08.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/10/2019
|
Rámcová dohoda - trvanlivé potraviny - mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
05.08.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/11/2019
|
Rámcová dohoda - ostatné trvanlivé potraviny
|
|
s DPH |
|
05.08.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
72-2019
|
Objednávame si u Vás 2kusy vlajka SR 100 x 150 cm v cene 18,48€ s DPH za kus.
|
|
s DPH |
|
05.08.2019 |
REPREZENT, Raslavice |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
71-2019
|
Objednávame si u Vás 1kus skartovačka AT-15S (katal.číslo 223098) za 212,40 € s DPH, 1kus kancelárske kreslo Combi XL, krémové (katalog.číslo 402034) za 210,00 € s DPH.
|
|
s DPH |
|
31.07.2019 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.07.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.07.2019 |
Peter Čermák |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
70-2019
|
Objednávame si u Vás seminár nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch - Banská Bystrica 6.9.2019. Mená prihlásených: Mgr. Jozef Barborka, Ing. Janka Dežerická, Ing. Aneta Šlechtová. Celková cena seminára pre 3osoby: 105,00,-€
|
|
s DPH |
|
23.07.2019 |
JUDR. Danica Bedlovičová a spol. s r.o., Banská Bystrica |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
67A-2019
|
Objednávame si u Vás dopravu tovaru. Cena prepravného do 10,-€
|
|
s DPH |
|
05.07.2019 |
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Bratislava |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
03.07.2019 |
Ladislav Šinka |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.07.2019 |
|
|
Zmluva |
D/3/2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
03.07.2019 |
Antónia Daubnerová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.07.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
28.06.2019 |
Erik Šauša |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
27.06.2019 |
Kršková Simona |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/9/2019
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus + -2019-1-SK01-KA116-060583
|
|
s DPH |
|
24.06.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
67-2019
|
Objednávame si u Vás viazanie triednych kníh, 38ks v cene 10,-€ za kus bez DPH, potlač 38ks v cene 1,-€ za kus bez DPH
|
|
s DPH |
|
21.06.2019 |
KNIHKART, Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
66-2019
|
Objednávame si u Vás technickú prehliadku vozidla Fiat Scudo PD 057 HD pred vykonaním STK a vykonanie STK vozidla. Predbežná cena 200,-€
|
|
s DPH |
|
21.06.2019 |
JAVOR MJ s.r.o., Handlová, Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
69-2019
|
Objednávame si u Vás opravu - omietnutie - komínového telesa na budove v zmysle predloženia cenovej ponuky v cene 582,-€ s DPH
|
|
s DPH |
|
21.06.2019 |
IMREX, s.r.o., Bobrovec |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
65-2019
|
Objednávame si u Vás spustenie vzdelávacieho programu JA aplikovaná ekonómia v rámci JA Slovensko - registračný poplatok pre školský rok 2019/2020. Predpokladaná cena 30,-€
|
|
s DPH |
|
21.06.2019 |
JA Slovensko, n.o., Bratislava-Staré Mesto |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
68-2019
|
Objednávame si u Vás opravu hydroizolácie časti strechy s plochou 46 m2 v zmysle cenovej ponuky v sume 1511,76,-€ s DPH
|
|
s DPH |
|
21.06.2019 |
IMREX, s.r.o., Bobrovec |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
64-2019
|
Objednávame si u Vás opravu ovládacej jednotky na otváranie brány
|
|
s DPH |
|
14.06.2019 |
BRATEC s.r.o., Zlaté Klasy |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
63-2019
|
Objednávame si u Vás Publikáciu - V2- 21x21 cm. Predpokladaná cena 1680,- €
|
|
s DPH |
|
10.06.2019 |
LITERA-Jaroslav Šlechta |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
60-2019
|
Objednávame si u Vás v zmysle zmluvy o spolupráci:1. Prenájom priestorov na 24.6.2019 v sume 120,- €2. Reštauračné služby (výzdoba, jedlo, nápoje) maximálne do sumy 1650,-
|
|
s DPH |
|
06.06.2019 |
Dom kultúry mesta Handlová |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/7/2019
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
06.06.2019 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
58-2019
|
Objednávame si u Vás spustenie vzdelávacieho programu JA podnikanie v cestovnom ruchu v rámci JA Slovesko - registračný poplatok pre školský rok 2019/2020. Predpokladaná cena 30,-€
|
|
s DPH |
|
06.06.2019 |
JA Slovensko, n.o., Bratislava-Staré Mesto |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
59-2019
|
Objednávame si u Vás spustenie vzdelávacieho programu JA Etika v podnikaní v rámci JA Slovensko - registračný poplatok pre školský rok 2019/2020. Predpokladaná cena 30,-€
|
|
s DPH |
|
06.06.2019 |
JA Slovensko, n.o., Bratislava-Staré Mesto |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
61-2019
|
Objednávame si u Vás plakety zo skla s plastickým logom v platine a gravírovaním, spolu 10ks. Erasmus +KAA 1. Predpokladaná cena 650,-€
|
|
s DPH |
|
06.06.2019 |
MaM Mariana Micková, Vranov nad Topľov |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
62-2019
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál pre Canon imagePROGRAF PRO-4000 - Canon atrament PFI-1700 MBK a Maintenance Cartrige MC-30. Eresmus +KAA1. Predpokladaná cena 290,-€
|
|
s DPH |
|
06.06.2019 |
Canon Business Center Slovakia, Bratislava |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/8/2019
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
05.06.2019 |
Dom Kultúry mesta Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu Erasmus+1 2018-1-SK01-KA116-045932
|
|
s DPH |
|
05.06.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/6/2019
|
Kúpna zmluva č. Z201916823_Z
|
|
s DPH |
|
03.06.2019 |
Renáta Hrobová STEPS NITRA |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
57-2019
|
Objednávame si u Vás školenie a overenie odbornej spôsobilosti obsluhy plynových zariadení zamestnancov kuchýň podľa zákona NR č. 124/2006 Z.z. Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009Z.Z., ktoré sa bude konať v dňoch 26.6.2019 pre 3 osoby a 27.6.2019 pre 4 osoby. Predbežná cena za školenie je 120,-€
|
|
s DPH |
|
03.06.2019 |
S.I.P., - Ing. Jela Hložková |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
1.6.2019-30.6.2019
|
|
s DPH |
|
01.06.2019 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
56-2019
|
Objednávame si u Vás bezodplatný odvoz elektrospotrebičov (monitory, tlačiarne, PC, elektrické písacie stroje...)
|
|
s DPH |
|
30.05.2019 |
ELEKTRO RECICLYNG s.r.o., Slovenská Ľupča |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
55-2019
|
Objednávame si u Vás veľkorozmerný kontajner na hrubý odpad. Predbežná cena 100,-€
|
|
s DPH |
|
29.05.2019 |
HATER - Handlová s.r.o., Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
54-2019
|
Objednávame si u Vás 5ks Arduino UNO Essential kit v vene 24,10,-€/ 1ks s DPH
|
|
s DPH |
|
29.05.2019 |
TECHFUN Marek Kurnota, Žaškov |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
53-2019
|
Objednávame si u vás ubytovanie na internáte a stravovanie pre 8 žiakov a 1 ucitela v termíne od 09.06.2019-21.06.2019 v rámci stáže projektu Erasmus+.Predpokladaná celková cena 52 000 CZK.
|
|
s DPH |
|
29.05.2019 |
Strední odborné ucilište elektrotechnické |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
51-2019
|
Objednávame si u Vás 49miestny autobus na exkurziu, ktorá sa uskutoční dňa 25.6.2019 trasa Handlová (SOŠ) - Bratislava-Čuňovo (múzeum Danubiana) a späť. Predpokladaná suma 530,-€
|
|
s DPH |
|
27.05.2019 |
SAD a.s. PRIEVIDZA, Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
52-2019
|
Objednávame si u Vás 49miestny autobus na exkurziu, ktorá sa uskutoční dňa 27.6.2019 trasa Handlová (SOŠ) - Podolie (park miniatúr) - Piešťany (elektráreň Piešťany) a späť. Predpokladaná suma 385,-€
|
|
s DPH |
|
27.05.2019 |
SAD a.s. PRIEVIDZA, Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-5-2019
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
24.05.2019 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
50-2019
|
Objednávame si u Vás 500 ks List bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - na výšku, skl.číslo 49 383 2. Predpokladaná cena 80,-€
|
|
s DPH |
|
21.05.2019 |
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
49-2019
|
Objednávame si u Vás kalibráciu meradiel v počte 10 ks. Cena 200,40,-€
|
|
s DPH |
|
20.05.2019 |
Slovenská legálna metrológia n.o., Banská Bystrica |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
48-2019
|
Objednávame si u vás ciachovanie váh výrobné číslo 27434 a výrobné číslo 27835. Predbežná cena 80,-€
|
|
s DPH |
|
20.05.2019 |
Slovenská legálna metrológia n.o., Banská Bystrica |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
45-2019
|
Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu komínových telies na kotolni na ulici Lipová 8, Lipová 15. Predbežná celková cena 130,-€
|
|
s DPH |
|
20.05.2019 |
DERKO, Ďurina Marián, Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
46-2019
|
Objednávame si u Vás kuchynské potreby v predbežnej cene 68,-€
|
|
s DPH |
|
20.05.2019 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
47-2019
|
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
20.05.2019 |
Elektroopravovňa Patrik Nechala, Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
09.05.2019 |
Vladimír Benkovič - Autoškola |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
43-2019
|
Objednávame si u Vás odborný seminár školské stravovanie dnes a zajtra II., ktorý sa bude konať dňa 29.5.2019. Poplatok za 2 osoby 40,-€
|
|
s DPH |
|
07.05.2019 |
Ballux, spol. s r.o., Banská Štiavnica |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
44-2019
|
Objednávame si u Vás kuchynské potreby v predbežnej celkovej cene 230,-€
|
|
s DPH |
|
07.05.2019 |
CORA, Ing. Jozef Šifra, Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
41-2019
|
Objednávame si u Vás mäsové výrobky na mesiac máj 2019. Predpokladaná celková suma 30,-€
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
POZANA MEAT, Zvolen |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
D/2/2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
Ing. Janka Dežerická |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
39-2019
|
Objednávame si u Vás čerstvé mäso na mesiac máj 2019. Predpokladaná celková cena 1 150,-€
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
POZANA MEAT, Zvolen |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
40-2019
|
Objednávame si u Vás čerstvé mäso na mesiac máj 2019. Predpokladaná celková cena 400,-€
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
POZANA MEAT, Zvolen |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
42-2019
|
Objednávame si u Vás mäsové výrobky na mesiac máj 2019. Predpokladaná celková suma 60,-€
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
POZANA MEAT, Zvolen |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
38-2019
|
Objednávame si u Vás tonery do tlačového zariadenia HP PageWide 477 dw nasledovne: HP L0S07AE originálna čierna kazeta HP 973X PageWide predpokladaná cena 110,-€ s DPH
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
ELKO computers, s.r.o., Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
1.5.2019-31.5.2019
|
|
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/4/2019
|
Zmluva č. ZO/2019A14390-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
|
s DPH |
|
30.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
N/14/2019
|
Zmluva o ubytovaní č. 1/2019
|
|
s DPH |
|
30.04.2019 |
Ing. Jarmila Valová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
36-2019
|
Objednávame si: 30ks upratovací vozík (kod tovaru 403003) v cene 103,-€ bez DPH za 1ks,
|
|
s DPH |
|
29.04.2019 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
37-2019
|
Objednávame si u Vás 1 kus eKasu typ Euro-50/o Mini v cene 345,83 € bez DPH, inštalácia eKasa 50€ bez DPH, 10ks pokladničné pásky v cene 0,38€ bez DPH, cestovné 12€ bez DPH
|
|
s DPH |
|
29.04.2019 |
DIGITECH SK, s.r.o., Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.04.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.04.2019 |
Gróf Miroslav |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.04.2019 |
Patrik Handler |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
35-2019
|
Objednávame si u Vás prečistenie odpadovej kanalizácie. Predbežná cena 120,-€
|
|
s DPH |
|
23.04.2019 |
SVS, Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/3/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
34-2019
|
Objednávame si u Vás spoločenské posedenie na 30.4.2019 pre maximálne 34 osôb v celkovej cene (20,-€ na osobu) 680,-€
|
|
s DPH |
|
02.04.2019 |
Elena Chovancová, Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
33-2019
|
Objednávame si u Vás čistenie odpadovej kanalizácie. Predbežná cena 100,-€
|
|
s DPH |
|
01.04.2019 |
Sileš Juraj, Krušovce |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
1.4.2019-30.4.2019
|
|
s DPH |
|
01.04.2019 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
32-2019
|
Project Erasmus+: 28.4.2019. Celková suma 936,-€
|
|
s DPH |
|
28.03.2019 |
New Tatari Hotel, Estónsko |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 410/2018
|
|
s DPH |
|
28.03.2019 |
CVTI SR |
Stredná odborná škola |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
31-2019
|
Objednávame si u Vás vyjadrenie k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu k ,,Zvyšovaniu energetickej úcinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania". Názov projektu: Zníženie energetickej nárocnosti školy SOŠ Handlová. Predpokladaná cena: 100 eur
|
|
s DPH |
|
27.03.2019 |
Štátna ochrana prírody SR |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
30-2019
|
Objednávame s Vás skrutka UZ 3,5*16 - 1000 ks v celkovej hodnote 9,-€.
|
|
s DPH |
|
25.03.2019 |
ŽELPO s.r.o. |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
29-2019
|
Objednávame s Vás uholník rektifikacný 12 ks, kovanie spojovacie 20 ks, hmoždinka stavebná 7 ks, skrutka 70 ks, zámok 1 ks, vložka eroplus 1 ks a euromínus 1 ks v celkovej hodnote 38,-€.
|
|
s DPH |
|
25.03.2019 |
ŽELPO s.r.o. |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
28-2019
|
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Peugeot PD 982 DY, Dácia PD 292 CO. Predpokladaná cena 60,- €.
|
|
s DPH |
|
25.03.2019 |
JAVOR MJ s.r.o. Handlová |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
27-2019
|
Objednávame si u Vás tonery do tlacového zariadenia HP Pagewide Pro MFP 477dw 1. HP L0S07AE (973X), TOREX atrament cierny 2. HP F6T81AE (973X), TOREX atrament azúrový 3. HP F6T82AE (973X), TOREX atrament purpurový 4. HP F6T83AE (973X), TOREX atrament žltý. Predpokladaná cena 294,-€.
|
|
s DPH |
|
22.03.2019 |
interNETmania SK s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
26-2019
|
Objednávame si u Vás termoclánok - 2 kusy - na odstránenie závady, na základe odbornej prehliadky velkokuchynských spotrebicov v kuchyni SOŠ. V celkovej cene 100,- €
|
|
s DPH |
|
22.03.2019 |
Šimora Jozef PCHE - montáže |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
19.03.2019 |
Róbert Novotný - RONO |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
24-2019
|
Objednávame si u Vás rocnú servisnú prehliadku plynového kondenzacného kotla JUNKERS 42 kw a prípadnú výmenu náhradných dielov. Predbežná cena 110,- €.
|
|
s DPH |
|
15.03.2019 |
Ján Tóth |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
23-2019
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku, revíziu velkokuchynských spotrebicov v kuchyni SOŠ - Handlová, v celkovej cene 1190,- €.
|
|
s DPH |
|
15.03.2019 |
Šimora Jozef PCHE - montáže |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
25-2019
|
Objednávame si u Vás opakované školenie - aktualizacná odborná príprava, ktoré sa bude konat 8.4.2019 . Cena 40,- €.
|
|
s DPH |
|
15.03.2019 |
Akadémia Consulting, s.r.o. Prievidza |
SOŠ |
Ing. Neuschl Jozef |
zást. riaditeľa |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
22A
|
I`d like to order transport from the airport to the hotel on 24th March 2019 and from the hotel to the airport on 29th March 2019. Total price will be 67,20€.
|
|
s DPH |
|
13.03.2019 |
SIA Baltic Services |
SOŠ Handlová |
Ing. Dežerická |
zástupca riaditeľa |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
22-2019
|
Objednávame si u Vás úradné meranie prevádzkovej spotreby vozidla Peugeot Partner 1,6 HDI v zmysle predloženej cenovej ponuky 264,00 € bez DPH.
|
|
s DPH |
|
13.03.2019 |
Ing. Igor Škrobánek |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
20-2019
|
Objednávame si u vás ubytovanie na internáte a stravovanie pre 6 žiakov a 2 ucitelov v termíne od 17.3.2019-29.3.2019 v rámci stáže projektu Erasmus+. Predpokladaná celková cena 52 000 CZK.
|
|
s DPH |
|
06.03.2019 |
Strední odborné ucilište elektrotechnické |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19-2019
|
10 ks adaptér BNC - Banán typ Fluke BP881 (vaše objednávkové císlo 206727) v cene 19,80 € s DPH za 1 kus. Doprava 4,00 €.
|
|
s DPH |
|
06.03.2019 |
SOS elektronic s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18-2019
|
Objednávame si u Vás spolocenské posedenie na 29.3.2019 pre 58 osôb v celkovej cene (20,- € na osobu) 1 160,- €.
|
|
s DPH |
|
05.03.2019 |
Elena Chovancová |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
16-2019
|
V zmysle predloženej ponuky si objednávame: 20 kusov Stohovatelná žiacka stolicka ESO pevná; plochooválny profil z pevného kovu, rozmer 38x20mm; sedák a operadlo v prevedení LAMINO (extrémne pevná buková preglejka) hrúbka 10 mm, opierka: hrúbka 8 mm, velkost 7 farba oranžová. 2 kusy ucitelská stolicka ESO pevná, calúnená, plochooválny profil z pevného kovu, rozmer 38x20mm; sedák: hrúbka 10 mm, opierka: hrúbka 8 mm (buková preglejka). Pevný variant. Velkost: 6 Farba konštrukcie: oranžová. Vrátane dopravy na adresu objednávatela. Celková hodnota objednávky 889,80 €.
|
|
s DPH |
|
04.03.2019 |
DAFFER spol.s r.o. |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
17-2019
|
2 kusy peciatka TRODAT Professional 5212, cierna farba razenia, rozmery 11,6*7 cm v cene 92,00 € s DPH za 1 kus
|
|
s DPH |
|
04.03.2019 |
DAFFER spol.s r.o. |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
1.3.2019-31.3.2019
|
|
s DPH |
|
01.03.2019 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
15F-2019
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v cene 59,-€
|
|
s DPH |
|
25.02.2019 |
OSČ - Monček Dušan, Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15C-2019
|
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál v hodnote 112,-€
|
|
s DPH |
|
25.02.2019 |
AUTO AKR ELEKTRA, Marián Rendek, Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15D-2019
|
Objednávame si u Vás zámočnický materiál v hodnote 18,-€
|
|
s DPH |
|
25.02.2019 |
ŽELPO, s.r.o., Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15E-2019
|
Objednávame si u Vás zámočnický materiál v hodnote 75,-€
|
|
s DPH |
|
25.02.2019 |
ŽELPO, s.r.o., Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15B-2019
|
Objednávame si u Vás materiál, v hodnote 192,-€
|
|
s DPH |
|
20.02.2019 |
ELKO computers, s.r.o., Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15-2019
|
Objednávame si u Vás : 5 ks display LCD 16x2 žlté podsvietenie, 5 ks senzor teploty a vlhkosti DHT11-DHT11 na doske kábliky, 5 ks infracervený senzor pre vyhýbanie sa prekážkam, 5 ks HC-SR04 ultrazvukový senzor vzdialenosti, 5 ks klávesnica 4x4 AVR 16 klávesov, 5 ks servo motorcek SG90, cena celkom s DPH vrátane poštovného a balného 70,00 EUR.
|
|
s DPH |
|
20.02.2019 |
Marek Kurnota TECHFUN |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15A/2019
|
Project Erasmus+:24.3.2019 do 29.3.2019. celková cena 720,-€
|
|
s DPH |
|
20.02.2019 |
AVITAR Hotel 3*, Lotyšsko |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/2/2019
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. ZOZ 01/2019
|
|
s DPH |
|
15.02.2019 |
Rastislav Frank |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
14A-2019
|
Objednávame si u Vás opravu tlacového zariadenia DEVELOP ineo 215 umiestnené v zborovni, budova C, v hodnote 258,72 €.
|
|
s DPH |
|
12.02.2019 |
ELKO Computers s.r.o. Prievidza |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2019
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
08.02.2019 |
GPM VOZ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
14-2019
|
Objednávame si rocný prístup na portál Verejná správa Slovenskej republiky ( telefonické a písomné poradenstvo pre oblast daní a miezd, videoškolenia, aktualizácie Zbierky zákonov, noviny verejnej správy, editovatelné tlacivá a formuláre) v celkovej hodnote 117,00 € s DPH
|
|
s DPH |
|
04.02.2019 |
PORADCA s.r.o |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
1.2.2019-28.2.2019
|
|
s DPH |
|
01.02.2019 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
dodatok č.2 o nájme plochy pre umiestnenie reklamy k zmluve č.1/2018
|
|
s DPH |
|
30.01.2019 |
Elena Chovancová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.01.2019 |
Oľga Marková |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.01.2019 |
Anna Varínová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.01.2019 |
Marián Kellerik |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.01.2019 |
Ing. Erik Schwarcz |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
13A/2019
|
Objednávame si u Vás zámočnický materiál v hodnote 48,-€
|
|
s DPH |
|
25.01.2019 |
ŽELPO, s.r.o., Handlová |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
13-2019
|
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie v celkovej cene 408,77 €.
|
|
s DPH |
|
23.01.2019 |
REMA Štefan Remen |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
12-2019
|
Objednávame si u Vás zeleninu v celkovej cene 53,70 €.
|
|
s DPH |
|
23.01.2019 |
REMA Štefan Remen |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
11-2019
|
Objednávame si u Vás školské tlacivá na školský rok 2018/2019 a tlacivá na komunikáciu so žiakmi podla Vášho formulára. Predpokladná cena 100,- €
|
|
s DPH |
|
18.01.2019 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ |
Ing. Cingel Ladislav |
zást. riaditeľa |
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2018 - T1
|
dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.7/2018 - T1
|
|
s DPH |
|
17.01.2019 |
Mgr. Peter Fabian |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2018 - T1
|
dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.5/2018 - T1
|
|
s DPH |
|
17.01.2019 |
Patrik Zderka |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2018 - T2
|
dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.6/2018 - T2
|
|
s DPH |
|
17.01.2019 |
TJ SOKOL - Ing. Vladimír Čáp |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2018 - T2
|
dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.8/2018 - T2
|
|
s DPH |
|
17.01.2019 |
SZUŠ Volcano |
SOŠ Handlova |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2018 - T1
|
dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.9/2018 - T1
|
|
s DPH |
|
17.01.2019 |
Obec Ráztočno |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9-2019
|
Objednávame si u Vás elektroinštalacný materiál v celkovej cene 300,- €.
|
|
s DPH |
|
16.01.2019 |
Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10-2019
|
Objednávame si u Vás inšt. kábel Solarix 1 ks (500 m), DATACOM STP Keystone 50 ks, Dvojzásuvka ABB 11 ks, USB kábel A-B 4,5 m HQ 1 ks. V celkovej cene 779,40 €
|
|
s DPH |
|
16.01.2019 |
ELKO Computers s.r.o. Prievidza |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
8A/2019
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 11.1.2019 do 31.12.2019. Cena za jeden inzerát - do 50,-€
|
|
s DPH |
|
09.01.2019 |
REGIONPRESS, s.r.o., Trnava |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
8-2019
|
Project Erasmus +: Accomodation 5.5.2019 – 18.5.2019 for 6 students 14 days Price 13.50€ one student per day, 2 rooms for teachers 14 days Price 31.50€ one teacher per day. Total 2016€
|
|
s DPH |
|
08.01.2019 |
Tallinna Teeninduskool |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
6-2019
|
Objednávame si u Vás mikroténové sácky 300x200 mm - 2 balíky, mikroténový kotúc polrukáv 300-vka v 12-ke - 1 ks. Bredbežná cena 70,- €.
|
|
s DPH |
|
02.01.2019 |
MAT- obaly, s. r. o. |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4-2019
|
Objednávame si u Vás deratizáciu v školských priestoroch podla urcenia. Predbežná cena 120,- €.
|
|
s DPH |
|
02.01.2019 |
F.Durina deratizácia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3-2019
|
Objednávame si u Vás servis dát - spolocné stravovanie. Predbežná cena 100,- €.
|
|
s DPH |
|
02.01.2019 |
J.T.S Ing.TOMCÍK JOZEF |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2-2019
|
Objednávame si u Vás Puby - Vita, Puby - Tea, od 17.1.2019 do 31.12.2019, pocet kusov bude dohodnutý telefonicky.
|
|
s DPH |
|
02.01.2019 |
Jozef Margala VITMEX |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7-2019
|
Objednávame si u Vás vodoinštalacný materiál v celkovej cene 136,65 €.
|
|
s DPH |
|
02.01.2019 |
OSC - Moncek Dušan |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1-2019
|
Objednávame si u Vás sirup v období od 16.01.2019 do 31.12.2019, monožstvo bude upresnené telefonicky.
|
|
s DPH |
|
02.01.2019 |
Peter Masaryk |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5-2019
|
Objednávame si u Vás BALIK MY 1/4 výška pf na Strednú školu 127,50 mm x 171,00 mm. Celková cena 300,- €
|
|
s DPH |
|
02.01.2019 |
Petit Press, a.s. |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
1.1.2019-31.1.2019
|
|
s DPH |
|
01.01.2019 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
D/1/2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
01.01.2019 |
Brose Prievidza spo. s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
5150046133/VO
|
čiastková zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
28.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
5150046133/MO
|
čiastková zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
28.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
7683/2018
|
čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
28.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZoD/02/2018 na vykonanie prác na diele ,,Odstránenie havárie na streche na budove B"
|
|
s DPH |
|
20.12.2018 |
IMREX, s.r.o. |
Stredná odborná škola |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy v zmysle predloženej cenovej ponuky v celkovej hodnote 548,66 €.
|
|
s DPH |
|
19.12.2018 |
TOP-TEX Alena Chudobová |
SOŚ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
94
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv v zmysle predloženej cenovej ponuky v celkovej hodnote 530,11 €.
|
|
s DPH |
|
19.12.2018 |
TOP-TEX Alena Chudobová |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
D/5/2018
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
17.12.2018 |
Radeton SK s.r.o. |
Stredná odborná škola |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
43/2018
|
10.12.2018
|
|
s DPH |
|
11.12.2018 |
Jana Tonhauserová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
91
|
Objednávame si u Vás servis a revíziu plynovej kotolne Lipová 8 a Lipová 15. Predbežná cena 1200 €.
|
|
s DPH |
|
11.12.2018 |
DUAL D+A s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
92
|
Objednávame si u Vás výmenu podlahovej krytiny PVC v jednej triede v zmysle predloženej cenovej ponuky v celkovej hodnote 1180,00 EUR
|
|
s DPH |
|
11.12.2018 |
Si.To.Ro. s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
11.12.2018 |
|
|
Zmluva |
43/2018
|
10.12.2018
|
|
s DPH |
|
11.12.2018 |
Jana Tonhauserová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/34/2018
|
Zmluv o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 410/ITA/2018
|
|
s DPH |
|
11.12.2018 |
Centrum vedecko-technických informácií |
Stredná odborná škola |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
90
|
Objednávame si u Vás opravu bojlera JUNKERS v kuchyni. predbežná cena 400 €.
|
|
s DPH |
|
03.12.2018 |
Ján Tóth |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
1.12.2018-31.12.2018
|
|
s DPH |
|
01.12.2018 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
09.01.2019 |
|
|
Zmluva |
42/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
AC Elektro, s.r.o., Erich Mazán |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Zmluva |
N/53/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.11.2018 |
Alena Hlivová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Zmluva |
N/54/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
29.11.2018 |
Ing. Soňa Fabianová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Zmluva |
N/55/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
29.11.2018 |
Vlasta Partlová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
89
|
Objednávame si u Vás spolocenské posedenie na 6.12.2018 pre 79 osôb v celkovej cene 1 185,00 €.
|
|
s DPH |
|
26.11.2018 |
Elena Chovancová |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/30/2018
|
Zmluva o dielo č. ZoD/02/2018
|
|
s DPH |
|
23.11.2018 |
IMREX, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Zmluva |
N/52/2018
|
Zmluva o nájm e nebytových priestorov č.9/2018 - T1
|
|
s DPH |
|
22.11.2018 |
Obec Ráztočno |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/29/2018
|
Kúpna zmluva č. KZ/02/2018
|
|
s DPH |
|
21.11.2018 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/28/2018
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
19.11.2018 |
INMEDIA, spo. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
88
|
Objednávame si u Vás - Online kniha Komentár k zákonu o odmenovaní zamestnancov pri práci vo verejno záujme. Cena rocného predplatného 246,- € + DPH.
|
|
s DPH |
|
14.11.2018 |
VERLAG DASHOFER vydavatelstvo, |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávame si u Vás zdravotný materiál - ovinadlo hydrofilné 10 cm - 10 ks, 6 cm - 10 ks, Paralen 500 - 10 ks, Ibalgin 400 -10 ks. Opthal septonex - 4 ks, Septolete 30 - 5 ks, Panthenol spray - 1 ks, Ibagin duo - 4 ks, Leukoplast 2,5 cm - 4 ks. Predpokladaná cena 150,- €.
|
|
s DPH |
|
14.11.2018 |
HERBAE |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
87
|
Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu komínových telies na kotolni na ulici Lipová 8, Lipová 15 a kuchyna. Predpokladná cena 120,- €.
|
|
s DPH |
|
14.11.2018 |
F.Durina deratizácia |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávame si u Vás odborné publikácie, aktuálne zákony: Zákonník práce 2018, Danové zákony 2018, Obchodný zákonník - Velký komentár I. a II. zväzok, Obchodný zákonník - XV doplnené vydanie, Obciansky zákonník - Velký komentár 1. zväzok, 2. zväzok, Podvojné úctovníctvo podnikatelov 2018, Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vztahoch, Živnostenský zákon - praktický komentár 15 vydanie. Publikácie budú zakúpené v rámci rozvojového projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018. Predpokladaná cena 351 €
|
|
s DPH |
|
13.11.2018 |
Distribucná agentúra AD REM |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávame si 1 ks Súprava elektrotechniky a magnetizmu II Laboratórne pomôcky (súprava elektroniky s príruckou 500 pokusov a kresieb elektrických spojení) v celkovej cene 753,49 €
|
|
s DPH |
|
13.11.2018 |
DORTUN s.r.o. |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Fiat PD 057 DH, Peugeot PD 982 DY, Dácia PD 292 CO. Predpokladaná cena 80,- €.
|
|
s DPH |
|
13.11.2018 |
JAVOR MJ s.r.o. Handlová |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál vid príloha v celkovej hodnote 201, - €. Kancelársky materiál bude zakúpený v rámci rozvojového projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018.
|
|
s DPH |
|
08.11.2018 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávame si u Vás odborné publikácie Komentovaný zákonník práce, Obciansky zákonník - Velký komentár 3. zväzok, Zákony 2018 I./cast A, Zákony 2018 I./cast B, Zákony 2018 II./cast A. Publikácie budú zakúpené v rámci rozvojového projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018. Predpokladaná cena 90 €.
|
|
s DPH |
|
07.11.2018 |
Šrobár Richard - Littera |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávame si u Vás toner do tlaciarne Workcentre 3210, cierny, pocet výtlackov 4100 str., typ Xerox Toner Black pro 3210MFP/3220 (4.100 str). Toner bude zakúpený v rámci rozvojového projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018. Predpokladaná cena 99,- €.
|
|
s DPH |
|
07.11.2018 |
ISSO |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávame si u Vás publikáciu: Obchodný zákonník - Velký komentár 4.zväzok, autor: Imrich Fekete. Publikácia bude zakúpená v rámci rozvojového projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018. Predpokladaná cena 70,- €
|
|
s DPH |
|
07.11.2018 |
Kníhkupectvo CHRISTIANIA |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
1.11.2018-30.11.2018
|
|
s DPH |
|
01.11.2018 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
N/50/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
Ivana Včeliková |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
N/48/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
Ing. Jozef Doležal |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
N/49/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
RHEA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
78A
|
Objednávame si u Vás materiálne a technické zabezpecenie aktivít projektu ERASMUS+ císlo 2017-1-CZ01-KA102-035229 pre žiakov a ucitelov Strednej školy elektrotechnickej a energetickej Sokolnice v termíne 4.11.- 24.11.2018 v celkovej hodnote 6000,00 €.
|
|
s DPH |
|
29.10.2018 |
Rada rodicov pri SOŠ Handlová/1 |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame si u Vás 49-miestny autobus na exkurziu, ktorá sa uskutocní 8.11.2018 trasa Prievidza - Handlová (SOŠ) - Špania dolina - Zvolen a spät. Predpokladaná suma 245,00 €.
|
|
s DPH |
|
26.10.2018 |
SAD a.s. PRIEVIDZA |
SOŠ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/27/2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku
|
|
s DPH |
|
19.10.2018 |
EKOSYSTÉMY, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávame si u Vás prepojenie dialkovej regulácie kotolne D na SOŠ Lipová 15. Predbežná cena do 1000,- €.
|
|
s DPH |
|
16.10.2018 |
BYTAS s.r.o. |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávame si u Vás archivacné spony MIRON 2 - 100 kusov - projekt Erasmus K-1, predpokladaná cena 30,00 €.
|
|
s DPH |
|
16.10.2018 |
SPONKA, s.r.o. |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
75
|
1 kus truhlicová mraznicka Whirpool WHM 4611, 437 litrová za 379,00 € s DPH.
|
|
s DPH |
|
10.10.2018 |
ELEKTRO JaDa |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/26/2018
|
Zmluva o zapožičaní zariadenia
|
|
s DPH |
|
08.10.2018 |
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
1.10.2018-31.10.2018
|
|
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
72
|
10 ks Arduino UNO Essential kit v cene 24,10 EUR/1 kus s DPH
|
|
s DPH |
|
01.10.2018 |
Marek Kurnota TECHFUN |
SOŚ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
73
|
18 ks ucebnica Chystáte sa na maturitu? YES! C1 + CD v jednotkovej cene 16,00EUR s DPH.
|
|
s DPH |
|
01.10.2018 |
Albion Books |
SOŚ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
74
|
Accommodation, board 5th-16th November 2018, project Number 2018-1- SK01-KA116-045932, 2 week at 450 GBP per person per week, six students, one accompanying staff , one teacher.
|
|
s DPH |
|
01.10.2018 |
COLEG CAMBRIA |
SOŠ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
N/47/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
28.09.2018 |
ELKOMP, s.r.o., RNDr.Teodor Brida |
Stredná odobrná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
71
|
Objednávame si u Vás 49-miestny autobus na exkurziu, ktorá sa uskutocní 23.10.2018 trasa Prievidza - Handlová (SOŠ) - Banská Štiavnica - Levice a spät. Predpokladaná suma 300,00 eur
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
SAD a.s. PRIEVIDZA |
SOŚ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/24/2018
|
Kúpna zmluva č. KZ/01/2018
|
|
s DPH |
|
24.09.2018 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
Stredná odborná škola |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/25/2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
19.09.2018 |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
70
|
Ucebnice - Solutions Upper Intermediate (2nd Edition) - 4 ks, Super!2 - 17 ks, Super!3 - 17 ks celkom za 455,00 €
|
|
s DPH |
|
18.09.2018 |
Peter Skubák - AD REM |
SOŚ |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
18.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/22/2018
|
Kúpna zmluva č. Z201838054_Z
|
|
s DPH |
|
14.09.2018 |
Peter Skubák - AD REM |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu v rámci relaxacného pobytu zamestnancov v termíne 5.10.2018 - 7.10.2018 v predpokladanej hodnote 3000,00 €
|
|
s DPH |
|
10.09.2018 |
Chata Spojár |
SOŚ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
69
|
Poytové náklady pre 6 žiakov a 2 ucitelov v rámci projektu Erasmus + 2018-1- SK01-KA116-045932 v termíne od 30.9.2018 - 12.10.2018 v predpokladanej cene 4000, 00€
|
|
s DPH |
|
10.09.2018 |
Strední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice |
SOŚ |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/21/2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
05.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Zmluva |
N/46/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
03.09.2018 |
SZUŠ Volcano |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávame si u Vás 1 kus monitor LCD 22 palcový, matný + napájací kábel. Bredbežná cena celkom 70,- €.
|
|
s DPH |
|
03.09.2018 |
VT DATA s.r.o. |
SOŚ |
Ing. Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/23/2018
|
Dohoda o hmotnom a finančnom zabezpečení
|
|
s DPH |
|
02.09.2018 |
Scheuch s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
1.9.2018-30.9.2018
|
|
s DPH |
|
01.09.2018 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
N/33/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
31.08.2018 |
Marek Jakubík |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/20/2018
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
31.08.2018 |
INMEDIA, spo. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/19/2018
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
31.08.2018 |
Pekáreň Podhorie s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
N/42/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.08.2018 |
Ing. Vladimír Čáp |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
N/40/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.08.2018 |
M.A.A.C. Slovakia s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/18/2018
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
30.08.2018 |
INMEDIA, spo. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
N/45/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.08.2018 |
Fabián Peter |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku telocvicného náradia. Predbežná cena - 200,- €.
|
|
s DPH |
|
28.08.2018 |
REVTECH Roman Mesiarik |
SOŚ |
Ing. Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
N/44/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
28.08.2018 |
Patrik Zderka |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
N/41/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
28.08.2018 |
JUDr. Ingrid Nováková |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame si u Vás opravu vozidla Fiat Scudo - brzdy. Predbežná cena 200, - €
|
|
s DPH |
|
27.08.2018 |
FIAT |
SOŚ |
Ing. Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku pred STK na vozidle Peugeot. Predpokladaná cena 200,- €.
|
|
s DPH |
|
27.08.2018 |
JAVOR MJ s.r.o. Handlová |
SOŚ |
Ing. Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/17/2018
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
27.08.2018 |
REMA Štefan Remeň |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Doplnok 1 k Zmluve č. 01/2018/DV o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
24.08.2018 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Doplnok 2 k Zmluve č. 01/2017/DV o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku pred STK na vozidle Peugeot. Predpokladná cena 200,- €.
|
|
s DPH |
|
13.08.2018 |
JAVOR MJ s.r.o. Handlová |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame si u Vás tonery do tlacového zariadenia HP PageWide 477 dw nasledovne: 1. HP L0S07AE originálna cierna kazeta HP 973X PageWide 2. HP F6T81AE originálna azúrová kazeta HP 973X PageWide 3. HP F6T82AE originálna purpurová kazeta HP 973X PageWide 4. HP F 6T83AE originálna žltá kazeta HP 973X PageWide. Predpokladaná cena 400 eur s DPH
|
|
s DPH |
|
06.08.2018 |
region PRESS, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
1.8.2018-31.8.2018
|
|
s DPH |
|
01.08.2018 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
N/39/2018
|
Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy
|
|
s DPH |
|
24.07.2018 |
Elena Chovancová |
Stredná odborná škola |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame si u Vás rocnú údržbu 2 ks registracných pokladní , v celkovej cene 89,- € s DPH.
|
|
s DPH |
|
24.07.2018 |
TELEMONT - ŠEBESTA |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.07.2018 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame si u Vás viazanie triednych kníh v pocte 37 ks tvrdá väzba + potlac, v celkovej hodnote 335,20 €.
|
|
s DPH |
|
24.07.2018 |
KNIHKART |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.07.2018 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame si u Vás infovitrínu 1 440x1 150x60 mm 1 ks, 1 440x1 130x60 mm 1 ks, v celkovej hodnote 492,- €.
|
|
s DPH |
|
24.07.2018 |
ESTATIC, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.07.2018 |
|
|
Objednávka |
57A
|
Objednávame si u Vás sklo, predpokladná cena 50,- €.
|
|
s DPH |
|
16.07.2018 |
ALUSOLID, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Cingel |
zást. riaditeľa |
|
17.07.2018 |
|
|
Zmluva |
N/37/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
55,00 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
Tamara Cabaníková |
SOŠ Handlova |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
23.07.2018 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame si u Vás Rollup vrátane grafického návrhu 6 ks a potlace a prenosnú skladaciu prezentacnú stenu 1 ks, v celkovej hodnote 993,00 €.
|
|
s DPH |
|
16.07.2018 |
Richard Kuba |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/15/2018
|
Zmluva o dielo č. ZoD/01/2018
|
96 993,00 |
s DPH |
|
11.07.2018 |
Si.To.Ro. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
N/38/2018
|
Zmluva o poskytnutí ubytovania č. ZoU/2/2018
|
|
s DPH |
|
11.07.2018 |
Michal Sekereš |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/14b/2018
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
11.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/14a/2018
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
11.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
57f
|
Objednávame si u Vás zakladace 98 ks, v celkovej hodnote 229,90 €.Objednávame si u Vás zakladace 98 ks, v celkovej hodnote 229,90 €.Objednávame si u Vás zakladace 98 ks, v celkovej hodnote 229,90 €.
|
|
s DPH |
|
11.07.2018 |
Office DEPOT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
57d
|
Objednávame si u Vás rysovaciu dosku A2 - 12 ks, v celkovej hodnote 77,28 €.
|
|
s DPH |
|
09.07.2018 |
ELITOM s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
57c
|
Objednávame si u Vás ArtCreation akryl - farby v pocte 7 ks v celkovej hodnote 63,93 €.
|
|
s DPH |
|
09.07.2018 |
ZGABUR Štefan |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
57a
|
Objednávame si u Vás Stativ Hama 1 ks a fotoaparát Nikon 1 ks v hodnote 776,10 €.
|
|
s DPH |
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
57g
|
Objednávame si u Vás regál otocný archivacný 1 ks, v celkovej hodnote 258,60 €.
|
|
s DPH |
|
09.07.2018 |
slovenskéregále.sk |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
57e
|
Objednávame si u Vás maliarsky stojan ateliérový 12 ks, v celkovej hodnote 242,58 €.
|
|
s DPH |
|
09.07.2018 |
MY HOME s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
57b
|
Objednávame si u Vás mobilný stojan na pozadie 1 ks, cierne poylpropylénové pozadie 1 ks, biele poylpropylénové pozadie 1 ks, Daylight 1ks, Foto stôl 1 ks v celkovej hodnote 281,90 €.
|
|
s DPH |
|
09.07.2018 |
BULK Slovakia, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/14/2018
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
03.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/13/2018
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
03.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
1.7.2018-31.7.2018
|
|
s DPH |
|
01.07.2018 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame si u Vás AOP elektrotechnikov §§ 21,22.23. predpokladná cena 180,- €.
|
180.- |
s DPH |
|
28.06.2018 |
Akadémia Consulting |
SOŠ Handlová |
Ing. Neuschl |
zást. riaditeľa |
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame si u Vás na 28.6.2018 obcerstvenie v hodnote cca 430,- €
|
|
s DPH |
|
25.06.2018 |
Jaroslav Hanzel - Rademar |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame si u Vás školenia pre pedagogických zamestnancov za úcelom vzdelávania v programoch JA aplikovaná ekonómia, JA podnikanie v cestovnom ruchu modul I. a modul II., JA Viac ako peniaze a JA Etika v podnikaní. Školenia sa realizujú v rámci schváleného projektu s názvom Podnikajme hravo v rámci rozvojového projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018. Financné prostriedky prideluje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.Predpokladaná cena 820,- €.
|
|
s DPH |
|
25.06.2018 |
JA Slovensko s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame si u Vás spustenie programu Aplikovaná ekonómia v rámci Ja Slovensko - registracný poplatok pre školský rok 2018/20. Predpokladaná cena 30,- €
|
|
s DPH |
|
25.06.2018 |
JA Slovensko s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame si u Vás spustenie programov JA Podnikanie v cestovnom ruchu, JA Viac ako peniaze a JA Etika v podnikaní v rámci vzdelávacích programov Ja Slovensko - registracný poplatok pre školský rok 2018/2019 3x 30 eur=90 eur Školenia sa realizujú v rámci schváleného projektu s názvom Podnikajme hravo v rámci rozvojového projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018. Financné prostriedky prideluje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.
|
|
s DPH |
|
25.06.2018 |
JA Slovensko s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
25.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/12/2018
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu Erasmus + 2018-1-SK01-KA116-045932
|
|
s DPH |
|
19.06.2018 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v budovách SOŠ. Predpokladaná cena 1200,- €.
|
|
s DPH |
|
15.06.2018 |
BOZPO s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.06.2018 |
|
|
Zmluva |
29/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
36,67 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
Bronislava Zigová |
SOŠ Handlova |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Zmluva |
N/34/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
48,33 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
Miroslava Vicanová |
SOŠ Handlova |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame si u Vás vyjadrenie ku existencii telekomunikacných zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA. Predpokladaná cena 14,- €.
|
|
s DPH |
|
08.06.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Neuschl |
zást. riaditeľa |
|
08.06.2018 |
|
|
Zmluva |
N/33/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
46,67 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
Marek Kopunec |
SOŠ Handlova |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Zmluva |
N/35/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33,00 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
Vlasta Partlová |
SOŠ Handlova |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame si u Vás vyjadrenie - stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hladiska bezpecnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadeni. Predpokladaná cena 120,- €.
|
|
s DPH |
|
08.06.2018 |
Distribúcia SPP, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Neuschl |
zást. riaditeľa |
|
08.06.2018 |
|
|
Zmluva |
D/4/2018
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
04.06.2018 |
DHL logistics (Slovakia) spol. s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
1.6.2018-30.6.2018
|
|
s DPH |
|
01.06.2018 |
|
SOŠ Handlova |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame si u Vás precistenie kanalizacného potrubia v budove G - SOŠ Handlová.
|
|
s DPH |
|
31.05.2018 |
Silešová Mária |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu komínových telies na kotolni na ulici Lipová 8, Lipová 15 a kuchyna.
|
|
s DPH |
|
28.05.2018 |
F.Durina deratizácia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
47
|
Žiadosť o posúdenie dokumentácie pre stavebnému povoleniu k stavbe s názvom ,,Modernizácia školy - COVP SOŠ Handlová" - Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu.
|
|
s DPH |
|
28.05.2018 |
Technická inšpekcia, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poverení spracúvaním ososbných údajov
|
|
s DPH |
|
24.05.2018 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/16/2018
|
Kúpna zmluva č. Z201822036_Z
|
2 794,00 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás 1 ks Rottner Europokladnicka HOMESTAR CASH EURO 1 strieborná.
|
|
s DPH |
|
22.05.2018 |
Rottner Security |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame si u Vás - 1 x online kniha Smernice a organizacné predpisy pre školstvo.
|
|
s DPH |
|
21.05.2018 |
VERLAG DASHOFER vydavatelstvo, |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
riaditeľ |
|
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
N/28/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33,33 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
René Lacko |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
N/25/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,50 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Hana Sýkorová - MM Electric |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
N/30/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
65,00 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Ing. Miroslav Lunter LUAN |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
N/24/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
41,08 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Ing. Darina Bošanská |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
N/22/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
370,00 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
RHEA SK, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
N/23/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
45,83 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Anna Kúdelová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
N/31/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
86,67 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Miroslav Trnka |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame si u Vás opravu planového kotla - kuchyňa.
|
|
s DPH |
|
07.05.2018 |
Ján Tóth 1. mája 16 |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
ved. kuchyne |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
1.5.2018-31.5.2018
|
|
s DPH |
|
01.05.2018 |
|
SOŠ Handlova |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/11/2018
|
Zmluva č. ZO/2018A14390-1 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
30.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/10/2018
|
Rámcová dohoda č. Z201818711_Z
|
|
s DPH |
|
30.04.2018 |
GC Tech. - Ing. Peter Gerši |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
N/5/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
96,67 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
DEIMOS.SK s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Zmluva |
N/29/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
41,25 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
Valéria Kuzminová Kaderníctvo VALI |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Zmluva |
N/3/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
48,33 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
Ing. Jozef Kaizer |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame si u Vás stravovanie (ranajky, obed, vecera) v školskej jedálni v termíne od 20.5.2018 - 1.6.2018 pre 11 žiakov, ktorí sa zúcastnia odbornej stáže v rámci projektu Erasmus+ císlo 2017-1-SK01-KA116-035173.
|
|
s DPH |
|
24.04.2018 |
Strední odborné ucilište elektrotechnické |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame si u Vás ubytovanie na školskom internáte v termíne od 20.5.2018 - 1.6.2018 pre 11 žiakov a 2 ucitellov, ktorí sa zúcastnia odbornej stáže v rámci projektu Erasmus+ císlo 2017-1-SK01-KA116-035173.
|
|
s DPH |
|
24.04.2018 |
Strední odborné ucilište elektrotechnické |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/9/2018
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
23.04.2018 |
POZANA MEAT s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame si u Vás na 7.5.2018 obed a obcerstvenie pre približne 30 prevádzkových zamestnancov.
|
|
s DPH |
|
23.04.2018 |
Bolemanová Hilda |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame si u Vás 50 ks velké lyžice, 50 ks malé lyžicky, 60 ks poháre 2 dcl, 30 ks šialok na kávu - biele.
|
|
s DPH |
|
23.04.2018 |
CORA Ing.Jozef Šifra |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
ved. kuchyne |
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás opravu stropu v dileni M.A.A.C. budova E.
|
|
s DPH |
|
20.04.2018 |
Peter Príbojszki ZC |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás sadrokartónový a elektroinštalacný materiál.
|
|
s DPH |
|
20.04.2018 |
Peter Príbojszki ZC |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás digitálnu velkoformátovú tlac plagátov na PVC papier a grafickú prácu - úpravu podkladov.
|
|
s DPH |
|
20.04.2018 |
TYMPANY |
SOŠ Handlová |
Ing. Neuschl |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás úpravu interiéru a malovanie stien budova E.
|
|
s DPH |
|
20.04.2018 |
Peter Príbojszki ZC |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
31
|
Zasielame Vám objednávku na seminár: "Odmenovanie zamestnancov rezortu školstva so zameraním na pedagogických a odborných pracovníkov v r. 2018", ktorý sa bude konat 3.5.2018.
|
|
s DPH |
|
19.04.2018 |
VESNA |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov, materiálové a technické vybavenie pre projekt: "Svet pred objektívom fotoaparátu". Zmlu
|
|
s DPH |
|
19.04.2018 |
SUZN, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
zást. riaditeľa |
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov, materiálové a technické vybavenie pre projekt: "Svet pred objektívom fotoaparátu". Zmlu
|
|
s DPH |
|
19.04.2018 |
Súkromná stredná umelecká škola |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
zást. riaditeľa |
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov, materiálové a technické vybavenie pre projekt: "Svet pred objektívom fotoaparátu". Zmlu
|
|
s DPH |
|
19.04.2018 |
kormanakproduktion s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
zást. riaditeľa |
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame si u Vás toner HP 1020 LJ a SCX-4824FN.
|
|
s DPH |
|
19.04.2018 |
ELKO |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
20.04.2018 |
|
|
Zmluva |
N/27/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
110,37 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
Jaroslav Hanzel Rademar |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku - revíziu bleskozvodov na všetkých objektoch SOŠ.
|
|
s DPH |
|
09.04.2018 |
Jeel, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás na 13.4.2018 od 13:00 obed a obcerstvenie pre približne 50 zamestnancov pri príležitosti Dna ucitellov.
|
|
s DPH |
|
06.04.2018 |
VK - Magurka |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás 100 ks ekologických papierových tašiek hnedých - velkost 180x80x220 mm, s potlacou logo Erasmus+ a názov našej školy v modrej farbe. Roll up - 80 cm šírka. Tlac fotografií na formát A3, cca do 50 ks.
|
|
s DPH |
|
05.04.2018 |
TYMPANY |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
zást. riaditeľa |
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na vozidle Fiat
|
|
s DPH |
|
04.04.2018 |
JAVOR MJ s.r.o. Handlová |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás protipožiarne dvere 2 ks + demontáž, doprava.
|
|
s DPH |
|
04.04.2018 |
FIRMA HESTAV |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás opravu zariadenia Canon iPF8300 - výmena multisenzora.
|
|
s DPH |
|
04.04.2018 |
Canon Business Center Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Dácia a Peugeot.
|
|
s DPH |
|
04.04.2018 |
JAVOR MJ s.r.o. Handlová |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás zásobník na nápoje nerezový kód produktu: 4655 150 - 2 kusy.
|
|
s DPH |
|
03.04.2018 |
OXYGENIC |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
ved. kuchyne |
|
03.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
03.04.2018 |
|
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
1.4.2018-30.4.2018
|
|
s DPH |
|
01.04.2018 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Zmluva |
N/21/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
9,00 |
s DPH |
|
30.03.2018 |
Vladimír Benkovič AUTOŠKOLA |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
30.03.2018 |
Scheuch s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
N/32/2018
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
28.03.2018 |
Jozef Pavlák |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Zmluva |
N/26/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
Róbert Novotný |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/8/2018
|
Zmluva č.01/2018/DV o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
23.03.2018 |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
24.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/7/2018
|
Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom
|
|
s DPH |
|
21.03.2018 |
regioPRESS s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás rocnú servisnú prehliadku plynového kondenzacného kotla JUNKERS 42 kw a prípadnú výmenu náhradných dielov.
|
|
s DPH |
|
15.03.2018 |
Ján Tóth 1. mája 16 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás 1 kus Vlajka Slovenskej republiky 100x150 cm, 1 kus Vlajka Európska únia 100x150 cm a 1 kus Zástava smútocná 100x150 cm.
|
|
s DPH |
|
13.03.2018 |
REPREZENT |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
14.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/4/2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
13.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku, revíziu velkokuchynských spotrebicov v kuchyni SOŠ - Handlová.
|
|
s DPH |
|
12.03.2018 |
Šimora Jozef PCHE - mon |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si ubytovanie pre 7 ucitelov a 8 študentov v termíne od 18.3.2018 do 24.3.2018 v rámci projektu "Cistá energia" 2016-1-SK01-KA219- 022507_1. We order accommodation for 7 teachers and 8 students in the period from March 18, 2018 tu March 24, 2018 within project "Clean energy"
|
|
s DPH |
|
12.03.2018 |
HIT Hoteli, igralnice, turizem d.d. |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
zást. riaditeľa |
|
12.03.2018 |
|
|
Zmluva |
D/3/2018
|
DarovacIa zmluva o podpore - dare
|
|
s DPH |
|
08.03.2018 |
SOITRON, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18A
|
Objednávame si u Vás propagáciu projektu Erasmus + a školy.
|
|
s DPH |
|
07.03.2018 |
Regionálna televízia Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
1.3.2018-31.3.2018
|
|
s DPH |
|
01.03.2018 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/6/2018
|
Servisná zmluva č. 206
|
|
s DPH |
|
27.02.2018 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Doplnok 1 k Zmluve č. 01/2017/DV o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
27.02.2018 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.02.2018 |
|
|
Zmluva |
N/20/2018
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
27.02.2018 |
Hilda Bolemanová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18
|
Reklama
|
|
s DPH |
|
26.02.2018 |
Petit Press, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.02.2018 |
|
|
Zmluva |
N/16/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
T-M SERVICE s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
17
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
14.02.2018 |
STANA |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
15.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/5/2018
|
Dodatok k zmluve o nájme hnuteľnej veci D-rent č. 608
|
|
s DPH |
|
14.02.2018 |
ELKO Computers Prievidza, spol. s.r.o |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás pocítac Dell Optiplex 7010 DT kód NPR3-MAR 00265 - 1 ks, monitor LCD Dell 22" P2213T kód NMR2-000175 - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
13.02.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás pocítac Dell Optiplex 7010 DT kód NPR3-MAR 00265 - 2 ks, monitor LCD Dell 22" P2213T kód NMR2-000175 - 2 ks.
|
|
s DPH |
|
13.02.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás odborné posúdenie stropu v budove E SOŠ Handlová v dielni prenajatej firme M.A.A.C.
|
|
s DPH |
|
12.02.2018 |
HD s.r.o. Chrenovec-Brusno |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2018
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. ZOZ-1/2018
|
|
s DPH |
|
08.02.2018 |
Rastislav Frank |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
1.2.2018-28.2.2018
|
|
s DPH |
|
01.02.2018 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
poverený riadením školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Zmluva |
N/14/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Ing. Erik Schwarcz |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás 1 ks originál atramentová cartridge Canon PFI 706 PM.
|
|
s DPH |
|
31.01.2018 |
ELKO |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
N/19/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
10,00 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Jakub Prokein |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2/2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
26.01.2018 |
ŠEVT |
Stredná odborná škola |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
D/2/2018
|
Darovacia zmluva - Donation agreement
|
|
s DPH |
|
23.01.2018 |
Swiss Re Management AG |
Stredná odborná škola |
Mgr. Jozef Barborka |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás opravu umývacky riadu.
|
|
s DPH |
|
22.01.2018 |
Elektroopravovna Patrik Nechala |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás tlacivá ,,Spisový obal" v pocte 2500 kusov.
|
|
s DPH |
|
22.01.2018 |
LITERA-Jaroslav Šlechta |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás mikr.vrec.200x300/0,015 80 ks, SM P 300/0,015 15,300 kg.
|
|
s DPH |
|
19.01.2018 |
Mat-obaly |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás Puby - Vita, Puby - Tea, od 22.1.2018 do 31.12.2018, pocet kusov bude dohodnutý telefonicky.
|
|
s DPH |
|
19.01.2018 |
Jozef Margala VITMEX |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás pracovné pomôcky od 19.1.2018 do 31.12.2018.
|
|
s DPH |
|
19.01.2018 |
CALOR PACK Podolec Peter |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
Celorocná objednávka platná od 19.1.2018 do 31.12.2018 na vodoinštalacný materiál.
|
|
s DPH |
|
19.01.2018 |
OSČ Monček |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6
|
Celorocná objednávka platná od 19.1.2018 do 31.12.2018 na elektroinštalacný materiál.
|
|
s DPH |
|
19.01.2018 |
Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás školské tlacivá na školský rok 2017/2018 a tlacivá na komunikáciu so žiakmi podla Vášho formulára.
|
|
s DPH |
|
19.01.2018 |
ŠEVT |
SOŠ Handlová |
Ing. Cingel |
zást. riaditeľa |
|
19.01.2018 |
|
|
Zmluva |
D/1/2018
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
18.01.2018 |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Zmluva |
N/18/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
10,00 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
Peter Bartuš |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
17.01.2018 |
|
|
Zmluva |
N/17/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
10,00 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
Futbalový klub Hajskala Ráztočno |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
N/13/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
Marián Kellerik |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás sirup v období od 16.01.2018 do 31.12.2018, monožstvo bude upresnené telefonicky.
|
|
s DPH |
|
15.01.2018 |
Peter Masaryk |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a program pre 7 žiakov, 1 ucitela - projekt Erazmus v case od 11.4. do 2.5. 2018.
|
|
s DPH |
|
15.01.2018 |
COLEG CAMBRIA |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku - revíziu bleskozvodov na všetkých objektoch SOŠ.
|
|
s DPH |
|
15.01.2018 |
DEIMOS |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1D
|
Celorocná objednávka platná od 11.1.2018 do 31.12.2018 na pocítacové komponenty.
|
|
s DPH |
|
11.01.2018 |
ELKO |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1C
|
Objednávame si u Vás inzerciu v období od 11.1.2018 do 31.12.2018.
|
|
s DPH |
|
11.01.2018 |
region PRESS, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1B
|
Objednávame si u Vás opravu elektrických rúr - 5 ks a servisné práce.
|
|
s DPH |
|
11.01.2018 |
DAVAC spol. s r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
N/12/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
10.01.2018 |
Anna Varínová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
N/15/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
25,00 |
s DPH |
|
09.01.2018 |
Viliam Záruba |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1A
|
Objednávame si u Vás deratizáciu v školských priestoroch podla urcenia.
|
|
s DPH |
|
09.01.2018 |
F.Durina deratizácia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za 4 štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
03.01.2018 |
|
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1Aa
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
02.01.2018 |
STANA |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
Celorocná objednávka platná od 2.1.2018 do 31.12.2018 na zámocnícky materiál.
|
|
s DPH |
|
02.01.2018 |
Želpo |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
1.1.2018-31.1.2018
|
|
s DPH |
|
01.01.2018 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
07.02.2018 |
|
|
Zmluva |
N/7/2018
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 1/2017
|
2,60 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
M.A.A.C. Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
28.12.2017 |
|
|
Zmluva |
N/11/2018
|
Zmluva o zabezpečovaní stravovania
|
2,60 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Aneta Hrončeková |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
N/4/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Správa bytov Handlová, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
21.12.2017 |
|
|
Zmluva |
N/2/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
21,25 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Martin Rizman |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
N/6/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
10,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Súkromná základná umlecká škola VOLCANO |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
N/1/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Miroslava Santorisová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
N/10/2018
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 4/2017
|
2,60 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
Špeciálna základná škola |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
N/8/2018
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 2/2017
|
2,60 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
Gymnázium Ivana Bellu |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/31/2017
|
Zmluva o dielo č. Z201767764_Z
|
|
s DPH |
|
14.12.2017 |
DUAL D+A, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
N/9/2018
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 3/2017
|
2,60 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Základná umelecká škola |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávame si u Vás spolocenské posedenie zamestnancov na 21.12.2017 od 13:00 h (obed, obcerstvenie, káva) pre približner 90 osôsb.
|
|
s DPH |
|
11.12.2017 |
DOM KULTÚRY - Handlová |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávame si u Vás opravu Plotra - výmena tlacovej hlavy.
|
|
s DPH |
|
05.12.2017 |
Canon Business Center Slovakia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávame si u Vás dvojvešiak (komplet so skrutkami) DCDW 19, kód: 22908 - 500 ks.
|
|
s DPH |
|
04.12.2017 |
Remab s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
05.12.2017 |
|
|
Zmluva |
N/59/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
10,00 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
Lukáš Bubniak |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
1.12.2017-31.12.2017
|
|
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
N/54/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
25,89 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
Ing. Soňa Fabianová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
N/52/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
Eva Daubnerová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
N/57/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,90 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
Alena Hlivová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávame si u Vás stravné lístky.
|
|
s DPH |
|
30.11.2017 |
LITERA-Jaroslav Šlechta |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/30/2017
|
Kúpna zmluva č. Z201763521_Z
|
1 499,00 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
Anatex, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu komínových telies na kotolni na ulici Lipová 8 a Lipová 15.
|
|
s DPH |
|
28.11.2017 |
F.Durina deratizácia |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.11.2017 |
|
|
Zmluva |
N/55/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
129,48 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
Monika Novosádeková Vitalita |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávame si u Vás komponent na otváranie dverí - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
27.11.2017 |
ASC App.Software |
SOŠ Handlová |
Ing. Neuschl |
zást. riaditeľa |
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
80
|
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dna 24.11. 2017 na dodanie ucebníc cudzích jazykov si u Vás objednávame ucebnice: ? ? Super 1 autor: A. Kursiša, L. Pilypaityte, e. Szakály, S. Vicente, C. Cristache, B. Kirchner, R. Blažková-Pecová, V. Hutarová, F. Komárek, J. Nálepová, L. Korecková, M. Kovácová vydavatelstvo: Hueber Verlag ?10 ? ks Schritte international 1 autor: P. Klimaszyk, I. Krämer-Kienle, D. Niebisch, S. Penning-Hiemstra, F. Specht, M. Bovermann, M. Reimann, vydavatelstvo: Hueber Verlag ?10 ? ks Schritte international 2 P. Klimaszyk, I. Krämer-Kienle, D. Niebisch, S. Penning -Hiemstra, F. Specht, M. Bovermann, M. Reimann vydavatelstvo: Hueber Verlag ?10 ? ks Solutions - Pre-intermediate (2nd edition) C. Krantz, T. Falla, P.A. Davies, R. McGuinnes, A. Begg, J. Hudson, D. Gondová vydavatelstvo Oxford University Press ?11 ? ks Solutions Intermediate Falla, P. A. Davies, D. Gondová, A. vydavatelstvo Oxford ? ? University Pres ?4 ? ks Gateway to Maturita B1 (2nd Edition) autor: D. Spencer, L. Edwards, A. Cole, D. Clarke, U.
|
|
s DPH |
|
27.11.2017 |
Albion Books |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame si u Vás tovar.
|
|
s DPH |
|
24.11.2017 |
Jozef Margala VITMEX |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávame si u Vás uverejnenie clánku k zrealizovanému rozvojovému projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch s názvom Spoznaj výhody duálneho vzdelávania. Clánok žiadame zaradit do vydania 28.11.2017 MY Hornonitrianske noviny a na web stránku týždenníka prievidza.sme.sk.
|
|
s DPH |
|
20.11.2017 |
Petit Press, a.s. |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík a opravu riadenia vozidla Peugeot
|
|
s DPH |
|
20.11.2017 |
JAVOR MJ s.r.o. Handlová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávame si u Vás prenájom exponátov interaktívnej výstavy "Sea - Scientific Toy / More - vedecká hracka" v case od 20.11. do 24.11.2017.
|
|
s DPH |
|
16.11.2017 |
Vedecká hracka |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.11.2017 |
|
|
Objednávka |
74
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb pocas exkurzie na pracoviská praktického vyucovania firmy Scheuch s.r.o v Prievidzi a Hornonitrianske bane Prievidza a.s. v Novákoch. Autobus žiadame pristavit o 9.30 hodine pred budovou Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová. Termín 15.11.2017.
|
|
s DPH |
|
14.11.2017 |
BUS DOPRAVA,s.r.o. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
zást. riaditeľa |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávame si u Vás opravu elektrických rúr - 5 ks a servisné práce.
|
|
s DPH |
|
14.11.2017 |
DAVAC spol. s r.o. Kopcianska 37 851 01 Bratislava |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
72
|
Objednávame si u Vás zdravotný materiál, podla žiadaných produktov.
|
|
s DPH |
|
13.11.2017 |
HERBAE |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
13.11.2017 |
|
|
Zmluva |
N/53/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,90 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Vlasta Partlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
71
|
Objednávame si u Vás "Zameranie stavebných castí pre projekt COVP: budova B - výtah, budova F - bezbarierový prístup".
|
|
s DPH |
|
10.11.2017 |
Milan Pukac GEOREAL |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
N/58/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
10,00 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
Obec Ráztočno |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávame si u Vás 4 ks zimné pneumatiky (Dacia Logan) + prezutie.
|
|
s DPH |
|
06.11.2017 |
JAVOR MJ s.r.o. Handlová |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
1.11.2017-30.11.2017
|
|
s DPH |
|
01.11.2017 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
N/56/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,90 |
s DPH |
|
31.10.2017 |
Ing. Jozef Doležal |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
N/48/2017
|
Zmluva o zabezpečovaní stravovania
|
2,52 |
s DPH |
|
31.10.2017 |
M.A.A.C. Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/29/2017
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
24.10.2017 |
INMEDIA, spol s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
N/51/2017
|
Zmluva o zabezpečovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
24.10.2017 |
Špeciálna základná škola |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
N/50/2017
|
Zmluva o zabezpečovaní stravovania
|
2,52 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Základná umelecká škola |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/28/2017
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
20.10.2017 |
Vedecká hračka |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
21.10.2017 |
|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame si u Vás dopravu osôb na trase Handlová - Sered, Cervený Kamen, Trnana, na 26.10.2017.
|
|
s DPH |
|
19.10.2017 |
BUS DOPRAVA,s.r.o. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
zást. riaditeľa |
|
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávame si Vás Gateway to Maturita B1+ Teachers book 2 ks, Gateway to Maturita B1+ Students book 2 ks, Gateway to Maturita B1+ Workbook 2 ks,Solutions pre-intermediate 2nd edition 20 ks.
|
|
s DPH |
|
19.10.2017 |
Albion Books |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
19.10.2017 |
|
|
Zmluva |
N/49/2017
|
Zmluva o zabezpečovaní stravovania
|
2,52 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
Gymnázium Ivana Bellu |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
12.10.2017 |
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
67A
|
Projekt 2017-KA202-031 a ccommodation 3.12. - 8.12. 2017 person 7.
|
|
s DPH |
|
10.10.2017 |
Avenue Adele 1 |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávame si Vás stravu a ubytovanie od 20.10.2017 do 22.10.2017
|
|
s DPH |
|
10.10.2017 |
Chata Spojár |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame si u Vás sirup v období od 1.10.2017 do 31.12.2017, monožstvo bude upresnené telefonicky.
|
|
s DPH |
|
09.10.2017 |
Peter Masaryk |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
ved. kuchyne |
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/25/2017
|
Kúpna zmluva č. Z201750315_Z
|
3 100,00 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
DAVAC spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/24/2017
|
Kúpna zmluva č. Z201750307_Z
|
3 670,00 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
DAVAC spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/23/2017
|
Kúpna zmluva č. Z201749636_Z
|
2 280,00 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
PhDr. Anna Oslancová - ALBION BOOKS |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Zmluva |
N/47/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
10,00 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
Andrea Tužinčinová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame si u Vás Smartbox II - 2 ks, USB kábel 10 m - 3 ks, extra cítacka cipov - 3 ks.
|
|
s DPH |
|
02.10.2017 |
ASC App.Software |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
1.10.2017-31.10.2017
|
|
s DPH |
|
01.10.2017 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-27-2017
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
29.09.2017 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
N/38/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
36,73 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
Bronislav Adam - FIRMA ADAMAN |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
N/39/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
22,50 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
RAPIDEMIA |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
N/40/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
316,97 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
Súkromná základná umlecká škola VOLCANO |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
N/46/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
10,00 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
Patrik Zderka |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame si u Vás precistenie kanalizacného potrubia v budove A - SOŠ Handlová.
|
|
s DPH |
|
26.09.2017 |
Silešová Mária |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
26.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-26-2017
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
25.09.2017 |
Základná škola |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame si u Vás stravné lístky.
|
|
s DPH |
|
19.09.2017 |
LITERA-Jaroslav Šlechta |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame si u Vás interiérové dvere 1 ks plus dovoz.
|
|
s DPH |
|
18.09.2017 |
DELTA SYSTEM a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
61A
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb v dnoch od 18.9. do 22. 9.2017
|
|
s DPH |
|
15.09.2017 |
SAD a.s Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
15.09.2017 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame si u Vás sirup Puby Vita 9 ks.
|
|
s DPH |
|
15.09.2017 |
Jozef Margala VITMEX |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
15.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/22/2017
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou OVY
|
|
s DPH |
|
14.09.2017 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/21/2017
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou OVY
|
|
s DPH |
|
14.09.2017 |
Ekosystémy, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
17.09.2017 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku telocvicného náradia
|
|
s DPH |
|
12.09.2017 |
REVTECH Roman Mesiarik |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame si u Vás opravu umývacky riadu.
|
|
s DPH |
|
11.09.2017 |
Elektroopravovna Patrik Nechala |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
11.09.2017 |
|
|
Zmluva |
D/3/2017
|
Darovacia zmluva
|
330,00 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
Scheuch s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Zmluva |
N/44/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
10,00 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Mgr. Peter Fabian |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame si u Vás ochranné odevy.
|
|
s DPH |
|
07.09.2017 |
Ing.Vladimír Petriska BORTEX |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame si u Vás Informacné tabule presklenné 2x - rozmer 700x1150x40mm, informacné tabule plastové rozmer 30x50 cm 6x, rol lup jednostranný 1mx2m 2x, obojstranný rol lup 1mx2m, skladacky (letáky) 200 ks obojstranná potlac, farebná rozmer A4.
|
|
s DPH |
|
07.09.2017 |
Agentúra TYMPANY s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame si u Vás školenia pedagogických zamestnancov - Základy CAM modelovania v Autodesk Inventor 2x4 hod., Základy obrábania v CAM Autodesk Inventor HSM, 2D stratégie 2x4 hod., Základy obrábania v CAM Autodesk Inventor HSM, 3D stratégie 2x4 hod., Základy obrábania v CAM Autodesk Inventor HSM, sústruženie 2 x4 hod..
|
|
s DPH |
|
07.09.2017 |
Ing. Pavel Stotka - PCNC |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame si u Vás lieky: Cosmos, Ovinadlov pružné, obväz, Paralen, Ibalgin, Septonex, Imodium,Ophthalmo,Septolete, Panthenol.
|
|
s DPH |
|
06.09.2017 |
HERBAE |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/19/2017
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
06.09.2017 |
Digi Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/20/2017
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odborného výcviku
|
|
s DPH |
|
04.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
1.9.2017-30.9.2017
|
|
s DPH |
|
01.09.2017 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
N/41/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
143,40 |
s DPH |
|
31.08.2017 |
MBK Baník Handlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
N/42/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
|
s DPH |
|
31.08.2017 |
STK Sokol Handlová, Ing. Vladimír Čáp |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Zmluva |
N/45/2017
|
Zmluva o ubytovaní č.1/2017
|
|
s DPH |
|
31.08.2017 |
Jan Alexander SIESS |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
N/43/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
10,00 |
s DPH |
|
31.08.2017 |
Tibor Jány |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/18/2017
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
31.08.2017 |
Ing. Oto Mikloš |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame si u Vás Internet Maxi 50/25 Mbit/S na adresu Handlová, CSA 12, s viazanostou 24 mesiacov.
|
|
s DPH |
|
30.08.2017 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
30.08.2017 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame si u Vás tovar
|
|
s DPH |
|
30.08.2017 |
Peter Masaryk |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/17/2017
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
25.08.2017 |
Bidfood Slovakia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame si u Vás kosenie trávy v areáli školy.
|
|
s DPH |
|
25.08.2017 |
PHOENIX EU, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
25.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/16/2017
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
24.08.2017 |
INMEDIA, spol s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
50
|
LUAN - Ing. LUNTER MIRO
|
|
s DPH |
|
23.08.2017 |
LUAN - Ing. LUNTER MIRO |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
23.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/15/2017
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
23.08.2017 |
GPM VOZ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame si u Vás prekládku telefónneho prístroja na novú vrátnicu.
|
|
s DPH |
|
14.08.2017 |
tnTEL, s.r.o., Trencín |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
1.8.2017-31.8.2017
|
|
s DPH |
|
01.08.2017 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame si u Vás: handra biela - 30 ks, vrece modré - 125 ks, vrece cierne - 50 ks, rukavice gumenné - 30 párov, sácky na odpad - 20 balíkov, drôtenyk - 1 plát, hubky - 20 ks, prachovka bodentuch - 15 ks.
|
|
s DPH |
|
01.08.2017 |
CALOR PACK Podolec Peter |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame si u Vás cistiace a hygienické prostriedky
|
|
s DPH |
|
01.08.2017 |
Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
01.08.2017 |
|
|
Zmluva |
N/37/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
37,35 |
s DPH |
|
31.07.2017 |
Ladislav Kraus |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.07.2017 |
|
|
Zmluva |
N/35/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
31.07.2017 |
Ing. Miroslav Rečlo |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
20.07.2017 |
|
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
N/36/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
671,05 |
s DPH |
|
19.07.2017 |
M.A.A.C. Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
07.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/14/2017
|
Kúpna zmluva č. Z201734144_Z
|
|
s DPH |
|
19.07.2017 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás ucebnice o slovníky na anglický jazyk
|
|
s DPH |
|
11.07.2017 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame si u Vás preverenie prekládky telefónneho prístroja na novú vrátnicu.
|
|
s DPH |
|
11.07.2017 |
tnTEL, s.r.o., Trencín |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame si u Vás 70 kusov publikácie HORNÁ NITRA (1 strana A4 pre SOŠ Handlová).
|
|
s DPH |
|
06.07.2017 |
CBS spol. s r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/13/2017
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
03.07.2017 |
SAAIC |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
1.7.2017-31.7.2017
|
|
s DPH |
|
01.07.2017 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.08.2017 |
|
|
Zmluva |
N/32/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
Miroslava Vicanová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
N/33/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
35,85 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
Vlasta Partloví - NÁPRSTOK |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
N/34/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
Bronislava Zigová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/12/2017
|
Zmluva o spolupráci pre realizácii NP ,,Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP
|
|
s DPH |
|
27.06.2017 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame si u Vás obložené misy, nealko nápoje, chlebícky a zákusky pre 80 osôb.
|
|
s DPH |
|
27.06.2017 |
Jaroslav Hanzel - Rademar |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame si u Vás nápln pre ploter Canon PFI-706Y- originálna 1 kus, laminovacie fólie 1 balík (100 ks) hrúbka 100 micr..A
|
|
s DPH |
|
26.06.2017 |
Alza.sk |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame si u Vás 2 ks stolový pocítac Dell Optilex 7010 SFF kód 14544 a 2 ks displej Dell P2210f kód 11135.
|
|
s DPH |
|
26.06.2017 |
GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame si u Vás 2 ks externý disk Verbatim 2,5, 2 ks púzdro na pevný disk, 1 ks klávesnica, 1 ks myš.
|
|
s DPH |
|
20.06.2017 |
Alza.sk |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
40B
|
Objednávame si u Vás aSc Agenda Komplet SŠ 2018.
|
|
s DPH |
|
20.06.2017 |
ASC App.Software |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v budovách
|
|
s DPH |
|
19.06.2017 |
BOZPO, s.r.o. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás tabule skla o rozmeroch 1290x940 1 ks, 1110x360 1 ks, 1290x690 1 ks,1590x940 4 ks,1220x400 1 ks, 1290x940 1 ks,1220x600 3 ks.
|
|
s DPH |
|
19.06.2017 |
INCON s r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
37A
|
Objednávame si u Vás dopravu pre žiakov na trase Handlová - Bratislava, Aurelium a spät na 14.6.2017, v rámci projektu E+KA2.
|
|
s DPH |
|
13.06.2017 |
BUS DOPRAVA,s.r.o. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás náhradné diely na kosacku
|
|
s DPH |
|
08.06.2017 |
MOUNTFIELD SK s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
36
|
základný kurz zvárania Z-M1 pre žiakov 2. a 3. rocníka ucebného odboru mechanik opravár - stroje a zariadenia v pocte 6 žiakov
|
|
s DPH |
|
08.06.2017 |
Remeslo strojal, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/11/2017
|
Zmluva o výpožičke č. ZV 1/2017
|
|
s DPH |
|
07.06.2017 |
Gymnázium Ivana Bellu |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Zmluva |
N/29/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33,86 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Ing. Darina Bošanská |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
N/27/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
29,88 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Jozef Pavelka |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
N/30/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Dagmar Holúbková |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
1.6.2017-30.6.2017
|
|
s DPH |
|
01.06.2017 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
03.07.2017 |
|
|
Zmluva |
N/28/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,92 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
René Lacko |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.06.2017 |
|
|
Zmluva |
N/31/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
65,73 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
Hana Sýkorová - MM Electric |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
35
|
revíziu komínových telies
|
|
s DPH |
|
30.05.2017 |
F.Durina deratizácia |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Zmluva |
N/25/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
9,00 |
s DPH |
|
30.05.2017 |
Vladimír Benkovič |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.05.2017 |
|
|
Zmluva |
N/17/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
301,28 |
s DPH |
|
29.05.2017 |
RHEA SK, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
N/24/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
29.05.2017 |
PROFIT B-J, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.05.2017 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás inzerát
|
|
s DPH |
|
29.05.2017 |
Helena Drexlerová, redakcia RN Prievidzsko |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Zmluva |
N/19/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
48,56 |
s DPH |
|
29.05.2017 |
Ing. Miroslav Lunter LUAN |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
N/21/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
64,74 |
s DPH |
|
29.05.2017 |
Miroslav Trnka |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
N/22/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,13 |
s DPH |
|
29.05.2017 |
Anna Kúdelová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
N/23/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
18,68 |
s DPH |
|
29.05.2017 |
Monika Pernicová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
N/18/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
29.05.2017 |
ISN Industrie service, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
N/26/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
435,75 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
CARDUELIS s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás preinštalovanie softwéru registracnej pokladne EURO CASH 50 mini.
|
|
s DPH |
|
25.05.2017 |
Telemont |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/10/2017
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
25.05.2017 |
OPAlight media online s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/7/2017
|
Dohoda číslo: 17/12/051/83 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie"
|
|
s DPH |
|
24.05.2017 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
32A
|
Objednávame si u Vás opravu Peugeot Partner ŠPZ PD982DY
|
|
s DPH |
|
19.05.2017 |
JAVOR MJ s.r.o. Handlová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás dopravu a vystahovanie inventáru z rekreacného strediska Richnava.
|
|
s DPH |
|
19.05.2017 |
PHOENIX EU, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/6/2017
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
12.05.2017 |
Bidfood Slovakia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Doplnok 1k Zmluve č.01/2016/DV
|
|
s DPH |
|
12.05.2017 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
31
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
11.05.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
29
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
10.05.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
30
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
10.05.2017 |
Peter Masaryk |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
28
|
Ciachovanie váh v počte 3 kusy a ciachovanie teplomerov v počte 2 kusy.
|
|
s DPH |
|
09.05.2017 |
Oprava váh - Králik |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
27
|
Inzerát v znení: SOŠ Handlová ponúka na prenájom MP v Handlovej. Bližšie informácie na t.č. 046/5121935 a na stránke www.zssha.edu.sk v časti pre verejnosť.
|
|
s DPH |
|
09.05.2017 |
Prievidzsko TRIDEM - Helena Drexlerová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
26B
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
05.05.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
24
|
Úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva vozidla Fiat Scudo, ktoré je určené na uplatňovanie "daňových výdavkov" podľa § 19, ods. 2 písmeno l), bod 1. Zákona č. 595/2003, Z.z. o dani z príjmov v znp., ako aj na dokladovanie skutočne spotrebovaných PL pre rozpočtové a iné organizácie.
|
|
s DPH |
|
04.05.2017 |
Ing. Igor Škrobánek |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
23
|
Stravovanie (raňajky, obed, večera) v školskej jedálni v termíne od 14.5.-26.5. 2017 pre 12 žiakov, ktorí sa zúčastnia odbornej stáže v rámci projektu Erasmus+ číslo 2016-1SK01-KA116-022162.
|
|
s DPH |
|
04.05.2017 |
Strední odborné ucilište elektrotechnické |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
25
|
TP - LINK T2600G-28TS JetStream, 24-Port Gigabit Smart Switch
|
|
s DPH |
|
04.05.2017 |
ELKO Computers s.r.o. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
26
|
OEM Mini-GBIC modul SFP tranceiver na pripojenie Switch do siete.
|
|
s DPH |
|
04.05.2017 |
ELKO Computers s.r.o. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
22
|
Ubytovanie na školskom internáte v termíne od 14.5.-26.5. 2017 pre 12 žiakov a 2 učiteľov, ktorí sa zúčastnia odbornej stáže v rámci projektu Erasmus+ číslo 2016-1SK01-KA116-022162.
|
|
s DPH |
|
04.05.2017 |
Strední odborné ucilište elektrotechnické |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
26A
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
04.05.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
21F
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
03.05.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
1.5.2017-31.5.2017
|
|
s DPH |
|
01.05.2017 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
21E
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
28.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
21C
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
27.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
21D
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
27.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
21B
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
25.04.2017 |
Margala Malé Kosihy 10 |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
21A
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
25.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
21
|
Dobrava osôb na trase Handlová - Mochovce
|
|
s DPH |
|
25.04.2017 |
BUS DOPRAVA,s.r.o. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Ing. Beňušová |
zást. riaditeľa |
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
19E
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
21.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
19F
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
21.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
19D
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
20.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
19C
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
20.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
20.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
20.04.2017 |
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
19B
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
19.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
19A
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
19.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
18A
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
18.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
18.04.2017 |
|
|
Objednávka |
20
|
Samsung toner cierny CLP-K660B-5500
|
|
s DPH |
|
18.04.2017 |
ELKO Computers s.r.o. Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.04.2017 |
|
|
Zmluva |
N/20/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
42,09 |
s DPH |
|
13.04.2017 |
Ing. Soňa Fabianová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
19
|
Oprava umývačky riadu - oprava hlavného čerpadla
|
|
s DPH |
|
12.04.2017 |
Elektroopravovna Patrik Nechala |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
18
|
Spoločenské posedenie
|
|
s DPH |
|
11.04.2017 |
Reštaurácia Lesná |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.04.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/8/2017
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC_EGO_360
|
|
s DPH |
|
11.04.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17CH
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
10.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17H
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
06.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17G
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
05.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17F
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
04.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17D
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
03.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17C
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
03.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17E
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
03.04.2017 |
Pozana |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
1.4.2017-30.4.2017
|
|
s DPH |
|
01.04.2017 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.04.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/9/2017
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
31.03.2017 |
Brose Prievidza, spo. s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
D/2/2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
31.03.2017 |
Brose Prievidza, spo. s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17B
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
30.03.2017 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/5/2017
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
30.03.2017 |
Scheuch s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17A
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
29.03.2017 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15B
|
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky od 28.3.2017 do 31.12.2017.
|
|
s DPH |
|
27.03.2017 |
CALOR PACK Podolec Peter |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16A
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
27.03.2017 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15A
|
tovar
|
|
s DPH |
|
24.03.2017 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14
|
Zváračka plastových PPR rúr
|
|
s DPH |
|
23.03.2017 |
Hertlík Michal |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15
|
Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
|
s DPH |
|
23.03.2017 |
Reštaurácia Lesná |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16B
|
Objednávame si u Vás umývací prostriedok RM 12 kg.
|
|
s DPH |
|
23.03.2017 |
CORA Ing.Jozef Šifra |
SOŠ Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
23.03.2017 |
|
|
Zmluva |
N/5/2017
|
Dodatok č. 1
|
58,89 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Jaroslav Hanzel Rademar |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14A
|
tovar
|
|
s DPH |
|
23.03.2017 |
Crien |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16B
|
Objednávame si u Vás umývací prostriedok RM 12 kg.
|
|
s DPH |
|
23.03.2017 |
CORA Ing.Jozef Šifra |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
ved. kuchyne |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17
|
Oprava plynového kotla
|
|
s DPH |
|
23.03.2017 |
Ján Tóth |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16
|
Ročná servisná prehliadka plynového kotla
|
|
s DPH |
|
23.03.2017 |
Ján Tóth |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
13A
|
tovar
|
|
s DPH |
|
21.03.2017 |
Agro Rybia Farma |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
21.03.2017 |
|
|
Zmluva |
N/4/2017
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
21.03.2017 |
Peter Bartuš |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
21.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/4/2017
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
10.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
13
|
Revízia veľkokuchynských spotrebičov plynových
|
1176.- |
s DPH |
|
09.03.2017 |
Jozef Šimura - PCHE - montáže |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11
|
Reklama na projekt Erasmus
|
|
s DPH |
|
07.03.2017 |
Petit Press, a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11A
|
Objednávame si u Vás opravu DVD mechaniky.
|
|
s DPH |
|
07.03.2017 |
MIVASOFT |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
12
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
07.03.2017 |
Calor Pack Podolec Peter |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
1.3.2017-31.3.2017
|
|
s DPH |
|
01.03.2017 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/3/2017
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
24.02.2017 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/2/2017
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
24.02.2017 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
N/16/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
PhDr. Milan Krško |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9
|
Poštové pukážky na stravu
|
|
s DPH |
|
20.02.2017 |
Litera |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10
|
Vypracovanie tepelno-technického posudku budov
|
|
s DPH |
|
20.02.2017 |
Ing. Ingrid Blahová |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8
|
Stolové počítače 4 ks plus 4 sk displej
|
|
s DPH |
|
16.02.2017 |
GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
Posúdenie technického stavu okien a vonkajších dverí budova C SOŠ Handlová
|
|
s DPH |
|
13.02.2017 |
Ing. Jozef Detko |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7A
|
tovar
|
|
s DPH |
|
13.02.2017 |
Peter Masaryk |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
06.02.2017 |
Calor Pack Podolec Peter |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
N/13/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
203,15 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
MBK Baník Handlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.02.2017 |
|
|
Zmluva |
N/10/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
Ing. Erik Schwarcz |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
1.2.2017-28.2.2017
|
|
s DPH |
|
01.02.2017 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
N/11/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
35,85 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
Marián Kellerik |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.02.2017 |
|
|
Zmluva |
N/3/2017
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
Matúš Lacko |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4A
|
tovar
|
|
s DPH |
|
25.01.2017 |
Margala Malé Kosihy 10 |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
25.01.2017 |
|
|
Zmluva |
D/1/2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
21.01.2017 |
M.A.A.C Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2017 |
|
|
Zmluva |
N/2/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
8,30 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
Peter Bartuš |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
19.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2017
|
Zmluva o dielo
|
17 796.00 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Dušan Monček OSČ |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
18.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4-2017
|
Výmena kotla
|
|
s DPH |
|
17.01.2017 |
OSČ Monček |
|
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
17.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3B
|
tovar
|
|
s DPH |
|
16.01.2017 |
Chrien |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3-2017
|
Tlačivá zo ŠEVTu
|
|
s DPH |
|
13.01.2017 |
ŠEVT |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme hnuteľnej veci D-rent č.608
|
|
s DPH |
|
13.01.2017 |
Elko Computers Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3A
|
tovar
|
|
s DPH |
|
13.01.2017 |
Agro Rybia Farma |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
N/1/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
8,30 |
s DPH |
|
13.01.2017 |
Milan Boška |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2-2017
|
stravenky
|
|
s DPH |
|
12.01.2017 |
Litera |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1F
|
tovar
|
|
s DPH |
|
09.01.2017 |
Peter Masaryk |
SOŠ Handlová |
Lenhartová |
Vedúca kuchyne |
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
N/6/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
02.01.2017 |
Ing. Jozef Kaizer |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1A Celoročná
|
Vodoinštalačný materiál
|
600.- |
s DPH |
|
02.01.2017 |
OSČ Monček |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
N/12/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
02.01.2017 |
BYTOS - správa bytov Prievidza, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1B Celoročná
|
Elektroinštalačný materiál
|
600.- |
s DPH |
|
02.01.2017 |
Marián Rendek Auto AKR Elektra |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1C Celoročná
|
Kancelárske potreby
|
800.- |
s DPH |
|
02.01.2017 |
Ing.Ivana Staneková STANA papierníctvo |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1D Celoročná
|
Tonery, CD nosiče
|
2500.- |
s DPH |
|
02.01.2017 |
Elko Computers Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1E Celoročná
|
Zámočnícky materiál
|
1000.- |
s DPH |
|
02.01.2017 |
Želpo |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6
|
Spracovanie architektonickej štúdie
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
POINTARCH Ing.arch. Patrik Juríček |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1-2017
|
Tovar a služby
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
Telemont - Šebesta |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
N/15/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
68,50 |
s DPH |
|
02.01.2017 |
Michal Slepánek |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1G
|
Celorocná objednávka platná od 2.1.2017 do 31.12.2017 na stravné lístky.
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
N/8/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
21,17 |
s DPH |
|
01.01.2017 |
Martin Rizman |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.12.2016 |
|
|
Zmluva |
N/9/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
01.01.2017 |
Jozef Mahút - Mahút |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.12.2016 |
|
|
Zmluva |
N/7/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
79,67 |
s DPH |
|
01.01.2017 |
DEIMOS.SK, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
1.1.2017-31.1.2017
|
|
s DPH |
|
01.01.2017 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
N/14/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
37,35 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
Ingrid Kováčiková |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
28.12.2016 |
|
|
Zmluva |
048/pd/11/2016
|
Zmluva o dielo
|
24 924,37 |
bez DPH |
|
23.12.2016 |
STAVIS - Prievidza, s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
6311/2016
|
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
22.12.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
5150046133/4101574538
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
20.12.2016 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
5150046133/4100035119
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
20.12.2016 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
5150046133/4101457355
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
20.12.2016 |
SPP a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
N/22/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,90 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
Vlasta Partlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
30.11.2016 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.12.2016 |
|
|
Zmluva |
N/8/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
5,00 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Matúš Lacko |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
N/10/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
25,89 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
Ing. Soňa Fabianová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
N/9/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
8,30 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
Súkromná ZUŠ VOLCANO |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
21
|
Sanačné práce
|
|
s DPH |
|
22.11.2016 |
Stavis Prievidza |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
24.11.2016 |
|
|
Zmluva |
N/7/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
8,30 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
Filip Jančík |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
09.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky CISCO akadémie
|
|
s DPH |
|
07.11.2016 |
Technická univerzita v Košiciach |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.12.2016 |
|
|
Zmluva |
N/15/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
79,68 |
s DPH |
|
01.11.2016 |
Monika Novosádeková |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
20
|
Revízia kotolní
|
|
s DPH |
|
20.10.2016 |
Bytas Trenčín |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
školenie
|
|
s DPH |
|
19.10.2016 |
Akadémia Consulting s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
19.10.2016 |
|
|
Zmluva |
N/6/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
8,30 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
Obec Ráztočno |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
18
|
Chata Spojár
|
|
bez DPH |
|
10.10.2016 |
Chata Spojár |
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka Jozef |
riaditeľ |
|
10.10.2016 |
|
|
Zmluva |
N/4/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
6,00 |
s DPH |
|
01.10.2016 |
Školský basketbalový klub Handlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.10.2016 |
|
|
Zmluva |
N/2/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
8,30 |
s DPH |
|
01.10.2016 |
Volejbalový oddiel Hutira mix Handlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.10.2016 |
|
|
Zmluva |
N/14/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
36,73 |
s DPH |
|
01.10.2016 |
Bronislav Adam |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.10.2016 |
|
|
Zmluva |
N/3/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
8,30 |
s DPH |
|
01.10.2016 |
Miroslav Kmeť |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
30.09.2016 |
NOEMA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odborného výcviku
|
|
s DPH |
|
29.09.2016 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odborného výcviku
|
|
s DPH |
|
29.09.2016 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
17
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
28.09.2016 |
RNDr.Juraj Zvarik, CSc. - BIOS |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
13,14,15,16
|
Tovar a služby
|
|
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
SOŠ Handlová |
Mgr. Barborka JOzef |
riaditeľ |
|
28.09.2016 |
|
|
Zmluva |
KA219-022507_1
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
20.09.2016 |
SAAIC |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
28.09.2016 |
|
|
Zmluva |
N/5/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
8,30 |
s DPH |
|
01.09.2016 |
Mgr. Peter Fabian |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.09.2016 |
|
|
Zmluva |
N/27/2016
|
Dodatok č. 3
|
|
s DPH |
|
01.09.2016 |
M.A.A.C. Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
N/1/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa)
|
252,00 |
s DPH |
|
01.09.2016 |
Stolnotenisový oddiel TJ Sokol Handlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
31.08.2016 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
31.08.2016 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
31.08.2016 |
GPM VOZ s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
31.08.2016 |
Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.09.2016 |
|
|
Zmluva |
N/21/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
Ing. Miroslav Rečlo |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.08.2016 |
|
|
Zmluva |
N/17/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
29,88 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
Bronislava Zigová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.07.2016 |
|
|
Zmluva |
N/18/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
44-82 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
Dagmar Holúbková |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.07.2016 |
|
|
Zmluva |
N/19/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
44-82 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
Katarína Holúbková |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.07.2016 |
|
|
Zmluva |
N/16/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
29,87 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
Jozef Pavelka |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.07.2016 |
|
|
Zmluva |
N/12/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33,85 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
Ing. Darina Bošanská |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
15.06.2016 |
|
|
Zmluva |
N/11/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
ISN Industrie service, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.06.2016 |
|
|
Zmluva |
N/20/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
31,13 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Anna Kúdelová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.06.2016 |
|
|
Zmluva |
N/23/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
4,00 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Vladimír Benkovič |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme hnuteľnej veci D-rent č.602
|
|
s DPH |
|
31.05.2016 |
Elko Computers Prievidza |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
30.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná odborná škola |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Zmluva |
KA116-022162
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
05.05.2016 |
SAAIC |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
N/24/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
64,74 |
s DPH |
|
01.05.2016 |
Miroslav Trnka |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
30.04.2016 |
|
|
Zmluva |
N/13/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
55,77 |
s DPH |
|
01.05.2016 |
Marek Kopunec |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.05.2016 |
|
|
Zmluva |
23/ §52a / 2016
|
Dohoda o vykonávaní dobrovoľníckej služby
|
2 926,44 |
s DPH |
|
28.04.2016 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
187/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva
|
17 431,81 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Centrum vedecko-technických informácii SR |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
25.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzdelávaní
|
30,30 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
13.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
05.04.2016 |
Digi Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Zmluva |
N/31/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
48,56 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
Ing, Miroslav Lunter LUAN |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.04.2016 |
|
|
Zmluva |
N/30/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
276,38 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
RHEA SK, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní č. 01/2016/DV
|
|
s DPH |
|
30.03.2016 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstarávaní zájazdu
|
150,00 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
Rastislav Frank |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
12.02.2016 |
|
|
Zmluva |
N/25/2016
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
02.02.2016 |
Elmond s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
|
Zmluva |
N/29/2016
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
01.02.2016 |
ELKOMP, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.02.2016 |
|
|
Zmluva |
N/28/2016
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
01.02.2016 |
JUDr. Ingrid Nováková |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.02.2016 |
|
|
Zmluva |
N/26/2016
|
Dodatok č. 2
|
702,02 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
M.A.A.C. Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.02.2016 |
|
|
Zmluva |
N/12/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
24,90 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
Vlasta Partlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.12.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
Dodatok č. 10/2015 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
30.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
N/6/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
25,89 |
s DPH |
|
28.11.2015 |
Ing. Soňa Fabianová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
28.11.2015 |
|
|
Zmluva |
2361/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 262,80 |
bez DPH |
|
13.10.2015 |
Centrum vedecko-technických informácii SR |
SOŠ Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
03.12.2015 |
|
|
Zmluva |
N/11/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
36,73 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
Bronislav Adam |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/2/2015
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
02.09.2015 |
Detský Domov Ratolesť |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2015
|
Zmluva o zabezpečovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
31.08.2015 |
Aneta Hrončeková |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
10.08.2015 |
Ing. Oto Mikloš |
SOŠ Handlová |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
07.08.2015 |
Pozana mäso s.r.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
07.08.2015 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
07.08.2015 |
Hispa SK |
SOŠ Handlová |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
kúPNA ZMLUVA
|
|
s DPH |
|
07.08.2015 |
INMEDIA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Zmluva |
N/10/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
29,87 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
Jozef Pavelka |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
N/8/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
29,88 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
Bronislava Zigová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
N/5/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
435,75 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
CARDUELIS s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
N/3/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
44,82 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
Katarína Szalaiová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
N/2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
44,82 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
Dagmar Holúbková |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
N/4/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
33,85 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
Ing. Darina Bošanská |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
15.06.2015 |
|
|
Zmluva |
N/7/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
Ing. Jozef Kaizer |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.06.2015 |
|
|
Zmluva |
N/9/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
39,83 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
ISN Industrie service, s.r.o. |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
01.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
294,00 |
s DPH |
|
15.05.2015 |
Jaroslav Hanzel |
SOŠ Handlová |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Zmluva |
N/1/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
64,74 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Miroslav Trnka |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ |
|
04.05.2015 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
|
101 820,00 |
s DPH |
|
16.04.2015 |
Mivasoft s.r.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - časť 2
|
9 346,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
MarDur s.r.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - časť 1
|
101 820,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Mivasoft s.r.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - časť 3
|
29 760,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Mivasoft s.r.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok ERVES
|
|
s DPH |
|
04.03.2015 |
ERVES n.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Zmluva |
15/§52a/2015
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovolníckej služby
|
|
s DPH |
|
27.02.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza |
SOŠ Handlová |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Čiastková zmluva k rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
|
28.01.2015 |
Datalan a.s. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
28.01.2015 |
Datalan a.s. |
Stredná odborná škola |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 50501
|
|
s DPH |
|
30.11.2014 |
Bc. Adriána Mikušková SeeNEC, Slovakia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
4 225,00 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
SIMBA s.r.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
18.11.2014 |
ERVES n.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2014
|
Zmluva o zabezpečovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
31.10.2014 |
Základná umelecká škola Handlová |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.11.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
8 490,00 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
Filmstar s.r.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Kúpna zmluva
|
6 958.82 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
Daffer spo. s r.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
|
381,44 |
s DPH |
|
18.09.2014 |
K-system s.r.o. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
1 000,00 |
s DPH |
|
12.09.2014 |
Slovenské elektrárne a.s. |
SOŠ Handlová |
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3/Z/2/2010
|
Dodatok ku zmluve o závodnom stravovaní č.3
|
|
s DPH |
|
02.09.2014 |
M.A.A.C. Slovakia |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o hmotnom a finančnom zabezpečení
|
|
s DPH |
|
02.09.2014 |
Scheuch |
SOŠ Handlová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/Z/1/2011
|
Dodatok ku zmluve o závodnom stravovaní
|
|
s DPH |
|
31.08.2014 |
Špeciálna základná škola |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA102-000061
|
Zmluva o poskytnuti GRANTU
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
Slovenská akadémická asociácia pre medzin. spoluprácu Nár. agentúra programu ERASMUS+ |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Zmluva |
27/2014
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
6 000,00 |
s DPH |
|
16.07.2014 |
Nadácia SPP |
SOŠ Handlová |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
3 478,80 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
DAFFER, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
Jarmila Adamová - CAMELIE
|
|
s DPH |
|
01.07.2014 |
Jarmila Adamová - CAMELIE |
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Jozef Pavelka
|
|
s DPH |
|
01.07.2014 |
Jozef Pavelka |
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
Bronislava Zigová
|
|
s DPH |
|
01.07.2014 |
Bronislava Zigová |
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte č. 22214/26120130025
|
|
s DPH |
|
30.06.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
29 972,93 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
L.I.R.R. s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
19.06.2014 |
Beny-stav Prievidza s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Zmluva |
02/2014
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
17,40 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Eduamo s.r.o. |
Stredná odborná škola Handlová |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Miroslav Trnka
|
|
s DPH |
|
01.05.2014 |
Miroslav Trnka |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
MACH s.r.o.
|
|
s DPH |
|
01.02.2014 |
MACH s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Zmluva |
106/2014/1.1/OPV
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
17.01.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky |
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/21/2013
|
Hana Šemrincová
|
|
s DPH |
|
16.01.2014 |
Hana Šemrincová |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/20/2013
|
IntEdus.r.o.
|
|
s DPH |
|
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Zmluva |
VK/13/12/003
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
11.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
02.12.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
24/2013
|
Elmond s.r.o.
|
|
s DPH |
|
01.12.2013 |
Elmond s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Zmluva |
21/2013
|
Hana Šemrincová
|
|
s DPH |
|
01.12.2013 |
Hana Šemrincová |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
22/2013
|
GreenTeq, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
01.12.2013 |
GreenTeq, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
18.11.2013 |
Dubnický technologický inštitút |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
20/2013
|
Ján Bobrík
|
|
s DPH |
|
18.11.2013 |
Ján Bobrík |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Zmluva |
S/011/2013
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
14.11.2013 |
Hydros Bánovce s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
Ing. Eva Podobová
|
|
s DPH |
|
01.11.2013 |
Ing. Eva Podobová |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
18/2013
|
LYR, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
01.11.2013 |
LYR, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
ZoS/214/2013/RSOV
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu ,,Rozvoj stredn.odborn. vzdelávania"
|
|
s DPH |
|
28.10.2013 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke č.A-0293/2013/1
|
|
s DPH |
|
20.10.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
16/2013
|
ELKOMP s.r.o.
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
ELKOMP s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Zmluva |
20131001
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
30.09.2013 |
THERMO / SOLAR Žiar spol. s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Memorandum o spolupráci
|
|
s DPH |
|
25.09.2013 |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
HA-SK-01-13
|
Smlouva o dílo
|
|
s DPH |
|
13.09.2013 |
PRECOL s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2013
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
12.09.2013 |
BYTAS s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
12.09.2013 |
Progys s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
12.09.2013 |
PMR s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/5/2011
|
RHEA SK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
09.09.2013 |
|
|
|
|
|
13.10.2000 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
Ľubomír Debnár
|
|
s DPH |
|
01.09.2013 |
Ľubomír Debnár |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
JUDr. Ingrid Nováková
|
|
s DPH |
|
01.09.2013 |
JUDr. Ingrid Nováková |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2/22/2012
|
Naturo s.r.o.
|
|
s DPH |
|
12.08.2013 |
Natura s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
13001 MK
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
07.08.2013 |
Brema s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
30.07.2013 |
ISSO s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/17/2012
|
Súkromná základná umelecká škola VOLCANO
|
|
s DPH |
|
19.07.2013 |
Súkromná základná umelecká škola VOLCANO |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
29/2013
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
01.07.2013 |
Nadácia SPP |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
133210340
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (Leonardo da Vinci)
|
|
s DPH |
|
28.06.2013 |
SAAIC-Leonardo da Vinci |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí nepeňažného daru
|
|
s DPH |
|
24.06.2013 |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
276/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
21.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
Jaroslav Hanzel - Rademar
|
|
s DPH |
|
01.06.2013 |
Jaroslav Hanzel - Rademar |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/0159
|
Zmluva o spolufinancovaní a predfinancovaní mikroprojektu,,škola bez hraníc-posilnenie cezhranič. spolupráce v oblasti odborného vzdelávania"
|
|
s DPH |
|
27.05.2013 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
27.05.2013 |
Trenčianska nadácia |
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
23.05.2013 |
L.I.R.R. s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
Valéria Kuzminová
|
|
s DPH |
|
01.05.2013 |
Valéria Kuzminová |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
13-031
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
|
18.04.2013 |
Slovenské elektrárne, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/0096
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
17.04.2013 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/18/2011
|
Novosádeková Monika
|
|
s DPH |
|
16.04.2013 |
Novosádeková Monika |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
51/638/2013-FHV-SO
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
03.04.2013 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
Petra Karaková
|
|
s DPH |
|
01.03.2013 |
Petra Karaková |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
Anna Varínová
|
|
s DPH |
|
01.03.2013 |
Anna Varínová |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Správa bytov
|
|
s DPH |
|
01.01.2013 |
Správa bytov |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Miroslava Santorisová
|
|
s DPH |
|
01.01.2013 |
Miroslava Santorisová |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
25/2012
|
Valeková Júlia
|
|
s DPH |
|
01.12.2012 |
Júlia Valeková |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Zmluva |
26/2012
|
Eva Daubnerová
|
|
s DPH |
|
01.12.2012 |
Eva Daubnerová |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Zmluva |
22/2012
|
Naturo s.r.o.
|
|
s DPH |
|
01.10.2012 |
Natura s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2012
|
Súkromná základná umelecká škola VOLCANO
|
|
s DPH |
|
01.10.2012 |
Súkromná základná umelecká škola VOLCANO |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
21/2012
|
Mikula Martin
|
|
s DPH |
|
01.10.2012 |
Martin Mikula |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Zmluva |
19/2012
|
RAPIDEMIA o.z.
|
|
s DPH |
|
01.10.2012 |
RAPIDEMIA o.z. |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda č.6/2012 k zmluve o dodávke plynu obch. partnera č. 5150046133/1
|
|
s DPH |
|
25.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Vyhlásenie o splnení informačných povinností
|
|
s DPH |
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_BB_TN_044
|
Zmluva č. 2012_PKR_BB_TN_044
|
|
s DPH |
|
01.07.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
15/2012
|
Ivan Jakušovský
|
|
s DPH |
|
01.06.2012 |
Ivan Jakušovský |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
Monika Pernicová
|
|
s DPH |
|
01.06.2012 |
Monika Pernicová |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
Milan Ľahký ml. - Autoškola
|
|
s DPH |
|
01.05.2012 |
Milan Ľahký ml. - Autoškola |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2012
|
PROFIT B-J
|
|
s DPH |
|
01.04.2012 |
PROFIT B-J |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky Cisco akadémie
|
|
s DPH |
|
13.03.2012 |
Technická univerzita, podporné centrum pre Cisco |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
PhDr. Milan Krško
|
|
s DPH |
|
01.03.2012 |
PhDr. Milan Krško |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Michal Slepánek
|
|
s DPH |
|
01.01.2012 |
Michal Slepánek |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
18/2011
|
Novosádeková Monika
|
|
s DPH |
|
01.12.2011 |
Novosádeková Monika |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/12/2011
|
M.A.A.C. Slovakia s.r.o.
|
|
s DPH |
|
14.11.2011 |
M.A.A.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2011
|
M.A.A.C. Slovakia s.r.o.
|
|
s DPH |
|
01.09.2011 |
M.A.A.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poradenstve a zabezpečovaní vybraných činností z oblasti preventívnych a ochranných služieb
|
|
s DPH |
|
01.08.2011 |
BOZPO, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.08.2011 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 /Z/2/2010
|
Dodatok ku zmluve o závodnom stravovaní
|
|
s DPH |
|
01.08.2011 |
M.A.A.C. Slovakia |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
01.08.2011 |
|
|
Zmluva |
9/2011
|
Anna Kúdelová
|
|
s DPH |
|
01.06.2011 |
Anna Kúdelová |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2011
|
Vladimír Benkovič
|
|
s DPH |
|
01.06.2011 |
Vladimír Benkovič |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2011
|
Eva Chylová
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
Eva Chylová |
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2011
|
RHEA SK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
RHEA SK s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2011
|
Ing. Miroslav Lunter LUAN
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
Ing. Miroslav Lunter LUAN |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2011
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
02.01.2011 |
Špeciálna základná škola |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
03.01.2011 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/Z/2/2010
|
Dodatok ku zmluve o závodnom stravovaní
|
|
s DPH |
|
01.01.2011 |
M.A.A.C. Slovakia |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 50501
|
|
s DPH |
|
31.12.2010 |
Bc. Adriána Mikušková SeeNEC, Slovakia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/1/2010
|
Zmluva o zabezpečovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
01.09.2010 |
Ondrej Mikula |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.09.2010 |
|
|
Zmluva |
Z/2/2010
|
Zmluva o zabezpečovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
01.09.2010 |
M.A.A.C. Slovakia |
|
Mgr. Jozef Barborka |
riaditeľ školy |
|
02.09.2010 |
|
|
Zmluva |
M-090826/30-001, M-090826/30-002
|
Zmluva o komplexnom zazebzpečení ochrany objektov
|
|
s DPH |
|
28.07.2009 |
Zásah 7 |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
27.09.2007 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2006/T
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
21.12.2006 |
Kmeť Handlová a.s. |
Stredná odborná škola |
Ing. Mariana Chalmovská |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo č. 50501
|
|
s DPH |
|
30.03.2005 |
Bc. Adriána Mikušková SeeNEC, Slovakia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
|
|
|
01.04.2005 |
|
|
Faktúra |
20193/23
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
22.09.2003 |
Penam |
Stredná odborná škola, lipová 8, Handlová |
Ing. Janka Dežerická |
zást. riaditeľa |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20190/24
|
Potraviny
|
284,67 |
s DPH |
|
284,67 |
Inmedia |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing.Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20250/23
|
Potraviny
|
229,82 |
s DPH |
|
229,82 |
Penam |
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová |
Ing. Silvia Maruniaková |
zást. riaditeľa |
|
30.11.2023 |