• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 40260/23 Faktúra za dodávku elektriny 10/23 4 291,34 s DPH 31.10.2023 SPP a.s. 13.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 40259/23 Faktúra za dodávku elektriny 10/23 47,52 s DPH 31.10.2023 SPP a.s. 13.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 40263/23 Faktúra za plyn 11/23 514,00 s DPH 01.11.2023 SPP a.s. 29.11.2023 29.11.2023
    Faktúra 40252/23 Microsoft 365 pre zamestnancov 386,10 s DPH 31.10.2023 Change Computer s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 29.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 40262/23 Faktúra za plyn 11/23 831,00 s DPH 01.11.2023 SPP a.s. 29.11.2023 29.11.2023
    Faktúra 40255/23 Faktúra za telekomunikačné služby 85,14 s DPH 31.10.2023 Slovak Telekom a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 29.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 40254/23 Faktúra za telekomunikačné služby 68,50 s DPH 31.10.2023 Slovak Telekom a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 29.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 40256/23 Faktúra za telekomunikačné služby 108,46 s DPH 31.10.2023 Slovak Telekom a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 22.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 40257/23 Odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 31.10.2023 Inta s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 16.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 40251/23 Služby virtuálnej knižnice 10/23 18,84 s DPH 31.10.2023 KOMENSKY, s. r. o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 14.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 40249/23 Členský príspevok 30,00 s DPH 23.10.2023 Asociácia stredných škôl Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 14.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 40274/23 Opravná faktúra EE -0,83 s DPH 06.11.2023 SPP a.s. 13.11.2023 13.11.2023
    Faktúra 40273/23 Opravná faktúra EE -16,51 s DPH 06.11.2023 SPP a.s. 13.11.2023 13.11.2023
    Faktúra 40272/23 Opravná faktúra EE -742,51 s DPH 06.11.2023 SPP a.s. 13.11.2023 13.11.2023
    Faktúra 40271/23 Opravná faktúra EE -987,55 s DPH 06.11.2023 SPP a.s. 13.11.2023 13.11.2023
    Faktúra 40268/23 Opravná faktúra EE -26,09 s DPH 03.11.2023 SPP a.s. 10.11.2023 10.11.2023
    Faktúra 40265/23 Opravná faktúra EE -32,46 s DPH 03.11.2023 SPP a.s. 10.11.2023 10.11.2023
    Faktúra 40267/23 Opravná faktúra EE -1 121,20 s DPH 03.11.2023 SPP a.s. 10.11.2023 10.11.2023
    Faktúra 40266/23 Opravná faktúra EE -1 021,57 s DPH 03.11.2023 SPP a.s. 10.11.2023 10.11.2023
    Faktúra 40253/23 Opravná faktúra -95,15 s DPH 31.10.2023 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.11.2023 30.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3863